【正文】 流程 服務(wù)流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：運(yùn)營(yíng)部 流程負(fù)責(zé)人：帳務(wù)中心主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 用戶 客服中心 相關(guān)部門 責(zé)任人 備注 ?相關(guān)部門責(zé)任人 ?客服人員 ?客服人員 ?客服人員 ?《 用戶意見反饋記錄》 接到通知 1 電話回訪客戶 意見反饋 記錄用戶反饋意見 搶修完畢通知客服中心 1 方案 /報(bào)價(jià)審批流程 ① 流程 方案報(bào)價(jià)審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：市場(chǎng)部 流程負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 市場(chǎng)部 責(zé)任人 備注 ?項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 ?技術(shù)主管 ?技術(shù)主管 ?按權(quán)限審批 ?技術(shù)主管 ?客戶跟蹤記錄表 ?工程預(yù)算 ?工程施工方案 ?系統(tǒng)集成方案 通知 編制工程概算 修改 線路勘察 審批通過？ 未通過 通過 審批 編制系統(tǒng)集成方案 /概算 1 2 3 4 形成解決方案 /預(yù)算 2 審批申請(qǐng) 合約審批流程 ④ 流程名稱 合約審批流程 編號(hào) : 本流程共 1 頁 第 1 頁 生效日期： 控制部門 辦公室 流程負(fù)責(zé)人：辦公室主管 制定人： 審核： 簽署： 辦公室 申請(qǐng)部門 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?申請(qǐng)部門擔(dān)當(dāng)人員 ?按審批權(quán)限 ?辦公室主管 ?申請(qǐng)部門擔(dān)當(dāng)人員 ?辦公室主管 ?相關(guān)部門 ?合約草案 ? 合約 1 審核 符合用印要求？ 蓋合約章 合約分發(fā) /存檔 收到合約副本 補(bǔ)齊手續(xù) 2 審批 流程 驗(yàn)收決算流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：質(zhì)保部 流程負(fù)責(zé)人：質(zhì)保部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 質(zhì)保部 工程部工程 分包商 技術(shù)部設(shè)備 責(zé)任人 備注 ?施工員 ?質(zhì)保部主管 ?分包商 ?質(zhì)保部主管 ?分包商 ?技術(shù)部物資管理員 ?施工員 ?《工程驗(yàn)收申請(qǐng)書》 ?《 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 ? 《 材料退庫單》 工程驗(yàn)收結(jié)算流程 ⑤ 驗(yàn)收 /工程量確認(rèn) 通過？ 整改 出具驗(yàn)收結(jié)果 2 剩余物資退庫 接受 決算準(zhǔn)備 2 3 接到驗(yàn)收申請(qǐng) 試運(yùn)行結(jié)束 申請(qǐng)驗(yàn)收 1 流程 驗(yàn)收決算流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 2 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：質(zhì)保部 流程負(fù)責(zé)人：質(zhì)保部經(jīng)理 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?施工員 ?財(cái)務(wù)人員 ?施工員 ?按審批權(quán)限 ?財(cái)務(wù)人員 ?《 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 ? 《 材料退庫單》 2 工程驗(yàn)收結(jié)算流程 續(xù) 申請(qǐng)決算 2 3 決算審核 修改 付款審批 付款 資料不合規(guī) 通過審核 報(bào)告將分為二個(gè)部分展開 ?xx有線流程設(shè)計(jì)思路 ?核心業(yè)務(wù) /管理流程 ?有線電視業(yè)務(wù)流程 ?寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)流程 ?企業(yè)專網(wǎng)業(yè)務(wù)流程 ?網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程 ?產(chǎn)品規(guī)劃流程 ?計(jì)劃預(yù)算流程 ?績(jī)效考評(píng)流程 ?采購流程 ?市場(chǎng)營(yíng)銷流程 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 /建設(shè)流程概述 主要活動(dòng) 主要信息需求 制度及約定 關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo) 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 ? 規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)區(qū)域布局 ? 確定網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能級(jí) ? 根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)，制定網(wǎng)絡(luò)改造的階段性計(jì)劃 ? 城市發(fā)展規(guī)劃 ? 客戶分布現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) ? 