【導讀】系——要求及使用指南》編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》第A版，現(xiàn)予以批準頒布實施。管理體系的綱領(lǐng)和行動準則。本公司全體員工必須遵照執(zhí)行。授權(quán)人書面同意不得全部或部分復制，違者必究。質(zhì)量環(huán)境文件，并確保實施的符合性、有效性；，協(xié)調(diào)處理本公司出現(xiàn)的質(zhì)量環(huán)境問題；，并向總經(jīng)理提交內(nèi)審結(jié)果的評價報告，包括改進建議；手冊管理的所有相關(guān)事宜均由。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應將手冊交還后勤處，辦理核收登記?？刂瞥绦颉返挠嘘P(guān)規(guī)定。本公司是專業(yè)經(jīng)營金屬表面處理劑、試驗室耗材的銷售和服務的貿(mào)易型企業(yè)。2）質(zhì)量環(huán)境管理為業(yè)務領(lǐng)導關(guān)系。遵規(guī)守法、節(jié)能降耗、預防污染。*致力于污染預防，持續(xù)不斷的努力進行無污染經(jīng)營；*樹立員工節(jié)約資源能源的意識；*鼓勵員工積極參與質(zhì)量、環(huán)境活動，達標排放。

　　

【正文】 過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織應對審核方案進行策劃。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。審核員的選擇和審核的實施應確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應審核自己的工作。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄 (見 )的職責和要求應在形成文件的程序中做 出規(guī)定。 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告 (見 )。 具體內(nèi)容詳見《內(nèi)部審核程序》文件。 過程的監(jiān)視和測量 公司應對過程進行監(jiān)視和測量，且內(nèi)容包括采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。當未能達到所策劃的結(jié)果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 公司應對過程進行監(jiān)視和測量，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量。其中應包括對環(huán)境績效、有關(guān)的運行控制、對組織環(huán)境目標和指標符合情況的跟蹤信息記錄。 為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應建立并保持《合規(guī)性評價程序》文件，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守 情況。 組織應保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 組織應評價對其它 要求的遵循情況。這可以和 中所要求的評價一起進行，也可以另外制定程序，分別進行評價。 組織應保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標題： 測量、分析和改進 頁 次 2/3 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 公司應建立《檢驗和試驗控制程序》文件，應對產(chǎn)品的特性進行 監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排 (見 )，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段進行。應保持符合接收準則的證據(jù)。 記錄應指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員 (見 )。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排 (見 )已圓滿完成之前，不能放行產(chǎn)品和交付服務。 不符合控制 不合格品控制 組織應確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。不合格 品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責和權(quán)限應在《不合格控制程序》中做 出規(guī)定。 組織應 通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c. 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 應保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄()。 應對糾正后的產(chǎn)品再次進行驗證，以證實符合要求。 當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應的措施。 環(huán)境不符合的控制 公司應規(guī)定有關(guān)的職責和權(quán)限，對環(huán)境不符合進行處理與調(diào)查，采取措施減少由此 產(chǎn)生的影響，并予以完成。由此引起的對程序文件的任何更改，組織均應遵照實施并予以記錄。 數(shù)據(jù)分析 公司應編制《統(tǒng)計分析控制程序》文件，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系 的有效性。這應包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它 有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)分析應提供有關(guān)以下方面的信息： a. 顧客及其他相關(guān)方的滿意情況 (見 )； b. 與產(chǎn)品要求的符合性 (見 )； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會 (見 ,)； d. 供方。 