【正文】 變更原因和實際生產的需要確定是否需要變更。任何變更都需按《變更管理控制程序》規(guī)定的管理權限報主管領導審批。 變更實施 變更批準后，由主管部門負責實施并形成文件。不經過審查和批準，任何臨時性的變更都不得超過原批準范圍和期限。 變更驗收 變更實施結束后，應由變更申請部門進行驗收，填寫驗收記錄，并及時將變更結果通知相關部門和有關人員；變更實施不符合規(guī)定要求的，應提出整改意見，限期整改。 應急管理 HSE管理部門應建立《應急管理控制程序》并組織實施，對發(fā)生突發(fā)事件的可能性、嚴重性進行分析，制定防范措施和應急反應措施，對任何可能引起的緊急情況實施應急管理，減少緊急事件對人、財產和環(huán)境所產生的不利影響。 應急管理實行分級管理，各級組織建立相應的應急指揮系統(tǒng)。公司應急指揮中心設在安全質量部，單位（項目部）成立應急指揮部，制定應急預案，實施應急工作指揮。 應急預案制定后，應經主管領導批準并到公司應急指揮中心備案。應急管理部門應確保每一個員工和外部應急服務機構的有關人員熟悉和了解。 針對預測應急事項發(fā)生的可能性和預測危害的影響程度，應定期對應急預案進行演練、評估與修訂，并對應急事項實施應急管理。演練后，對應急預案進行評估，找出存在的不足并進行修改。修改后的應急預案應及時通知到相關部門和有關人員。 應急事件發(fā)生時，發(fā)現人員應立即向現場的最高領導報告，由現場的最高領導向本單位（項目部）應急指揮部報告；各單位（項目部）的應急指揮部接到報告立即啟動應急預案，防止事件擴大，同時應立即向本公司有關領導和公司應急指揮中心報告。應急事件發(fā)生后，應按《事故、事件處理和預防管理程序》查找原因，采取糾正措施，同時對應急預案進行評估，對于需要修改的應急預案及時通知到相關部門和有關人員。 應急預案的內容、制定、檢查、演練、評估與修訂、應急事件的報告的要求按《應急管理控制程序》實施。 支持性文件XWJD/HSE00092006《變更管理控制程序》XWJD/HSE00102006《應急管理控制程序》 檢查和監(jiān)督 總則公司應建立《檢查和監(jiān)督控制程序》，組織定期對HSE管理體系的運行情況進行檢查和監(jiān)督，對檢查過程中發(fā)現的問題，依據《糾正和預防措施管理程序》，及時進行整改，確保HSE管理體系的有效運行和HSE管理目標的實現。 檢查和監(jiān)督依據a) 國家和公司的通知；b) 公司的文件規(guī)定。 檢查的分類和頻次 檢查的分類a) 國家、公司安排及要求進行的指令性檢查；b) 常規(guī)檢查。常規(guī)檢查分為日常、定期、專業(yè)、不定期四種方式。 檢查的頻次a) 國家和公司的指令性檢查，應按要求立即進行；b) 公司對各單位組織的檢查，各單位的檢查按公司的規(guī)定進行； 不符合糾正a）發(fā)現不符合時,應按規(guī)定進行調查，制定并實施糾正措施，明確責任單位和責任人。b) 對不符合情況可以通過檢查監(jiān)督、與員工（承包商及相關方）的交流或事故調查來確定；c) 不符合情況發(fā)生后，企業(yè)應采取以下措施：1）通知責任單位和相關方；2）確定導致不符合的原因及可能的結果；3）制定整改計劃和改進方案；4）根據不符合情況，制定并采取糾正措施，以確保預防活動的有效性；5）修改程序以預防不符合情況的再次發(fā)生，并通知有關人員，實施修改后的工作程序；6）對于違章指揮和違章操作應及時予以糾正，對嚴重違章部門和有關人員按有關規(guī)定給予處罰。d) 對檢查出的重大隱患和問題，公司和直屬企業(yè)實施《整改通知書》管理?！墩耐ㄖ獣返膬热萦校喉椖?