【正文】 形之一的采購不限于本辦法：（1）涉及國家安全和秘密的；（2）因生命財產安全遭受危險需要緊急采購的；（3）因自然災害等不可抗力因素需要緊急采購的；（4）對高新技術含量有特殊要求的；（5）政府指定或認定的其它情形；（6）集團公司許可范圍的國際項目的當地采購。第八章 合同及供應商管理 第二十九條 采購過程結束后，最遲應在510個工件日內完成合同簽訂工作。合同的簽訂由采購單位組織進行并負責執(zhí)行。第三十條 在采購合同的執(zhí)行過程中（合同簽訂、付款、實物進場、驗收、質保期內的使用等全過程），如有變更內容或其它問題應及時反饋到組織采購單位，以利于合同的有效履約。第三十一條 在集中招標采購活動中所選擇的供應商原則上應是列入集團公司合格供應商信息庫的供應商。如擬選擇的供應商未列入集團公司合格供應商信息庫但確有專業(yè)技術特點，應及時上報待審查合格并納入合格供應商信息庫后方可選用。第三十二條 對集中招標采購外的主要工程材料、工程成套設備、安全防護及環(huán)保設施等的采購管理同時應滿足管理體系程序文件運行的要求。第九章 管理和監(jiān)督 第三十三條 局物資設備處負責全局設備物資采購的管理、監(jiān)督檢查和服務工作，各級物資設備部門負責相應權限范圍內的設備物資采購管理，并接受紀監(jiān)部門的監(jiān)督檢查。第三十四條 對招標采購和重大物資的采購，監(jiān)察部門應全程參與，對整個招標過程有無以下情形者進行監(jiān)督。（一）違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定的權限和程序的行為；（二）招評標工作人員是否嚴格遵守工作紀律和履行職責；（三）投標人是否存在違法違規(guī)行為。第三十五條 對采購過程中的以下違規(guī)行為應對其單位相關領導人和責任人給予處罰。執(zhí)行并參照《中國水利水電集團公司企業(yè)領導人員違紀違規(guī)行為紀律處分暫行規(guī)定》實施。（一）不按照本辦法規(guī)定的權限和程序進行采購的；（二）將項目拆分肢解，化整為零，規(guī)避集中采購招標的；（三）低報預算價值，規(guī)避集中采購招標的；（四）以工程急需為借口，規(guī)避招標程序的；（五）向不合格供應商采購設備物資的；（六）相互串通、暗箱操作，搞虛假招投標的；（七）其他違反法律、法規(guī)和有關規(guī)定的行為。第八章 附 則第二十四條 本規(guī)定適用于全局各單位所發(fā)生的設備采購行為。其招標辦法也適用于廢舊設備和物資的處理。第二十五條 本規(guī)定若與其它規(guī)定發(fā)生抵觸執(zhí)行本規(guī)定。本規(guī)定由局物資設備處負責解釋。第二十六條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，原規(guī)定同時廢止。第四篇：原材料設備采購管理規(guī)定原材料設備采購管理規(guī)定 目的明確原材料及大型設備的采購方法及審批權限。2 適用范圍本規(guī)定適用公司原材料及大型設備的采購。3管理職責 需求部門負責大型設備申請和報批、驗收等工作。 生產部負責生產所需原材料計劃編制和報批工作。 研發(fā)部負責研發(fā)原材料及替代料的選型、驗證等工作。 科技發(fā)展部負責原材料驗收等工作。、組織協調驗收、出入庫、報賬等工作。4定義：用于制造產品并構成產品實體的購入物資，包括主要材料、輔助材料、外購半成品、維修產品用備件、包裝材料。：單個價值高于（含）5000元測量儀器、實驗設備、生產設備、工裝夾具。5 作業(yè)程序： 由需求部門提交《設備需求申請表》，經審批后傳遞至物資供應部采購員（在此期間采購員協助需求部門做好設備申請前期的考察調研工作）。，并將詢價情況詳細記錄、匯總上報審批，獲得批準后方可實施采購。，采購員填寫《設備驗收單》并組織需求單位及相關人員進行驗收，驗收過程中出現的問題，由采購員協調進行解決。 驗收合格，相關人員在《設備驗收單》上簽字。，必須附有有效票據、《入庫單》、驗收單據等報告材料。 原材料采購及審批權限： 研發(fā)部根據滿足產品要求的程度和特性，對原材料進行分類：關鍵材料、重要材料、一般材料?！豆┓皆u審管理制度》執(zhí)行。，由物資供應部根據生產計劃的要求，編制《采購計劃》報主管領導批準。，并填寫《臨時采購申請》經審批后方可實施采購。 采購人員必須充分掌握市場信息以確保質量為前提，擇廉、擇優(yōu)、比價采購為原則，定點采購的產品必須在合格供方的名單中選擇。，經科研或技術管理部門主管領導認可，報承制單位主管領導批準后，適用時經顧客批準，可在非合格供方采購。，由采購員開出“產品復驗（通知單）”，并將采購產品的合格證明或質保單附在后面，通知質量檢驗員對產品進行驗證（包括名稱、規(guī)格、數量等）。 原材料入庫 原材料回廠，倉管員須認真核對物資名稱、型號、數量、單價、金額等信息，同時由采購員填寫《原材料入庫檢驗單》通知科技質量部門進行檢驗。 原材料合格后由科技質量部門編制檢驗批次號，并反映到檢驗單上。采購員在正式得到主要原材料檢驗合格批次號的前提下，按照相關程序辦理采購品入庫手續(xù)。 檢驗不合格的原材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行。6 相關文件《供方評審管理制度》、《不合格品控制程序》第五篇：采購管理規(guī)定范本采購管理規(guī)定范本第一條為進一步規(guī)范公司物資采購程序，加強內部控制，明確經濟責任，確保生產經營的持續(xù)穩(wěn)定，依據相關法律法規(guī)特制定本制度。第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條公司固定資產的購置適用本制度。第二章物資采購規(guī)定第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購，輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下，經董事長或總經理批準，可以指定專人進行專項物資的采購。第六條所有負責物資采購的人員必須充分掌握市場信息，及時預測市場供應變化，確保質量過關，價格低廉，供貨及時。?第七條推行合同管理制度，物資采購原則上要與供貨方簽訂合同，詳細注明供貨品種、規(guī)格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。否則，造成的損失由采購人員負責。第八條實行比價采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價格低廉，質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品，采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經查證，除全額追繳回扣款項外，將視情節(jié)輕重進行嚴肅處理。第三章發(fā)票入賬及付款程序第十條采購物資進廠后，采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續(xù)，具體要求如下：，由磅房辦理入庫手續(xù)，打印電子入庫單，入庫信息錄入電腦。、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù)，填制一式三聯入庫單，一聯交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。，詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下：經辦人填制發(fā)票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發(fā)票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預付款的單位，經董事長或總經理批準，可以辦理采購預付款手續(xù)。第十二條采購付款實行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下：，方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。，由經辦人填寫轉賬匯款申請單，經財務審核、總經理批準后，方可到出納處辦理匯款。經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發(fā)票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款，直接填制轉賬匯款申請單，經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續(xù)，財務部據此掛賬，待發(fā)票來到后再由經辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。第四章附則第十三條本制度從批準下發(fā)之日起執(zhí)行，由財務部負責解釋。第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。