【正文】 動(dòng)離職須面談；調(diào)職、離職手續(xù)完善；須持證人員持證上崗率100%。抽查近期招聘員工資料；查《面談表》、《離職手續(xù)表》、《交接手續(xù)完善表》；抽查人員崗位資格證書。培訓(xùn)與開發(fā)年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃完整，銜接性好，并有效落實(shí)；至少半年評估一次培訓(xùn)效果；培養(yǎng)開發(fā)人才，開展崗位競爭考核，為員工提供公平發(fā)展機(jī)會(huì)。抽查年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃落實(shí)情況；查培訓(xùn)效果評估記錄、崗位競爭考核記錄；抽查近期培訓(xùn)職員工對培訓(xùn)內(nèi)容的掌握程度?？冃Э己寺殕T工按要求定期考核；由部門簽發(fā)的20分以上加/扣分或200元以上的即時(shí)獎(jiǎng)懲須報(bào)人力資源部經(jīng)理審批；即時(shí)獎(jiǎng)懲書面資料存入個(gè)人檔案。查《職員（工）季度考核表》、《員工月考核評分匯總表》、《獎(jiǎng)懲通知書》；抽查即時(shí)獎(jiǎng)懲決定的報(bào)批情況；抽查職員工即時(shí)獎(jiǎng)懲資料存檔情況。團(tuán)隊(duì)建設(shè)制定年度員工活動(dòng)計(jì)劃，并按計(jì)劃開展有助于加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)建設(shè)的員工活動(dòng)；職員工熟悉集團(tuán)十二條、公司五條溝通渠道；關(guān)心員工，盡力解決員工在工作、生活中的實(shí)際困難，對員工通過各種途徑反映的意見、建議及時(shí)回復(fù)處理。查員工活動(dòng)計(jì)劃、《活動(dòng)方案及效果評估表》；詢問部分員工對集團(tuán)及公司溝通渠道、部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)及工作氛圍的感受；抽查員工滿意度調(diào)查、員工信函及申訴中所提意見的落實(shí)情況。品質(zhì)管理糾正/預(yù)防措施管理服務(wù)中發(fā)生的不合格均應(yīng)采取糾正措施，其中顧客滿意度調(diào)查結(jié)果急待改進(jìn)的因素須填寫《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》；對各類潛在不合格均應(yīng)采取預(yù)防措施，其中顧客反映比較集中的建議或服務(wù)需求、各類設(shè)備設(shè)施存在的隱患、可能引起群訴或媒體負(fù)面報(bào)道給公司造成負(fù)面影響的問題，須填寫《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》；糾正/預(yù)防措施有效落實(shí)并驗(yàn)證效果。查《不合格報(bào)告》、《顧客投訴處理記錄表》、《突發(fā)事件處理記錄表》、《糾正/預(yù)防措施報(bào)告》等相關(guān)記錄；查近期發(fā)現(xiàn)的各類嚴(yán)重問題和隱患是否均采取了糾正/預(yù)防措施；各類統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果存在未達(dá)成目標(biāo)、不符合服務(wù)要求或存在不良趨勢時(shí)是否均采取了糾正/預(yù)防措施；通過詢問、核實(shí)現(xiàn)場、查記錄等方式，抽查部分措施落實(shí)情況。品質(zhì)監(jiān)控應(yīng)成立品質(zhì)監(jiān)督小組或指定品質(zhì)監(jiān)督員，制定運(yùn)作制度；品質(zhì)監(jiān)督小組或指定品質(zhì)監(jiān)督員每月至少組織一次集中品質(zhì)檢查；每年至少組織兩次部門專業(yè)技能培訓(xùn)；其他管理人員按體系文件規(guī)定開展業(yè)務(wù)巡查；跟蹤驗(yàn)證整改情況。查品質(zhì)監(jiān)督小組運(yùn)作制度；查部門各類檢查記錄；抽查部分問題的整改情況及有效性。