【正文】 的安排 (見 )、本文件的要求以及組織所確定的質量、環(huán)境兼容管理體系的 要求； b. 得到有效實施與保持。審核員不應審核自己的工作。 具體內容詳見《內部審核程序》文件。 公司應對過程進行監(jiān)視和測量，對可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行監(jiān)視和測量。 組織應評價對其它 要求的遵循情況。這種監(jiān)視和測量應依據(jù)所策劃的安排 (見 )，在產品實現(xiàn)過程的適當階段進行。 不符合控制 不合格品控制 組織應確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止其非預期的使用或交付。 應對糾正后的產品再次進行驗證，以證實符合要求。 數(shù)據(jù)分析 公司應編制《統(tǒng)計分析控制程序》文件，確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質量、環(huán)境兼容管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進質量、環(huán)境兼容管理體系 的有效性。 實施內容： 上海民信工貿有限公司 質量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標題： 測量、分析和改進 頁 次 3/3 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 a. 利用質量方針、質量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、管理評審 ,制訂程序尋找改進機會 ,持續(xù)改進質量環(huán)境管理體系； b. 制定糾正與預防措施控制程序以規(guī)范糾正預防措施有效運作； c. 當出現(xiàn)顧客抱怨、不合格品或質量異常發(fā)生時，必須及時有效處理，加以研究，確定原因并評價預防糾正措施需求； d. 確定糾正與預防措施、權責部門及預定完成期限并實施； e. 對預防糾正措施的效果應予以記錄并進行評審； f. 相關部門須于糾正或預防措施到期后，檢查措施的執(zhí)行成效。 應編制《糾正措施控制程序》文件，以規(guī)定以下方面的要求： a. 評審不合格 (包括顧客和其他相關方的投訴 )； b. 確定不合格的原因； c. 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d. 確定和實施所需的措施； e. 記錄所采取措施的結果 (見 )； f. 評審所采取的糾正措施。 上海民信工貿有限公司 質量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標題： 手冊與標準條款對應表 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 序號 手冊條款號 標準條款號 條款名稱 ISO9001 ISO14001 1 總體要求 2 文件要求 3 —— 手冊要求 4 文件控制 5 記錄控制 6 7 8 9 法律和其他要求 10 方針 11 —— 質量目標 12 體系策劃 13 —— 環(huán)境因素控制的策劃 14 —— 目標、指標和管理方案 15 職責和權限 16 管理者代表 17 內部溝通 18 管理評審 19 資源提供 20 人力資源 21 基礎設施 22 工作環(huán) 境 23 產品實現(xiàn)的策劃 24 25 26 外部溝通 27 設計和開發(fā) 28 采購 29 生產和服務過程控制 30 生產和服務提供過程的確認 31 標識和可追溯 性 32 顧客財產 33 產品防護 34 監(jiān)視和測量裝置的控制 35 —— 運行控制 36 —— 應急響應和準備 37 測量、分析和改進策劃 38 —— 顧客滿意 39 內部審核 40 41 42 —— 不合格品的控制 43 —— 44 數(shù)據(jù)分析 45 持續(xù)改進 46 糾正措施 47 預防措施 上海民信工貿有限公司 質量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標題： 質量職能分配表 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 標準條款 管理層 辦公室 業(yè)務部 財務科 ★ △ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ △ △ ★ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ 、權限和溝通 ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ ★ △ △ △ △ ★ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ △ ★ △ ★ △ ★ △ ★ △ ★ ▲ ★ △ ★ △ △ △ ★ ▲ △ ★ ▲ △ △ ▲ ★ △ △ ★ △ △ ★ △ △ ★ △ ★ ▲ ▲ △ ▲ ★ △ ▲ ★ △ 標題： 環(huán)境職能分配表 環(huán)境職能分配表 職能部門 ISO14001 要求 管理層 辦公室 業(yè)務部 財務科 4 環(huán)境管理體系要求 ★ △ △ △ 總要求 ★ ▲ △ △ 環(huán)境方針 ★ ▲ △ △ 策劃 ★ △ △ 環(huán)境因素 ★ ▲ ▲ 法律、法規(guī)及其他要求 ★ △ △ 目標、指標和方案 ★ ▲ ▲ △ 實施與運行 ★ ▲ ▲ 資源、作角、職責與權限 ★ ▲ ▲ △ 能力、培訓與意識 ★ △ △ 信息交流 ★ △ △ 環(huán)境管理體系文件 ★ △ △ 文件控制 ★ △ △ 運行控制 ▲ ★ ▲ 應急準備和響應 △ ★ ▲ 檢查和糾正措施 ▲ ★ ▲ 監(jiān)視和測量 ▲ ★ ▲ 合規(guī)性評價 △ ★ ▲ 不符合、糾正和預防措施 △ ★ ▲ 記錄控制 ★ ▲ ▲ 內部審核 ★ △ ▲ △ 管理評審 ★ △ ▲ △ ★ 主要 負責部門 ▲主要配合部門 △相關部門 。