【正文】 形之一的采購(gòu)不限于本辦法：（1）涉及國(guó)家安全和秘密的；（2）因生命財(cái)產(chǎn)安全遭受危險(xiǎn)需要緊急采購(gòu)的；（3）因自然災(zāi)害等不可抗力因素需要緊急采購(gòu)的；（4）對(duì)高新技術(shù)含量有特殊要求的；（5）政府指定或認(rèn)定的其它情形；（6）集團(tuán)公司許可范圍的國(guó)際項(xiàng)目的當(dāng)?shù)夭少?gòu)。第八章 合同及供應(yīng)商管理 第二十九條 采購(gòu)過(guò)程結(jié)束后，最遲應(yīng)在510個(gè)工件日內(nèi)完成合同簽訂工作。合同的簽訂由采購(gòu)單位組織進(jìn)行并負(fù)責(zé)執(zhí)行。第三十條 在采購(gòu)合同的執(zhí)行過(guò)程中（合同簽訂、付款、實(shí)物進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、質(zhì)保期內(nèi)的使用等全過(guò)程），如有變更內(nèi)容或其它問題應(yīng)及時(shí)反饋到組織采購(gòu)單位，以利于合同的有效履約。第三十一條 在集中招標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中所選擇的供應(yīng)商原則上應(yīng)是列入集團(tuán)公司合格供應(yīng)商信息庫(kù)的供應(yīng)商。如擬選擇的供應(yīng)商未列入集團(tuán)公司合格供應(yīng)商信息庫(kù)但確有專業(yè)技術(shù)特點(diǎn)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)待審查合格并納入合格供應(yīng)商信息庫(kù)后方可選用。第三十二條 對(duì)集中招標(biāo)采購(gòu)?fù)獾闹饕こ滩牧?、工程成套設(shè)備、安全防護(hù)及環(huán)保設(shè)施等的采購(gòu)管理同時(shí)應(yīng)滿足管理體系程序文件運(yùn)行的要求。第九章 管理和監(jiān)督 第三十三條 局物資設(shè)備處負(fù)責(zé)全局設(shè)備物資采購(gòu)的管理、監(jiān)督檢查和服務(wù)工作，各級(jí)物資設(shè)備部門負(fù)責(zé)相應(yīng)權(quán)限范圍內(nèi)的設(shè)備物資采購(gòu)管理，并接受紀(jì)監(jiān)部門的監(jiān)督檢查。第三十四條 對(duì)招標(biāo)采購(gòu)和重大物資的采購(gòu)，監(jiān)察部門應(yīng)全程參與，對(duì)整個(gè)招標(biāo)過(guò)程有無(wú)以下情形者進(jìn)行監(jiān)督。（一）違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定的權(quán)限和程序的行為；（二）招評(píng)標(biāo)工作人員是否嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和履行職責(zé)；（三）投標(biāo)人是否存在違法違規(guī)行為。第三十五條 對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的以下違規(guī)行為應(yīng)對(duì)其單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人和責(zé)任人給予處罰。執(zhí)行并參照《中國(guó)水利水電集團(tuán)公司企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員違紀(jì)違規(guī)行為紀(jì)律處分暫行規(guī)定》實(shí)施。（一）不按照本辦法規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行采購(gòu)的；（二）將項(xiàng)目拆分肢解，化整為零，規(guī)避集中采購(gòu)招標(biāo)的；（三）低報(bào)預(yù)算價(jià)值，規(guī)避集中采購(gòu)招標(biāo)的；（四）以工程急需為借口，規(guī)避招標(biāo)程序的；（五）向不合格供應(yīng)商采購(gòu)設(shè)備物資的；（六）相互串通、暗箱操作，搞虛假招投標(biāo)的；（七）其他違反法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的行為。第八章 附 則第二十四條 本規(guī)定適用于全局各單位所發(fā)生的設(shè)備采購(gòu)行為。其招標(biāo)辦法也適用于廢舊設(shè)備和物資的處理。第二十五條 本規(guī)定若與其它規(guī)定發(fā)生抵觸執(zhí)行本規(guī)定。本規(guī)定由局物資設(shè)備處負(fù)責(zé)解釋。第二十六條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原規(guī)定同時(shí)廢止。第四篇：原材料設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定原材料設(shè)備采購(gòu)管理規(guī)定 目的明確原材料及大型設(shè)備的采購(gòu)方法及審批權(quán)限。2 適用范圍本規(guī)定適用公司原材料及大型設(shè)備的采購(gòu)。3管理職責(zé) 需求部門負(fù)責(zé)大型設(shè)備申請(qǐng)和報(bào)批、驗(yàn)收等工作。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需原材料計(jì)劃編制和報(bào)批工作。 研發(fā)部負(fù)責(zé)研發(fā)原材料及替代料的選型、驗(yàn)證等工作。 科技發(fā)展部負(fù)責(zé)原材料驗(yàn)收等工作。、組織協(xié)調(diào)驗(yàn)收、出入庫(kù)、報(bào)賬等工作。4定義：用于制造產(chǎn)品并構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的購(gòu)入物資，包括主要材料、輔助材料、外購(gòu)半成品、維修產(chǎn)品用備件、包裝材料。：?jiǎn)蝹€(gè)價(jià)值高于（含）5000元測(cè)量?jī)x器、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具。5 作業(yè)程序： 由需求部門提交《設(shè)備需求申請(qǐng)表》，經(jīng)審批后傳遞至物資供應(yīng)部采購(gòu)員（在此期間采購(gòu)員協(xié)助需求部門做好設(shè)備申請(qǐng)前期的考察調(diào)研工作）。，并將詢價(jià)情況詳細(xì)記錄、匯總上報(bào)審批，獲得批準(zhǔn)后方可實(shí)施采購(gòu)。，采購(gòu)員填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》并組織需求單位及相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的問題，由采購(gòu)員協(xié)調(diào)進(jìn)行解決。 驗(yàn)收合格，相關(guān)人員在《設(shè)備驗(yàn)收單》上簽字。，必須附有有效票據(jù)、《入庫(kù)單》、驗(yàn)收單據(jù)等報(bào)告材料。 原材料采購(gòu)及審批權(quán)限： 研發(fā)部根據(jù)滿足產(chǎn)品要求的程度和特性，對(duì)原材料進(jìn)行分類：關(guān)鍵材料、重要材料、一般材料?！豆┓皆u(píng)審管理制度》執(zhí)行。