品質(zhì)改善活動(dòng)TCS、QCC、“為您100%”等品質(zhì)改善活動(dòng)按計(jì)劃開展，相關(guān)措施有效落實(shí)。查各種活動(dòng)計(jì)劃，抽查部分措施落實(shí)情況（詢問、現(xiàn)場核實(shí)等）。CI標(biāo)識管理標(biāo)識制作制作前填寫《CI產(chǎn)品制作申請表》，按權(quán)限報(bào)批；制作安裝合理，效果良好。查《CI產(chǎn)品制作申請表》審批手續(xù)；現(xiàn)場查看各類標(biāo)識的效果。標(biāo)識使用與管理各類設(shè)施、設(shè)備、場所應(yīng)張貼/安裝相應(yīng)標(biāo)識；重要和操作有危險(xiǎn)的設(shè)備、部件要有警告標(biāo)識，設(shè)備房內(nèi)的開關(guān)、閥門、單體設(shè)備等要有明顯的狀態(tài)，標(biāo)志流體要有流向標(biāo)識；服務(wù)過程中根據(jù)服務(wù)的內(nèi)容、性質(zhì)在顯眼位置設(shè)立提示標(biāo)識；各類標(biāo)識清潔、完好。查看現(xiàn)場各類標(biāo)識的使用與管理情況。倉庫管理管理要求編制部門《倉庫管理規(guī)定》并掛墻；根據(jù)物資種類、用途、性質(zhì)分區(qū)擺放；擺放區(qū)域及每種物資均有標(biāo)識，標(biāo)識統(tǒng)一、清晰醒目，物資標(biāo)識至少包括品名和規(guī)格型號；庫存物資均須建立手工臺賬，物資入庫、出庫須登記入賬，且賬目和實(shí)物相符；每月對倉庫物資進(jìn)行盤點(diǎn)并記錄；維修配件、消耗性工具等常用物資應(yīng)確定最低庫存量并制訂清單。查看現(xiàn)場分區(qū)擺放及標(biāo)識情況。抽查入庫、出庫物資是否登記入賬，賬本上物資剩余數(shù)量與實(shí)物是否相符；查《倉庫物資盤點(diǎn)表》、常用物資最低庫存量清單。安全防護(hù)倉庫防雨、防霉、防潮；防火措施完善，至少配置兩個(gè)2KG以上規(guī)格的滅火器；有毒物資須柜裝、上鎖并做好標(biāo)識，非責(zé)任人未經(jīng)許可不得動(dòng)用；存放有爆炸或揮發(fā)性危險(xiǎn)品的物資倉庫須裝防爆燈。查看現(xiàn)場。入庫出庫入庫時(shí)須填寫《進(jìn)倉單》并有檢驗(yàn)、倉管員簽字；可單獨(dú)計(jì)價(jià)的返倉物資由倉管員驗(yàn)收后在《物資領(lǐng)（借）用單》備注欄注明原因并簽名，登記入賬；物資出庫須憑《物資領(lǐng)（借）用單》，且審批手續(xù)齊全；非一次性消耗的物資由最初使用人填寫《物資領(lǐng)（借）用單》銷賬，剩余物資須存放在剩余物資存放點(diǎn)，未使用完前不能開封新物資；急用物資直接使用后須補(bǔ)填《進(jìn)倉單》和《物資領(lǐng)（借）用單》；需歸還的非一次性消耗的工具、用具建立《員工物資領(lǐng)用清單》；需調(diào)劑的物資經(jīng)房產(chǎn)后勤管理部、財(cái)務(wù)管理部核實(shí)及價(jià)格審定，由房產(chǎn)后勤管理部掛網(wǎng)。查看記錄及現(xiàn)場?；A(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、借用及報(bào)廢均須填寫《資產(chǎn)情況審核單》；資產(chǎn)變動(dòng)情況及時(shí)錄入軟件，每季度對資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)；部門經(jīng)理新到崗時(shí)須對到崗部門固定資產(chǎn)進(jìn)行核對并簽字確認(rèn)。針對部門資產(chǎn)的變動(dòng)情況查看《資產(chǎn)情況審核單》；查季度資產(chǎn)盤點(diǎn)表，抽查部分資產(chǎn)實(shí)物與盤點(diǎn)表的符合性；查新到崗部門經(jīng)理的簽字確認(rèn)記錄。印鑒及證照管理新刻或改制印鑒，須報(bào)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)；指定專人保管印鑒、證照，并填寫《印鑒、證照登記表》；加蓋公章須填寫《印鑒使用申請表》，經(jīng)本部門經(jīng)理批準(zhǔn)后方可蓋章（管理處各類票據(jù)、管理費(fèi)收費(fèi)通知單和催繳單、體系文件格式化協(xié)議可免于登記）；借用或使用印鑒證照，須填寫《印鑒、證照領(lǐng)（借）用申請表》，部門負(fù)責(zé)人審批同意后方可借出；各類印鑒、證照合法有效。