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展情況 ? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手發(fā)展?fàn)顩r ? 客戶占有率 ? 訂單延誤率 ? 網(wǎng)絡(luò)利用率 ? 制定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方案 ? 確定設(shè)備要求及規(guī)格 ? 設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)支持系統(tǒng) ? 網(wǎng)絡(luò)目前的狀況 ? 產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃 ? 設(shè)備特點(diǎn)，成本及性能 ? 傳送質(zhì)量 ? 網(wǎng)絡(luò)及支持系統(tǒng)的可擴(kuò)展性 ? 設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)的使用情況 ? 投資回報(bào)率 ? 確定設(shè)備廠商及承包商 ? 工程施工、系統(tǒng)建設(shè) ? 工程決算 /支付 ? 供應(yīng)商 /承包商資質(zhì)情況 ? 工程預(yù)算執(zhí)行情況 ? 工程計(jì)劃周期達(dá)成率 ? 工程質(zhì)量 ? 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃評(píng)審制度 ? 項(xiàng)目預(yù)算管理制度 ? 合格分包方管理制度 ? 招標(biāo) /議標(biāo)制度 ? 工程質(zhì)量控制制度 ? 審批權(quán)限 ? 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案評(píng)審制度 ? 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) /設(shè)計(jì)規(guī)范 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 流程 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 流程文件編號(hào)： 本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：技術(shù)部 流程負(fù)責(zé)人：規(guī)劃中心主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 市場(chǎng)部 技術(shù)部 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 ?市場(chǎng)副總 ?銷售主管 ?規(guī)劃主管 ?規(guī)劃主管 ?技術(shù)副總 ?總經(jīng)理 ?產(chǎn)品規(guī)劃 ?市場(chǎng)信息 ?城市發(fā)展規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展分析報(bào)告 ?網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 產(chǎn)品規(guī)劃流程 技術(shù)發(fā)展 /城市規(guī)劃信息收集 市場(chǎng)信息反饋 制定網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃評(píng)審?fù)ㄟ^？ 審批 1 1 2 3 4 4 通過 未通過 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 流程 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 流程文件編號(hào)： 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：技術(shù)部 流程負(fù)責(zé)人：規(guī)劃中心主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 技術(shù)部 市場(chǎng)部 工程部 責(zé)任人 備注 ?規(guī)劃主管 ?技術(shù)副總 ?規(guī)劃主管 ?按審批權(quán)限 ?網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案 ?工程建設(shè)知單 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì) 通過？ 1 1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)方案評(píng)審 批準(zhǔn) 施工通知 2 2 1 是 否 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 流程 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)流程 網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 流程文件編號(hào)： 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：技術(shù)部 流程負(fù)責(zé)人：規(guī)劃中心主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 技術(shù)部 辦公室 工程部 質(zhì)保部 責(zé)任人 備注 ?技術(shù)主管 ?工程主管 ?辦公室 ?施工員 ?質(zhì)保部經(jīng)理 ?質(zhì)保部經(jīng)理 ?保障主管 ?