rf-cz-lc-02材料設(shè)備采購(gòu)管理流程(存儲(chǔ)版)
【正文】 考。 監(jiān)察中心（組）有權(quán)隨時(shí)對(duì)各類采購(gòu)工作的執(zhí)行情況進(jìn)行階段性或全面地工作抽查，包括但不限于采購(gòu)手續(xù)的齊全、操作流程的準(zhǔn)確、采購(gòu)資料的完整以及整個(gè)采購(gòu)過(guò)程的公平、公正性。 采購(gòu)內(nèi)部控制12345678 監(jiān)察中心（組）作為集團(tuán)既定內(nèi)部控制制度實(shí)際執(zhí)行情況的監(jiān)控部門(mén)，其職能是監(jiān)督整個(gè)采購(gòu)過(guò)程是否符合規(guī)范、是否按程序辦事。 供應(yīng)部將最后報(bào)價(jià)時(shí)間通知所有參加談判且符合技術(shù)要求的供應(yīng)商，要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行最后報(bào)價(jià)。具體操作要求及程序見(jiàn)《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及選型定板作業(yè)指引》。 采購(gòu)準(zhǔn)備階段 材料采購(gòu)預(yù)算總表1) 需求部門(mén)提交《材料采購(gòu)預(yù)算總表》，并按《責(zé)權(quán)手冊(cè)》報(bào)審。 成本監(jiān)控中心 參與金額100萬(wàn)的商務(wù)談判。二、 適用范圍適用于公司進(jìn)行項(xiàng)目工程材料設(shè)備的采購(gòu)工作。 監(jiān)察中心（組） 根據(jù)集團(tuán)要求對(duì)相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)察工作。216。 如采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式，供應(yīng)部在談判前應(yīng)確定談判方案。 商務(wù)約談完成后監(jiān)察中心（組）可對(duì)有疑義事項(xiàng)進(jìn)行再次市場(chǎng)詢價(jià)并要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行解釋或修正。 監(jiān)察中心（組）每年組織不定期的采購(gòu)專項(xiàng)審計(jì)。 合同外工程，應(yīng)按《設(shè)計(jì)變更管理作業(yè)指引》、《工作指令管理作業(yè)指引》辦理工作指令，如設(shè)計(jì)變更估算金額＞50萬(wàn)或工作指令＞5萬(wàn)
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