【正文】 預(yù)防措施 組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它 有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。不合格 品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在《不合格控制程序》中做 出規(guī)定。這可以和 中所要求的評價一起進(jìn)行，也可以另外制定程序，分別進(jìn)行評價。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)對過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，且內(nèi)容包括采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃。 程序的建立應(yīng)符合下述要求： a. 對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運(yùn)行，應(yīng)建立《運(yùn)行控制程序》文件； b. 在程序中對運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定； c. 對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套程序，將有關(guān)的程序與要求通報(bào)供方。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b. 必要時進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c. 得到識別，以確定其校準(zhǔn) 狀態(tài)； d. 在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。 2） 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)驗(yàn)收顧客提供的產(chǎn)品（含顧客信息），填寫《顧客財(cái)產(chǎn)登記及問題反饋表》。適用時，受控條件應(yīng)包括： a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c. 使用適宜的設(shè)備； d. 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e. 實(shí)施監(jiān)視和測量 ； f. 放行、交付和交付后活動的實(shí)施。 公司應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持 (見 )。公司的基礎(chǔ)設(shè)施適用時，包括： a. 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b. 過程設(shè)備 (硬件和軟件 )； c. 支持性服務(wù) (如運(yùn)輸 、 通訊 和計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) )。 能力、意識和培訓(xùn) 公司應(yīng)編制《培訓(xùn)管理程序》文件， 公司應(yīng)確保所有為它或代表它從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力 。管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信 息，供管理者進(jìn)行評價工作。 4) 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理所需的資金籌備和管理。 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 1) 組織討論和決定本公司的發(fā)展計(jì)劃，對質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行策劃； 2) 確定質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)在各職能部門分解； 3) 向全體員工傳達(dá)滿足顧客及法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； 4) 主持管理評審； 5) 提供本公司運(yùn)行和發(fā)展所需的資源； 6) 確定各部門職責(zé)、權(quán)限并予以溝通； 7) 任命管理者代表、決定管理人員的聘用和解職； 8) 決定本公司內(nèi)高層管理人員的報(bào)酬、待遇和支付方式； 9) 定期審閱本公司財(cái)務(wù)報(bào)表和其它重要報(bào)表，全盤控制本公司財(cái)務(wù)狀況； 10)確定顧客要求，保證顧客要求在企業(yè)中的傳達(dá)。公司年度環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)形成文件。 環(huán)境因素 公司應(yīng)編制《環(huán)境因素識別與評價程序》，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或 能夠 施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定 和 滿足 (見 )。記錄應(yīng)能證實(shí)來自供方的質(zhì)量、環(huán)境記錄也得到了控制。本公司外包過程為產(chǎn)品的交付運(yùn)輸過程。 當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，公司將及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂和改版。 全體員工具有相應(yīng)的環(huán) 境保護(hù)意識和技能 固體廢棄物的處置持續(xù)達(dá)到有關(guān)法律法規(guī)的要求。 后勤科 應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審 ,必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 總經(jīng)理： 皮 亦民 20xx 年 08 月 01 日 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 聲 明 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 聲 明 本手冊及其包含的信息屬于 上海民信工貿(mào)有限公司 所有，任何單位或個人未經(jīng)本公司授 權(quán)人書面同意不得全部或部分復(fù)制，違者必究。 