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 糾正措施 組織應采取措施，以消除不合格 (不符合 )的原因，防止不合格的再發(fā)生。 數(shù)據(jù)分析應提供有關以下方面的信息： a. 顧客及其他相關方的滿意情況 (見 )； b. 與產品要求的符合性 (見 )； c. 過程和產品的特性及趨勢，包括采取預防措施的機會 (見 ,)； d. 供方。 環(huán)境不符合的控制 公司應規(guī)定有關的職責和權限，對環(huán)境不符合進行處理與調查，采取措施減少由此 產生的影響，并予以完成。 組織應 通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品： a. 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格； b. 經有關授權人員批準，適用時經顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c. 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 記錄應指明有權放行產品的人員 (見 )。 組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 為了履行遵守法律法規(guī)要求的承諾，組織應建立并保持《合規(guī)性評價程序》文件，以定期評價對適用法律法規(guī)的遵守 情況。這些方法應證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。 負責受審區(qū)域的管理者應確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因。應規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。 監(jiān)視和測量 對質量體系運行進行監(jiān)控 ,確保有效性。 應急準備和響應 公司 應建立《應急準備和響應程序》文件，以確定潛在的事故和緊急情況，做 出響應，并預防或減少可能伴隨的環(huán)境影響。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。 此外，當發(fā)現(xiàn)設備不符合要求時，組織應對以往測量結果的有效性進行評價和記錄。 監(jiān)視和測量裝置的控制 公司應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產品和環(huán)境表現(xiàn) (行為 )符合確定的要求 (見 )提供證據(jù)。 3） 對接收的顧客產品進行保護，確保顧客的產品不變質、損壞，完好的交付給客戶。 公司應針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)。 本公司的產品實現(xiàn)流程為： 接單 樣品確認 合同簽定 交付服務 生產和服務提供過程的確認 本公司確認生產過程中，“涂硅、膠”工序及“復合”工序是特殊工序。 采購產品的驗證 組織應確定并實施檢驗或其它 必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。應制定選擇、評價和重新評價的準則。 顧客溝通 公司應對以下有關方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a. 產品 及銷售服務 信息； b. 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； 上海民信工貿有限公司 質量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標題： 產品實現(xiàn) 頁 次 2/3 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 ，包括顧客抱怨。 若顧客提供的要求 (包括環(huán)境要求 )沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應對顧客要求進行確認。識別產品或過程的重要或關鍵特性 ,以便制定控制和監(jiān)測過程活動的計劃； e. 針對 銷售服務 實現(xiàn)過程 ,確定驗證 ,確認 ,監(jiān)視檢驗和 試驗 考核 活動 ,以及產品接收準則 ,為了滿足顧客和其它相關方的要求 ,過程輸出應對照輸入的要求加以驗證 ,并符合驗收準則； f. 針對提供符合性要求 ,確定 銷售服務 過程所需的記錄。 工作環(huán)境的控制 a. 公司應配置適用的 辦公場所 并根據(jù) 經營 需要適當裝修 ,配置必要的通風 、 消防器 材保持適宜溫、濕度和維護職業(yè)衛(wèi)生安全； b. 根據(jù) 經營 需要確定 辦公 環(huán)境的要求 ,并確保其達到 ,以