29物資設(shè)備采購管理流程-資料下載頁
2025-04-14 11:42本頁面
【正文】 物資設(shè)備的驗(yàn)收按照《物資設(shè)備驗(yàn)收工作規(guī)范》及《應(yīng)用軟件開發(fā)使用工作規(guī)范》進(jìn)行?！段镔Y設(shè)備驗(yàn)收工作規(guī)范》《應(yīng)用軟件開發(fā)使用工作規(guī)范》 付款總務(wù)部物資設(shè)備室財務(wù)部在物資設(shè)備驗(yàn)收合格后五個工作日內(nèi)，向財務(wù)部移交付款憑據(jù)。付款憑據(jù)包括合同、“合同審核意見書”、“物資設(shè)備驗(yàn)收單”及購貨發(fā)票。在接到付款憑據(jù)后根據(jù)合同辦理付款手續(xù)。“合同審核意見書”“物資設(shè)備驗(yàn)收單”《付款審核管理規(guī)范》采購信息傳遞總務(wù)部統(tǒng)計員F 每月25日前將固定資產(chǎn)投資計劃完成情況匯總報規(guī)劃發(fā)展部。記錄歸檔F 總務(wù)部物資設(shè)備室F總經(jīng)理辦公室檔案室F 整理文檔并在合同履行完成后二十個工作日內(nèi)上交總經(jīng)理辦公室檔案室。F 接收并做好檔案的管理工作?！稒n案管理工作規(guī)范》結(jié)束4 /
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