總經(jīng)理： 皮亦民 20xx 年 08 月 01 日 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 授 權(quán) 令 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 授 權(quán) 令 為確保本公司質(zhì)量環(huán)境管理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，茲任命 周琰 為管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限如下： 、實(shí)施和保持，領(lǐng)導(dǎo)編寫質(zhì)量環(huán)境管理手冊和其它質(zhì)量環(huán)境文件，并確保實(shí)施的符合性、有效性； ，協(xié)調(diào)處理本公司出現(xiàn)的 質(zhì)量環(huán)境問題； 、環(huán)境 方面的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求； ，并向總經(jīng)理提交內(nèi) 審結(jié)果的評價報(bào)告，包括改進(jìn)建議； ； ； 總經(jīng)理： 皮亦民 20xx 年 08 月 01 日 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 手冊的管理 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 手冊的管理 1. 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) ISO 9001： 20xx《質(zhì)量 管理體系 —— 要求》 、 ISO 14001： 20xx《 環(huán)境 管理體系 —— 要求及使用指南 》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成 ，它包括： a. 本公司質(zhì)量 管理體系的范圍； b. 本公司 環(huán)境 管理體系的范圍； c. 為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系編制形成文件的控制程序 ； d. 對質(zhì)量環(huán)境管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 公司簡介 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 本公司是 專業(yè)經(jīng)營金屬表面處理劑、試驗(yàn)室耗材的銷售和服務(wù)的貿(mào)易型企業(yè)。 節(jié)約用電，降低消耗 減少原材消耗 環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行 、達(dá)標(biāo)排放。 適用的法規(guī) 中華人民共和國合同法。 此外，環(huán)境管理體系范圍適合公司的 經(jīng)營金屬表面處理劑、試驗(yàn)室耗材的銷售和 服務(wù)及相關(guān)管理活動 。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。 總經(jīng)理應(yīng)確保： a. 有關(guān)相關(guān)方的需求及期望已被確定并轉(zhuǎn)化為以實(shí)現(xiàn)顧客信任為目的的要求； b. 完全理解并完全滿足有關(guān)相關(guān)方的要求； 法律 法規(guī) 與其他要求 組織編制了《法律法規(guī)及其他要求獲取識別程序》，以識別適用于產(chǎn)品和服務(wù)中質(zhì)量和環(huán)境因素的法律，以及其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道 用來 ： a．識別適用于其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的法律法規(guī)要求和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些要求的渠道； b．確定這些要 求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時， 對與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。 公司應(yīng)編制了《 目標(biāo)、指標(biāo)管理程序 》，對在建立與評審環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律、重要環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、經(jīng)營、其他要求以及各相關(guān)方的觀點(diǎn)做出了明確的規(guī) 定。 管理者代表 (見 授權(quán)令 ) 副總經(jīng)理 1) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理控制公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的制定執(zhí)行； 2) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理向員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護(hù)環(huán)境的重要性； 3) 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理管理 各部門 的工作。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 管理職責(zé) 頁 次 5/5 版本版次 A/1 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 各部門具體崗位的 任 職要求，詳見《崗位入職要求》。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，包括質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。該能力基于必要的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷。 工作環(huán)境的控制 a. 公司應(yīng)配置適用的 辦公場所 并根據(jù) 經(jīng)營 需要適當(dāng)裝修 ,配置必要的通風(fēng) 、 消防器 材保持適宜溫、濕度和維護(hù)職業(yè)衛(wèi)生安全； b. 根據(jù) 經(jīng)營 需要確定 辦公 環(huán)境的要求 ,并確保其達(dá)到 ,以滿足 銷售服務(wù) 需求的 環(huán)境 ； c. 每日由 辦公室 負(fù)責(zé)對公司行政辦 公環(huán)境進(jìn)行檢查 和管理； d. 通過舉行各 種 活動增加員工交流機(jī)會 ,增強(qiáng) 公司 向心力 ,以創(chuàng)造良好的心理工作環(huán)境。 若顧客提供的要求 (包括環(huán)境要求 )沒有形成文件，組織在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準(zhǔn)則。 本公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程為： 接單 樣品確認(rèn) 合同簽定 交付服務(wù) 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司確認(rèn)生產(chǎn)過程中，“涂硅、膠”工序及“復(fù)合”工序是特殊工序。 3） 對接收的顧客產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)，確保顧客的產(chǎn)品不變質(zhì)、損壞，完好的交付給客戶。 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，組織應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)