查看審批記錄；抽查印鑒證照的完整性和有效性。電腦及網(wǎng)絡(luò)管理電腦及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備指定責(zé)任人負(fù)責(zé)管理，在顯眼部位張貼總辦簽發(fā)的資產(chǎn)標(biāo)識；電腦及外設(shè)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上不得放置雜物，未經(jīng)總辦電腦室或部門電腦工程師許可其他人不得擅自維修、擅自將工程電腦用作辦公用途、擅自調(diào)換電腦配件；電腦不得安裝任何與工作無關(guān)的軟件，辦公軟件需由電腦室或部門電腦員或相關(guān)軟件公司負(fù)責(zé)安裝；辦公電腦均須設(shè)置開機(jī)密碼、屏幕保護(hù)密碼、重要文件加密，并報(bào)本部門經(jīng)理備案，網(wǎng)絡(luò)密碼須嚴(yán)格保密，不得泄漏；設(shè)置共享資源時(shí)應(yīng)將訪問權(quán)限設(shè)為只讀，較高的權(quán)限應(yīng)設(shè)置為密碼保護(hù)；每季度末將本部門當(dāng)季重要電腦資料上傳到公司服務(wù)器指定地址備份；所有辦公電腦須安裝總辦統(tǒng)一提供的防毒軟件，并設(shè)置為“自動(dòng)更新病毒代碼”狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)病毒不能殺除或郵件中發(fā)現(xiàn)病毒時(shí)應(yīng)及時(shí)通知電腦室。查現(xiàn)場、電腦中軟件安裝、電子文檔。食堂管理食品采購選擇評估指定供應(yīng)商，并定期對質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)進(jìn)行評估；采購申請、驗(yàn)貨、付款手續(xù)完善。查相關(guān)記錄。衛(wèi)生食堂工作人員進(jìn)行一次體檢，體檢不合格者，不得從事食堂工作；定時(shí)清潔、定期進(jìn)行“四害”消殺。查體檢合格證及相關(guān)記錄。安全管理（消防）近規(guī)定配備足夠、有效的滅火器材；]食品管理制度健全，預(yù)防措施完善。查現(xiàn)場滅火器材、食品管理制度。內(nèi)務(wù)辦公環(huán)境辦公用品擺放整潔、有序；嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品進(jìn)入辦公區(qū)域。查現(xiàn)場?，F(xiàn)場工作環(huán)境安全管理、清潔綠化、維修操作、后勤環(huán)境管理符合要求。查現(xiàn)場。宿舍管理宿舍用品擺放整潔、有序。查現(xiàn)場。內(nèi)務(wù)檢查每月須進(jìn)行一次內(nèi)務(wù)檢查，并落實(shí)。查記錄并抽查措施落實(shí)情況。參觀接待接待方案制定參觀路線和參觀介紹詞。查制度；詢問接待人員對路線及介紹詞的熟悉程度。接待手續(xù)按規(guī)定進(jìn)行一級、二級、三級接待。抽查接待記錄。創(chuàng)優(yōu)考評考評申報(bào)符合申報(bào)條件的管理處應(yīng)按政府主管部門的規(guī)定及時(shí)申報(bào)。查申報(bào)材料。迎檢準(zhǔn)備成立籌備組，編制創(chuàng)建規(guī)劃和實(shí)施方案；管理處自評并保存自評材料；按公司迎檢資料示范目錄完善迎檢資料、完善硬件設(shè)備設(shè)施和環(huán)境；公司考評并落實(shí)整改措施；管理處應(yīng)提前做好應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)，并在考評前安排好現(xiàn)場各崗位工作；正式考評前編制迎檢匯報(bào)材料的WORD文稿和PPT稿，確定考評路線，統(tǒng)一關(guān)鍵問題解釋口徑；正式考評前做好考評匯報(bào)現(xiàn)場的布置、準(zhǔn)備工作。