、整改要求、責任人和整改期限。整改結果要在規(guī)定時間內反饋到《整改通知書》簽發(fā)單位。 支持性文件XWJD/HSE00112006《檢查和監(jiān)督控制程序》 事故處理和預防 總則HSE管理部門應建立《事故處理和預防控制程序》，規(guī)定事故報告、調查、處理、糾正和預防措施等要求，保證及時地調查、確認事故（未遂事件）發(fā)生的根本原因。根據事故的原因，制定出相應的糾正和預防措施，防止同類事故的再次發(fā)生。 事故報告、調查、處理公司事故的分類、事故的等級和損失計算，事故的報告、調查、責任劃分、處理等程序按國家及上級有關規(guī)定執(zhí)行。a）事故發(fā)生后，按事故的等級逐級上報；b）對發(fā)生的任何事故都應進行調查、分析，查明事故原因，制定防范措施。在事故調查處理過程中應尊重客觀事實，聽取相關方的意見，確保調查結果準確無誤。事故結案時，將事故調查處理的過程及結論報上級部門；c）事故處理堅持“四不放過”原則，即事故原因沒有查清不放過、事故責任者沒有嚴肅處理不放過、員工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實不放過。 事故預防 制定事故預防措施根據事故調查所分析的事故原因和責任，應采取如下預防措施：a）工程技術措施：對設備、設施、作業(yè)、操作等，從HSE管理的角度考慮設計、檢查和保養(yǎng)等措施，減少和消除不安全因素；b）教育措施：通過不同形式和途徑的安全教育，提高員工預防事故的意識和技能，規(guī)范員工的安全行為；c）管理措施：進一步貫徹有關法令、標準、規(guī)范，制定或修訂、完善操作規(guī)程。 事故信息傳遞事故發(fā)生后，應采取各種方式迅速傳遞事故信息，重大事故要在一定范圍內進行通報。闡明事故原因，吸取教訓，杜絕類似事故再次發(fā)生。 支持性文件XWJD/HSE122006《事故處理和預防控制程序》 審核、評審和持續(xù)改進 總則公司應按適當的時間間隔對HSE管理體系進行審核和評審，以確保其持續(xù)的適應性和有效性。 審核 審核的內容—— HSE管理體系的要素和活動與計劃安排一致，是否被有效實施；一一 在履行HSE方針、實現HSE目標和HSE量化指標過程中，HSE管理體系的有效性；—— HSE管理體系與有關法規(guī)的符合性。 審核的程序—— 進行審核前的準備；—— 建立審核準則；—— 明確審核重點；—— 確定審核組織和參加審核人員的要求；—— 制定審核方法和步驟；—— 審核記錄的管理；—— 不符合情況及糾正措施。 審核的實施公司HSE管理體系的審核分為：—— 內部審核 由公司自主組織進行；—— 第三方審核 公司作為受審方，由取得相應資格的單位進行HSE體系審核。公司一般每年進行一次內部審核，每三年進行一次第三方審核，必要時可適當增加審核次數。 評審 評審的內容評審的內容主要有以下幾個方面：—— HSE承諾的實現程度；—— HSE管理體系文件與實際活動的適宜性、充分性和有效性；—— 方針和目標及管理措施的實施情況，有無改進的必要；—— 針對事故、重復事故和其他單位事故的分析，來改進HSE管理體系；—— 對HSE管理體系所需的資源，高層管理者是否大力支持和提供；—— 關鍵過程或裝置的風險控制情況；—— 應急預案的有效性。 評審程序HSE評審的程序主要有：—— 評審的準備，如制定評審計劃、收集有關文件資料等；—— 評審的實施，由最高管理者主持召開評審會議和現場評審兩種方式；—— 編制評審報告，其內容主要有評審概況（日期、單位和評審人員等）、評審內容、評審過程中發(fā)現的不符合項、評審結論、評審后的工作打算和要求等；—— 評審報告經最高管理者批準后，印發(fā)給有關單位和人員。 