【正文】 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 手冊與標(biāo)準(zhǔn)條款對應(yīng)表 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 序號 手冊條款號 標(biāo)準(zhǔn)條款號 條款名稱 ISO9001 ISO14001 1 總體要求 2 文件要求 3 —— 手冊要求 4 文件控制 5 記錄控制 6 7 8 9 法律和其他要求 10 方針 11 —— 質(zhì)量目標(biāo) 12 體系策劃 13 —— 環(huán)境因素控制的策劃 14 —— 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 15 職責(zé)和權(quán)限 16 管理者代表 17 內(nèi)部溝通 18 管理評審 19 資源提供 20 人力資源 21 基礎(chǔ)設(shè)施 22 工作環(huán) 境 23 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24 25 26 外部溝通 27 設(shè)計和開發(fā) 28 采購 29 生產(chǎn)和服務(wù)過程控制 30 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 31 標(biāo)識和可追溯 性 32 顧客財產(chǎn) 33 產(chǎn)品防護(hù) 34 監(jiān)視和測量裝置的控制 35 —— 運行控制 36 —— 應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備 37 測量、分析和改進(jìn)策劃 38 —— 顧客滿意 39 內(nèi)部審核 40 41 42 —— 不合格品的控制 43 —— 44 數(shù)據(jù)分析 45 持續(xù)改進(jìn) 46 糾正措施 47 預(yù)防措施 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 質(zhì)量職能分配表 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 標(biāo)準(zhǔn)條款 管理層 辦公室 業(yè)務(wù)部 財務(wù)科 ★ △ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ △ △ ★ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ 、權(quán)限和溝通 ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ ★ △ △ △ △ ★ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ △ ★ △ ★ △ ★ △ ★ △ ★ ▲ ★ △ ★ △ △ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ △ ▲ ★ △ △ ★ △ △ ★ △ △ ★ △ ★ ▲ ▲ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ 標(biāo)題： 環(huán)境職能分配表 環(huán)境職能分配表 職能部門 ISO14001 要求 管理層 辦公室 業(yè)務(wù)部 財務(wù)科 4 環(huán)境管理體系要求 ★ △ △ △ 總要求 ★ ▲ △ △ 環(huán)境方針 ★ ▲ △ △ 策劃 ★ △ △ 環(huán)境因素 ★ ▲ ▲ 法律、法規(guī)及其他要求 ★ △ △ 目標(biāo)、指標(biāo)和方案 ★ ▲ ▲ △ 實施與運行 ★ ▲ ▲ 資源、作角、職責(zé)與權(quán)限 ★ ▲ ▲ △ 能力、培訓(xùn)與意識 ★ △ △ 信息交流 ★ △ △ 環(huán)境管理體系文件 ★ △ △ 文件控制 ★ △ △ 運行控制 ▲ ★ ▲ 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) △ ★ ▲ 檢查和糾正措施 ▲ ★ ▲ 監(jiān)視和測量 ▲ ★ ▲ 合規(guī)性評價 △ ★ ▲ 不符合、糾正和預(yù)防措施 △ ★ ▲ 記錄控制 ★ ▲ ▲ 內(nèi)部審核 ★ △ ▲ △ 管理評審 ★ △ ▲ △ ★ 主要 負(fù)責(zé)部門 ▲主要配合部門 △相關(guān)部門 。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 應(yīng)編制《糾正措施控制程序》文件，以規(guī)定以下方面的要求： a. 評審不合格 (包括顧客和其他相關(guān)方的投訴 )； b. 確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的措施； e. 記錄所采取措施的結(jié)果 (見 )； f. 評審所采取的糾正措施。 糾正措施 組織應(yīng)采取措施，以消除不合格 (不符合 )的原因，防止不合格的再發(fā)生。 實施內(nèi)容： 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 頁 次 3/3 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 a. 利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、管理評審 ,制訂程序?qū)ふ腋倪M(jìn)機會 ,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境管理體系； b. 制定糾正與預(yù)防措施控制程序以規(guī)范糾正預(yù)防措施有效運作； c. 當(dāng)出現(xiàn)顧客抱怨、不合格品或質(zhì)量異常發(fā)生時，必須及時有效處理，加以研究，確定原因并評價預(yù)防糾正措施需求； d. 確定糾正與預(yù)防措施、權(quán)責(zé)部門及預(yù)定完成期限并實施； e. 對預(yù)防糾正措施的效果應(yīng)予以記錄并進(jìn)行評審； f. 相關(guān)部門須于糾正或預(yù)防措施到期后，檢查措施的執(zhí)行成效。 數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供有關(guān)以下方面的信息： a. 顧客及其他相關(guān)方的滿意情況 (見 )； b. 與產(chǎn)品要求的符合性 (見 )； c. 過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機會 (見 ,)； d. 供方。 數(shù)據(jù)分析 公司應(yīng)編制《統(tǒng)計分析控制程序》文件，確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系 的有效性。 環(huán)境不符合的控制 公司應(yīng)規(guī)定有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限，對環(huán)境不符合進(jìn)行處理與調(diào)查，采取措施減少由此 產(chǎn)生的影響，并予以完成。 應(yīng)對糾正后的產(chǎn)品再次進(jìn)行驗證，以證實符合要求。 組織應(yīng) 通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品； c. 采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。 不符合控制 不合格品控制 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。 記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員 (見 )。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排 (見 )，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段進(jìn)行。 組織應(yīng)保存對上述定期評價結(jié)果的記錄。 組織應(yīng)評價對其它 要求的遵循情況。 為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應(yīng)建立并保持《合規(guī)性評價程序》文件，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守 情況。 公司應(yīng)對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。 具體內(nèi)容詳見《內(nèi)部審核程序》文件。 負(fù)責(zé)受審區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。審核員不應(yīng)審核自己的工作。應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。 內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系是否： a. 符合策劃的安排 (見 )、本文件的要求以及組織所確定的質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的 要求； b. 得到有效實施與保持。 監(jiān)視和測量 對質(zhì)量體系運行進(jìn)行監(jiān)控 ,確保有效性。 可行時，組織還應(yīng)定期試驗上述程序。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 公司 應(yīng)建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》文件，以確定潛在的事故和緊急情況，做 出響應(yīng)，并預(yù)防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。應(yīng)針對這些活動 (包括維護(hù)工作 )制定計劃，確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時予以重新確認(rèn)。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予保持 (見)。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄。 當(dāng)有必要確保結(jié)果有效的場合時，測量設(shè)備應(yīng)： a. 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司應(yīng)確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品和環(huán)境表現(xiàn) (行為 )符合確定的要求 (見 )提供證據(jù)。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，組織應(yīng)針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)應(yīng)包括標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護(hù)。 3） 對接收的顧客產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，確保顧客的產(chǎn)品不變質(zhì)、損壞，完好的交付給客戶。 顧客財產(chǎn) 1） 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理。 公司應(yīng)針對監(jiān)視和測量要求識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 當(dāng)上述過程的人員、 業(yè)務(wù)工作 規(guī)范、環(huán)境等有較大變化時應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)，再確認(rèn)的要求同上。 本公司的產(chǎn)品實現(xiàn)流程為： 接單 樣品確認(rèn) 合同簽定 交付服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司確認(rèn)生產(chǎn)過程中，“涂硅、膠”工序及“復(fù)合”工序是特殊工序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織應(yīng)編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》，策劃并在受控條件下進(jìn)行 銷售服務(wù) 提供。 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其它 必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括： a. 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b. 人員資格的要求； c. 質(zhì)量管理體系的要求。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品及銷售服務(wù) 的影響。 顧客溝通