提前聯(lián)系好的業(yè)主訪談代表。查迎檢相關(guān)準(zhǔn)備及自評材料，并檢查現(xiàn)場。正式考評現(xiàn)場各崗位全部到位，全程配合好考評工作。檢查現(xiàn)場。物業(yè)品質(zhì)監(jiān)控系統(tǒng)之文檔信息管理一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法文檔信息管理管理制度制度清單制定包括部門內(nèi)部收集、傳遞、發(fā)布等工作流程的信息管理制度；抽查明確各相關(guān)崗位對本部門信息管理工作應(yīng)負(fù)的責(zé)任；抽查部門信息管理員發(fā)生變動(dòng)，必須及時(shí)通報(bào)總經(jīng)理辦公室，并完善各項(xiàng)交接手續(xù)，對新信息員進(jìn)行必要的培訓(xùn)；抽查流程管理收集于每月/季/年初收集現(xiàn)場質(zhì)量記錄外來文件填寫《文件處理表》，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批閱；抽查建立做好清晰的標(biāo)識；無污損或破損；內(nèi)容完整；傳真件應(yīng)復(fù)印后保存復(fù)印件抽查更改按文件原審批程序重新報(bào)批抽查歸檔按月/季/年度定期歸檔，并須于首日后進(jìn)行；按不同業(yè)務(wù)類別進(jìn)行排序、編目；文件盒（袋）的封面標(biāo)識文檔名稱、產(chǎn)生時(shí)間段、保存期限、存檔人、存檔日期等；外來文件由經(jīng)辦部門存檔；在《文件資料存儲(chǔ)清單》登記抽查儲(chǔ)存歸檔資料應(yīng)盡量在統(tǒng)一地點(diǎn)保存；做好防潮、放火、防蟲蛀、防鼠害工作；抽查報(bào)廢填寫《質(zhì)量記錄報(bào)廢申請表》經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)；重要須粉碎處理；抽查查閱在《借閱登記表》上登記；經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)；及時(shí)收回；政府部門、司法機(jī)關(guān)因公需查閱的，在核對核對對方單位介紹信或工作證無誤后提供查閱，并登記查閱時(shí)間、單位、姓名、有效證件等內(nèi)容，與被查資料一并保存；抽查保密保密文件控制；電子文檔加密碼；重要、機(jī)密的電子文檔在設(shè)置密碼后報(bào)部門經(jīng)理備案；抽查移交資料管理員調(diào)（離）職或更換崗位前，應(yīng)做好文檔資料交接工作，完善交接手續(xù)；抽查發(fā)布所有文件需經(jīng)審批后方可發(fā)布；通過電子顯示屏向顧客公布的信息須保存審批記錄；重要文件送達(dá)承建商、業(yè)主/業(yè)主委員會(huì)、相關(guān)業(yè)務(wù)單位時(shí)，須請對方簽收，填寫并保存《文件發(fā)放簽收表》抽查現(xiàn)場管理資料柜編號管理；柜內(nèi)資料內(nèi)容同《文件資料存儲(chǔ)清單》相符；文件柜符合文檔儲(chǔ)存環(huán)境要求；柜門鎖和鑰匙齊備；鑰匙編號同鎖號相配；抽查網(wǎng)絡(luò)信息網(wǎng)絡(luò)信息須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可發(fā)布；審批記錄須存檔；抽查電子文檔統(tǒng)一管理；按公司制定的電子文檔示范目錄建立文件夾；管理軟件內(nèi)容每月備份；每年初對上年重要電子文檔以光盤保存，并在《文件資料存儲(chǔ)清單》登記。抽查附件1：《小區(qū)迎檢文檔資料目錄》2：《大廈迎檢文檔資料目錄》3：《管理處日常管理文檔目錄》4：《管理處電子文檔資料目錄》5：《工程技術(shù)部文檔資料目錄》6：《綠化部文檔資料目錄》附表一：小區(qū)迎檢文檔資料目錄目錄號一級目錄二級目錄三級目錄11物業(yè)規(guī)劃檔案用地批準(zhǔn)文件小區(qū)規(guī)劃圖建設(shè)用地規(guī)劃許可證土地使用權(quán)出讓資料地界界樁放點(diǎn)報(bào)告項(xiàng)目批準(zhǔn)文件建設(shè)工程規(guī)劃許可證施工許可證建筑物命名、更名審批資料用水指標(biāo)批文用電指標(biāo)批文12物業