rf-cz-lc-02材料設(shè)備采購(gòu)管理流程(文件)
【正文】 集團(tuán)既定內(nèi)部控制制度實(shí)際執(zhí)行情況的監(jiān)控部門，其職能是監(jiān)督整個(gè)采購(gòu)過(guò)程是否符合規(guī)范、是否按程序辦事。七、 支持性文件4.5.6.7 流程及作業(yè)指引 工程招標(biāo)管理流程 供應(yīng)商入圍及評(píng)估管理作業(yè)指引 合同管理作業(yè)指引 設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引 工作指令管理作業(yè)指引 參考表單及模板 材料采購(gòu)預(yù)算總表 采購(gòu)申請(qǐng)單 合同條件約談?dòng)涗洷?采購(gòu)報(bào)價(jià)單7 / 7。 監(jiān)察中心（組）有權(quán)隨時(shí)對(duì)各類采購(gòu)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行階段性或全面地工作抽查，包括但不限于采購(gòu)手續(xù)的齊全、操作流程的準(zhǔn)確、采購(gòu)資料的完整以及整個(gè)采購(gòu)過(guò)程的公平、公正性。 在發(fā)放中標(biāo)通知書后的三十日內(nèi)，合同專員負(fù)責(zé)完成與中標(biāo)單位的合同簽訂、整理歸檔工作，具體操作要求及程序見《合同管理作業(yè)指引》。核算部提供談判所需標(biāo)底價(jià)，供應(yīng)部組織談判工作，通知核算部及相關(guān)部門參與談判，如不參加，需預(yù)先給出合理性建議或意見，以供談判過(guò)程采納或參考。 談判過(guò)程中的踏勘、答疑，具體操作要求及程序參照《工程招標(biāo)管理流程》中踏勘、答疑的相關(guān)規(guī)定。 采購(gòu)實(shí)施階段 如大型材料設(shè)備采購(gòu)（金額10萬(wàn)），應(yīng)采用招標(biāo)方式，具體操作要求及程序見《工程招標(biāo)管理流程》。 各樓盤售樓部、大堂、樣板房?jī)?nèi)的家私、飾品等物品購(gòu)置須提供經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的預(yù)算。 申請(qǐng)單須提供所需
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