【總結(jié)】*本內(nèi)部審計工作底稿中相關(guān)目標(biāo)、風(fēng)險、內(nèi)部控制審計步驟、控制點及檢查方法等應(yīng)根據(jù)經(jīng)營環(huán)境和/或經(jīng)營戰(zhàn)略的重大變化,在特定內(nèi)部審計項目計劃和實施階段對內(nèi)部控制審計方案進行必要的修訂。**檢查范圍應(yīng)視內(nèi)部審計項目中不同情況確定。51內(nèi)部控制審計審計方案--經(jīng)營性支出業(yè)務(wù)流程審計方案單位名稱中國網(wǎng)絡(luò)通信集團公司[XX公司]審計覆
2025-07-15 21:38
【總結(jié)】內(nèi)部審計監(jiān)察管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范公司內(nèi)部審計監(jiān)察工作,提高審計監(jiān)察工作質(zhì)量,促進公司發(fā)展,根據(jù)《審計法》、《行政監(jiān)察法》、《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》、公司有關(guān)的規(guī)章制度制定本辦法。第二條審計監(jiān)察部是宏立實業(yè)股份公司整體經(jīng)營、管理、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的管理、監(jiān)督、審計、咨詢部門,防范公司經(jīng)營風(fēng)險,規(guī)范公司管理,工作重點是做好事前審計工作。第三條
2025-04-12 13:18
【總結(jié)】黃山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.,LTD內(nèi)部審計制度證券代碼:002014證券簡稱:永新股份修訂時間:2008年6月16日8/9黃山永新股份有限公司內(nèi)部審計制度(2008年6月16日修訂)第一章總則第一條為了規(guī)范黃山永新股份有限公司(以下簡稱“公司”)
2025-04-18 06:10
【總結(jié)】/內(nèi)部審計職務(wù)說明書崗位名稱內(nèi)部審計崗位編號所在部門財務(wù)審計部崗位定員直接上級財務(wù)審計部經(jīng)理職系直接下級無工作等級所轄人員無崗位分析日期2003-12-18本職:負(fù)責(zé)公司范圍內(nèi)的各部門、子公司/分公司的內(nèi)部審計、風(fēng)險評估,建立有效的事前和事后控制體系,以督促、保證各部門的業(yè)務(wù)執(zhí)行與法律規(guī)章和公司的發(fā)展
2025-07-20 21:18
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