某公司審計督察體系流程-資料下載頁
2025-04-18 05:28本頁面
【正文】 限和復(fù)議部門。被審計單位應(yīng)在收到審計處理決定后30日內(nèi)將執(zhí)行結(jié)果以書面報告形式報告審計督察部門。審計部門應(yīng)及時督促檢查落實執(zhí)行情況。，自收到審計處理決定之日起10日內(nèi)，可以向?qū)徲嫴块T提出書面意見，審計部門上報公司總經(jīng)理后于30日內(nèi)作出處理意見。在提出異議期間，原審計處理決定仍然有效。：，明確專人負(fù)責(zé)。（審計工作主要文書格式附后）。、審計證據(jù)取證、審計工作底稿編制、審計事項評價、審計報告的編審等主要工作內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)參照《中國審計規(guī)范》中有關(guān)準(zhǔn)則執(zhí)行。 ：參照財務(wù)審計工作程序執(zhí)行。：，由其直接上級提出。，由見證人提出。：審計督察部：總經(jīng)理：行政人事部：可以是任何有權(quán)發(fā)現(xiàn)問題的人：審計督察部：總經(jīng)理：行政人事部獎勵操作流程 懲處操作流程檢舉人檢舉申報申報單位行政人事部審計督察部總經(jīng)理填單（審計決定書）回執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)簽字審計核實總經(jīng)理審計督察部行政人事部回執(zhí)執(zhí)行批準(zhǔn)簽字核實填單：盤點表、銀行調(diào)節(jié)表；分支機構(gòu)內(nèi)控表、基本情況表、分支機構(gòu)臺帳、費用使用情況一覽表、應(yīng)收帳款征詢函。6 相關(guān)文件《中國審計規(guī)范》《成品庫產(chǎn)品質(zhì)量抽查辦法》?！秾徲嫻ぷ鞣桨浮贰秾徲嬐ㄖ獣贰秾徲嫻ぷ鞯赘濉贰秾徲嬕庖姇贰秾徲嫑Q定書》《審計意見采納》《審計決定執(zhí)行情況》《審計文書送達(dá)回證》《生產(chǎn)車間5S檢查表》《投訴舉報受理表》《獎罰申請表》《質(zhì)檢督察通告》7 /
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