(yè)接管驗(yàn)收資料移交證明資料物業(yè)移交會(huì)議紀(jì)要或移交證明工程設(shè)備交接資料工程、設(shè)備技術(shù)資料交接清單房屋鑰匙交接清單驗(yàn)收證明資料工程竣工驗(yàn)收證明消防驗(yàn)收資料環(huán)保達(dá)標(biāo)（噪聲）驗(yàn)收資料房屋驗(yàn)收表13物業(yè)專業(yè)化管理公司專業(yè)化管理資料公司簡介甲級物業(yè)管理資質(zhì)證書營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證（國稅、地稅）組織機(jī)構(gòu)代碼證物業(yè)專業(yè)化管理管理處專業(yè)化管理資料管理處簡介管理處成立文件營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證（國稅、地稅）組織機(jī)構(gòu)代碼證管理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及批復(fù)停車場營業(yè)執(zhí)照停車場組織機(jī)構(gòu)代碼證停車場稅務(wù)登記證停車場收費(fèi)許可證、價(jià)目表會(huì)所衛(wèi)生許可證泳池衛(wèi)生許可證公章證照登記表14發(fā)展商物業(yè)管理服務(wù)合同與發(fā)展商簽訂的物業(yè)管理服務(wù)合同15前期物業(yè)管理服務(wù)協(xié)議16房屋本體維修基金管理房屋本體維修基金管理規(guī)定房屋本體維修基金管理制度三方返修合同本體維修基金收支賬目（放季度管理報(bào)告中）及使用審批手續(xù)17房屋使用及公眾制度房屋使用資料房屋使用說明書房屋質(zhì)量保證書業(yè)戶手冊公眾制度城市家庭居室裝修管理規(guī)定城市市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)消防管理?xiàng)l例城市限制養(yǎng)犬規(guī)定業(yè)主公約精神文明建設(shè)公約消防管理規(guī)定裝修管理規(guī)定室外廣告、招牌管理規(guī)定18業(yè)主委員會(huì)業(yè)主委員會(huì)籌備及成立資料籌建業(yè)主委員會(huì)的申請報(bào)告及批復(fù)籌備工作計(jì)劃籌備委員會(huì)委員簡介籌備委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要業(yè)主委員會(huì)宣傳資料業(yè)主委員會(huì)委員自薦/推薦表業(yè)主委員會(huì)委員侯選人簡介業(yè)主大會(huì)通知及會(huì)議紀(jì)要業(yè)主委員會(huì)選票、選舉結(jié)果公告業(yè)主委員會(huì)備案申請報(bào)告（附委員名單、業(yè)主委員會(huì)章程、業(yè)主公約、物業(yè)委托管理合同）及批復(fù)業(yè)主委員會(huì)公章刻制手續(xù)業(yè)主委員會(huì)運(yùn)作資料業(yè)主委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要業(yè)主大會(huì)、業(yè)主委員會(huì)會(huì)議照片資料19業(yè)主委員會(huì)物業(yè)管理服務(wù)合同與業(yè)主委員會(huì)簽訂的物業(yè)管理服務(wù)合同110爭創(chuàng)規(guī)劃和實(shí)施方案爭創(chuàng)規(guī)劃方案爭創(chuàng)優(yōu)秀示范小區(qū)規(guī)劃和實(shí)施方案實(shí)施情況成立爭創(chuàng)小組的通知實(shí)施過程的相關(guān)資料爭創(chuàng)工作總結(jié)111管理制度及工作標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量保證制度及工作程序公司質(zhì)量管理體系文件標(biāo)準(zhǔn)政策法規(guī)清單標(biāo)準(zhǔn)政策法規(guī)收費(fèi)管理制度管理處收費(fèi)管理制度管理處財(cái)務(wù)公開監(jiān)督制度安全管理制度控制中心管理規(guī)定無線電通訊設(shè)備管理規(guī)定空置房