，由物資供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃的要求，編制《采購(gòu)計(jì)劃》報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。，并填寫《臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)》經(jīng)審批后方可實(shí)施采購(gòu)。 采購(gòu)人員必須充分掌握市場(chǎng)信息以確保質(zhì)量為前提，擇廉、擇優(yōu)、比價(jià)采購(gòu)為原則，定點(diǎn)采購(gòu)的產(chǎn)品必須在合格供方的名單中選擇。，經(jīng)科研或技術(shù)管理部門主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，報(bào)承制單位主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，可在非合格供方采購(gòu)。，由采購(gòu)員開出“產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)（通知單）”，并將采購(gòu)產(chǎn)品的合格證明或質(zhì)保單附在后面，通知質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證（包括名稱、規(guī)格、數(shù)量等）。 原材料入庫(kù) 原材料回廠，倉(cāng)管員須認(rèn)真核對(duì)物資名稱、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息，同時(shí)由采購(gòu)員填寫《原材料入庫(kù)檢驗(yàn)單》通知科技質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。 原材料合格后由科技質(zhì)量部門編制檢驗(yàn)批次號(hào)，并反映到檢驗(yàn)單上。采購(gòu)員在正式得到主要原材料檢驗(yàn)合格批次號(hào)的前提下，按照相關(guān)程序辦理采購(gòu)品入庫(kù)手續(xù)。 檢驗(yàn)不合格的原材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6 相關(guān)文件《供方評(píng)審管理制度》、《不合格品控制程序》第五篇：采購(gòu)管理規(guī)定范本采購(gòu)管理規(guī)定范本第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購(gòu)程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的持續(xù)穩(wěn)定，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費(fèi)用報(bào)銷及在外購(gòu)物直接付款的零星物資采購(gòu)不適用本制度。第四條公司固定資產(chǎn)的購(gòu)置適用本制度。第二章物資采購(gòu)規(guī)定第五條物資采購(gòu)實(shí)行歸口管理制。原糧由采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)，輔助材料、包裝物由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)采購(gòu)、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)采購(gòu)。特殊情況下，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購(gòu)。第六條所有負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的人員必須充分掌握市場(chǎng)信息，及時(shí)預(yù)測(cè)市場(chǎng)供應(yīng)變化，確保質(zhì)量過(guò)關(guān)，價(jià)格低廉，供貨及時(shí)。?第七條推行合同管理制度，物資采購(gòu)原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等。否則，造成的損失由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)。第八條實(shí)行比價(jià)采購(gòu)制度，物資采購(gòu)要貨比三家，確保所采購(gòu)物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大宗物資采購(gòu)建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第九條實(shí)行采購(gòu)質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)人員對(duì)所采購(gòu)物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購(gòu)偽劣產(chǎn)品，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購(gòu)人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購(gòu)物資進(jìn)廠后，采購(gòu)人員必須嚴(yán)格按照要求辦理物資入庫(kù)手續(xù)，具體要求如下：，由磅房辦理入庫(kù)手續(xù)，打印電子入庫(kù)單，入庫(kù)信息錄入電腦。、包裝物由倉(cāng)庫(kù)保管辦理收庫(kù)手續(xù)，填制一式三聯(lián)入庫(kù)單，一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。、修理用備件由五金庫(kù)保管辦理入庫(kù)手續(xù)。，詳細(xì)填寫所購(gòu)物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據(jù)收貨情況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會(huì)計(jì)審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財(cái)務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。第十一條物資采購(gòu)付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以辦理采購(gòu)預(yù)付款手續(xù)。第十二條采購(gòu)付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。，由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到出納處辦理匯款。經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請(qǐng)單部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核總經(jīng)理根據(jù)資金情況簽字出納辦理匯款，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)單，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長(zhǎng)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來(lái)到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。