材料清單 ?工程 合約 ?網(wǎng)絡(luò)工程資料 ① 工程方案 /預(yù)算審批流程 ② 采購流程 ③ 工程安排流程 ④ 合約審批流程 ⑤ 驗(yàn)收決算流程 2 合約審批流程 工程施工 資料接收 工程安排流程 驗(yàn)收決算流程 工程方案 /預(yù)算審批流程 采購流程 1 1 2 3 4 5 存檔 2 3 工程方案 /預(yù)算審批流程 ① 流程 工程方案 /預(yù)算審批流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部 流程負(fù)責(zé)人：技術(shù)主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 責(zé)任人 備注 ?技術(shù)員 ?技術(shù)主管 ?工程部經(jīng)理 ?按權(quán)限審批 ?工程施工方案 /預(yù)算 ?材料清單 編制工程方案 /預(yù)算 審核通過？ 線路勘察 接到施工通知 未通過 通過 1 審批 2 接采購流程 接工程安 排流程 工程安排流程 ③ 流程 工程安排流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 1 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部 流程負(fù)責(zé)人：工程主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 分包商 責(zé)任人 備注 ?工程主管 ?工程主管 ?工程主管 ?分包商 ?分包商 ?工程主管 ?招標(biāo)書 ?投標(biāo)書 ?工程合約 *常規(guī)工程為日常需進(jìn)行的標(biāo)準(zhǔn)工程 .每年一次對(duì)分包方進(jìn)行評(píng)審\招標(biāo) ,在此基礎(chǔ)上與分包方簽定年度框架合約 ,該類工程由工程主管派工 ,年底或年中統(tǒng)一結(jié)算 . 工程分類 安排分包商 招標(biāo) 議標(biāo)確定分包商 勘查現(xiàn)場(chǎng) 是否為常規(guī)工程 *？ 否 是 交付標(biāo)書 1 2 3 接工程方案 /預(yù)算審批流程 接合約審批流程 10萬元以下 10萬元以上 接施工 /驗(yàn)收 /結(jié)算流程 外包工程合約審批流程 ④ 流程名稱 外包工程合約審批流程 編號(hào) : 本流程共 1 頁 第 1 頁 生效日期： 控制部門 辦公室 流程負(fù)責(zé)人：辦公室主管 制定人： 審核： 簽署： 辦公室 工程部 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?按審批權(quán)限 ?辦公室主管 ?辦公室主管 ?辦公室主管 ?相關(guān)部門 ?合約草案 /招標(biāo)、議標(biāo)相關(guān)文件 ? 合約 1 接工程安排流程 審核 符合用印要求？ 蓋合約章 合約分發(fā) /存檔 收到合約副本 補(bǔ)齊手續(xù) 2 審批 接施工 /驗(yàn)收 /結(jié)算流程 施工 /驗(yàn)收 /結(jié)算流程 ⑤ 流程 施工驗(yàn)收決算流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3 頁之第 1 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部 流程負(fù)責(zé)人：工程部主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 分包商 技術(shù)部 責(zé)任人 備注 ?設(shè)備主管 ?工程施工員 ?分包商 ?工程主管 ?技術(shù)主管 ?按權(quán)限審批 ?技術(shù)主管 ?分包商 ?工程主管 ?工程方案 ?工程合約 施工監(jiān)理 領(lǐng)用材料 接外包工程合約審批流程 施工 1 2 預(yù)驗(yàn)收 通過？ 整改 1 施工完畢通知 預(yù)算變更？ 預(yù)算變更申請(qǐng) 審批 否 是 實(shí)地確認(rèn) 5 流程 施工驗(yàn)收決算流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3 頁之第 2 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部 流程負(fù)責(zé)人：工程部主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 質(zhì)保部 工程部 分包商 技術(shù)部 責(zé)任人 備注 ?施工員 ?質(zhì)保部主管 ?分包商 ?質(zhì)保部主管 ?分包商 ?設(shè)備主管 ?施工員 ?《工程驗(yàn)收申請(qǐng)書》 ?《 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 ? 《 材料退庫單》 施工 /驗(yàn)收 /結(jié)算流程 續(xù) 驗(yàn)收 /工程量確認(rèn) 通過？ 整改 出具驗(yàn)收結(jié)果 2 剩余物資退庫 接受 決算準(zhǔn)備 2 3 接到驗(yàn)收申請(qǐng) 試運(yùn)行結(jié)束 申請(qǐng)驗(yàn)收 1 1 流程 施工驗(yàn)收決算流程 流程文件編號(hào)： 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程部 流程負(fù)責(zé)人：工程部主管 流程制定人： 審核 : 簽署： 工程部 財(cái)務(wù)部 責(zé)任人 備注 ?施工員 ?財(cái)務(wù)人員 ?施工員 ?按審批權(quán)限 ?財(cái)務(wù)人員 ?《 驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》 ?《 材料退庫單》 ?《 預(yù)算追加申請(qǐng)》 2 施工 /驗(yàn)收 /結(jié)算流程 續(xù)