改進 持續(xù)改進 持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性 ,通過糾正及預防措施的有效執(zhí)行，以消除實際或潛在不合格情況發(fā)生之原因，使產(chǎn)品質(zhì)量得以持續(xù)改善。 實施內(nèi)容： 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標題： 測量、分析和改進 頁 次 3/3 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 a. 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審 ,制訂程序?qū)ふ腋倪M機會 ,持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系； b. 制定糾正與預防措施控制程序以規(guī)范糾正預防措施有效運作； c. 當出現(xiàn)顧客抱怨、不合格品或質(zhì)量異常發(fā)生時，必須及時有效處理，加以研究，確定原因并評價預防糾正措施需求； d. 確定糾正與預防措施、權(quán)責部門及預定完成期限并實施； e. 對預防糾正措施的效果應予以記錄并進行評審； f. 相關(guān)部門須于糾正或預防措施到期后，檢查措施的執(zhí)行成效。糾正與預防措施相關(guān)資料須提供管理評審； g. 對因糾正與預防措施而修訂的文件，應予以執(zhí)行。 糾正措施 組織應采取措施，以消除不合格 (不符合 )的原因，防止不合格的再發(fā)生。糾正措施應與所遇到的問題的嚴 重性和不合格的影響程度相適應。 應編制《糾正措施控制程序》文件，以規(guī)定以下方面的要求： a. 評審不合格 (包括顧客和其他相關(guān)方的投訴 )； b. 確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的措施； e. 記錄所采取措施的結(jié)果 (見 )； f. 評審所采取的糾正措施。 預防措施 組織應確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 應編制《預防措施控制程序》文件，以規(guī)定以下方面的要求： a. 確定潛在不合格及其原因 ； b. 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c. 確定并實施所需的措施； d. 記錄所采取措施的結(jié)果 (見 )； e. 評審所采取的預防措施。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標題： 手冊與標準條款對應表 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 序號 手冊條款號 標準條款號 條款名稱 ISO9001 ISO14001 1 總體要求 2 文件要求 3 —— 手冊要求 4 文件控制 5 記錄控制 6 7 8 9 法律和其他要求 10 方針 11 —— 質(zhì)量目標 12 體系策劃 13 —— 環(huán)境因素控制的策劃 14 —— 目標、指標和管理方案 15 職責和權(quán)限 16 管理者代表 17 內(nèi)部溝通 18 管理評審 19 資源提供 20 人力資源 21 基礎設施 22 工作環(huán) 境 23 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24 25 26 外部溝通 27 設計和開發(fā) 28 采購 29 生產(chǎn)和服務過程控制 30 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 31 標識和可追溯 性 32 顧客財產(chǎn) 33 產(chǎn)品防護 34 監(jiān)視和測量裝置的控制 35 —— 運行控制 36 —— 應急響應和準備 37 測量、分析和改進策劃 38 —— 顧客滿意 39 內(nèi)部審核 40 41 42 —— 不合格品的控制 43 —— 44 數(shù)據(jù)分析 45 持續(xù)改進 46 糾正措施 47 預防措施 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標題： 質(zhì)量職能分配表 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 標準條款 管理層 辦公室 業(yè)務部 財務科 ★ △ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ △ △ ★ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ 、權(quán)限和溝通 ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ ★ △ △ △ △ ★ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ △ ★ △ ★ △ ★ △ ★ △ ★ ▲ ★ △ ★ △ △ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ △ ▲ ★ △ △ ★ △ △ ★ △ △ ★ △ ★ ▲ ▲ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ 標題： 環(huán)境職能分配表 環(huán)境職能分配表 職能部門 ISO14001 要求 管理層 辦公室 業(yè)務部 財務科 4 環(huán)境管理體系要求 ★ △ △ △ 總要求 ★ ▲ △ △ 環(huán)境方針 ★ ▲ △ △ 策劃 ★ △ △ 環(huán)境因素 ★ ▲ ▲ 法律、法規(guī)及其他要求 ★ △ △ 目標、指標和方案 ★ ▲ ▲ △ 實施與運行 ★ ▲ ▲ 資源、作角、職責與權(quán)限 ★ ▲ ▲ △ 能力、培訓與意識 ★ △ △ 信息交流 ★ △ △ 環(huán)境管理體系文件 ★ △ △ 文件控制 ★ △ △ 運行控制 ▲ ★ ▲ 應急準備和響應 △ ★ ▲ 檢查和糾正措施 ▲ ★ ▲ 監(jiān)視和測量 ▲ ★ ▲ 合規(guī)性評價 △ ★ ▲ 不符合、糾正和預防措施 △ ★ ▲ 記錄控制 ★ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ★ △ ▲ △ 管理評審 ★ △ ▲ △ ★ 主要 負責部門 ▲主要配合部門 △相關(guān)部門