持續(xù)改進根據審核和評審的結論和建議，本著持續(xù)改進的原則，及時完善HSE管理體系，實現動態(tài)循環(huán)，提高公司HSE管理水平。 支持性文件XWJD/HSE00132006《審核、評審和持續(xù)改進程序》————————————附錄A： HSE管理網絡圖公司HSE管理委員會公司經理管理者代表公司HSE管理部門人力資源部經營財務部生產技術部綜合辦公室安全質量部電氣分公司自控分公司機械分公司各基層班組公司HSE管理委員會主 任：劉昌明副主任：李健明成 員：覃永超 李國強 謝金旺 靳漢江 王作金 柳寶華 皮金犬 賀兆頤 彭海山 胡敬彬 彭啟明 陳福文 張衛(wèi)東 熊君華 王建新附錄B： 新維公司HSE管理體系職能分配表過 程 要 素Q/ 2001經理管代生產副經理（機械）生產副經理（儀電）經營副經理經理助理副總工程師生產技術部安全質量部經營財務部人力資源部綜合辦公室分公司、方針目標和責任領導承諾★□□□□□□HSE方針、目標★□□□□□□ 組織機構、職責、資源和文件控制HSE職責考核★□□□□□□□●□□□□能力評價及培訓□★□□□□□□□□●□□信息交流與溝通□★□□□□□□●□□□□文件控制□★□□□□□□●□□□□記錄管理□★□□□□□□●□□□□法律法規(guī)識別、獲取與合規(guī)性評價管理□★□□□□□□●□□□□ 風險評價和隱患治理風險評價★□□□□□□●□□□□隱患治理★□□□□□□●□□□□□□★□□□□●□ 項目HSE策劃和施工作業(yè)管理施工HSE策劃□★★□□□●□□施工作業(yè)的HSE管理□★★□□□●□●注：★主管領導 ●主要職責 □配合職責過 程 要 素Q/ 2001經理管代生產副經理（機械）生產副經理（儀電）經營副經理經理助理副總工程師生產技術部安全質量部經營財務部人力資源部綜合辦公室分公司 運行和維修設備設施的購置與安裝□★★□□□●□□□□□設備設施的使用保養(yǎng)與維修管理□★★□□□●□□□□●設備的檢驗與報廢管理□★★□□□●□□□□●設備標識管理□★★□□□●□□□□● 變更管理和應急管理變更管理□★□□□□□□●□□□□應急管理★□□□□□□□●□□□□ 檢查和監(jiān)督★□□□□□□●□□□□ 事故處理和預防事故報告、調查處理★□□□□□□●□□□□事故預防★□□□□□□●□□□□ 審核評審和持續(xù)改進審核★□□□□□□●□□□□評審★□□□□□□●□□□□持續(xù)改進★□□□□□□●□□□□ 注：★主管領導 ●歸口管理部門 □配合附錄C：HSE體系程序文件清單序號程序文件編號程序文件名稱對應HSE：Q/標準條款1XWJD/HSE00012006文件控制程序2XWJD/HSE00022006法律法規(guī)和其它要求識別評價管理程序3XWJD/HSE00032006人力資源控制程序；4XWJD/HSE00042006信息交流控制程序5XWJD/HSE00052006風險分析和隱患治理控制程序6XWJD/HSE00062006承包商和供應商管理控制程序7XWJD/HSE00072006施工作業(yè)管理控制程序8XWJD/HSE00082006設備、設施控制程序9XWJD/HSE00092006變更管理控制程序10XWJD/HSE00102006應急管理控制程序11XWJD/HSE00112006檢查和監(jiān)督控制程序12XWJD/HSE00122006事故處理和預防控制程序13XWJD/HSE00132006審核、評審和持續(xù)改進控制程序14XWJD/HSE00142006環(huán)境因素識別和評價控制程序