【正文】 義 質(zhì)量環(huán)境管理體系 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量、分析和改進 附錄 質(zhì)量職能分配表 環(huán)境職能分配表 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 手冊頒布令 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 手冊頒布令 本公司依據(jù) ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》 、 ISO14001： 20xx《 環(huán)境 管理體系 —— 要求及使用指南 》編制完成了《質(zhì)量環(huán)境管理手冊》第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。 總經(jīng)理： 皮 亦民 20xx 年 08 月 01 日 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 聲 明 頁 次 1/1 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 聲 明 本手冊及其包含的信息屬于 上海民信工貿(mào)有限公司 所有，任何單位或個人未經(jīng)本公司授 權(quán)人書面同意不得全部或部分復(fù)制，違者必究。手冊管理的所有相 關(guān)事宜均由后勤科 統(tǒng)一負責(zé)，未經(jīng) 質(zhì)量環(huán)境 管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。 后勤科 應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審 ,必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 總經(jīng)理 副總兼管理者代表 業(yè)務(wù)部 財務(wù)部 辦公室 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 質(zhì)量環(huán)境方針 頁 次 1/2 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 質(zhì)量環(huán)境方針： 用戶至上、品質(zhì)優(yōu)良、開拓創(chuàng)新、 遵規(guī)守法、節(jié)能降耗、預(yù)防污染。 全體員工具有相應(yīng)的環(huán) 境保護意識和技能 固體廢棄物的處置持續(xù)達到有關(guān)法律法規(guī)的要求。由于本公司按 顧客要求、國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè) 要求來銷售服務(wù) ，不承擔(dān)設(shè)計， 因此公司 管理體系不包含 ISO9001:20xx 版 條款 ，該刪減不影響我公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品能力和責(zé)任要求； 公司 環(huán)境 管理體系的范圍，它包括了 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的全部條款。 當(dāng)以上標(biāo)準(zhǔn)修訂或改版時，公司將及時按最新版本的標(biāo)準(zhǔn)修訂和改版。 客戶有特殊要求以與客戶商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。本公司外包過程為產(chǎn)品的交付運輸過程。文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實際，便于理解應(yīng)用。記錄應(yīng)能證實來自供方的質(zhì)量、環(huán)境記錄也得到了控制。 總經(jīng)理負責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)。 以顧客為關(guān)注焦點 增進顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定 和 滿足 (見 )。 質(zhì)量環(huán)境方針 總經(jīng)理應(yīng)制定質(zhì)量環(huán)境方針，以確保： a. 組織的宗旨和相關(guān)方的需要相適應(yīng)； b. 適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響； c. 包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系有效性以及污染預(yù)防的承諾； d. 包括對遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和組織應(yīng)遵守的其他要求的承諾； e. 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的框架； f. 形成文件，在組織內(nèi)得 到溝通和理解，并堅持貫徹執(zhí)行； g. 傳達到所有為組織或代表組織工作的人員； h. 可為公眾所獲??； i. 在持續(xù)適宜性方面得到評審。 環(huán)境因素 公司應(yīng)編制《環(huán)境因素識別與評價程序》，用來確定其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或 能夠 施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。 作為重大環(huán)境因素，主要包括： a. 向大氣的排放； b. 向水體的排放； c. 廢棄物管理； d. 土地污染； e. 原材料和自然資源的使用； f. 其他的地區(qū)性環(huán)境問題。公司年度環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)形成文件。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 管理職責(zé) 頁 次 3/5 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 如果一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，就應(yīng)對有關(guān)方案進行修訂，以確保環(huán)境管理與該項目相適應(yīng)。 資源、作用、職責(zé)和權(quán)限 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 1) 組織討論和決定本公司的發(fā)展計劃，對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行策劃； 2) 確定質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，并將質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)在各職能部門分解； 3) 向全體員工傳達滿足顧客及法律法規(guī)要求以及污染預(yù)防和保護環(huán)境的重要性； 4) 主持管理評審； 5) 提供本公司運行和發(fā)展所需的資源； 6) 確定各部門職責(zé)、權(quán)限并予以溝通； 7) 任命管理者代表、決定管理人員的聘用和解職； 8) 決定本公司內(nèi)高層管理人員的報酬、待遇和支付方式； 9) 定期審閱本公司財務(wù)報表和其它重要報表，全盤控制本公司財務(wù)狀況； 10)確定顧客要求，保證顧客要求在企業(yè)中的傳達。 5) 負責(zé)糾正和預(yù)防措施和持續(xù)改進的實施； 6) 目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實施； 7) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的實施。 4) 負責(zé)公司經(jīng)營管理所需的資金籌備和管理。 溝通與信息交流 總經(jīng)理應(yīng)確 保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并編制《 信息交流程序》 ，確保對質(zhì)量環(huán)境兼容管理體系的有效性進行溝通，并用于： a. 組織內(nèi) 部 各層次和職能間的內(nèi)部信息交流； b. 外部顧客和其他相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)。管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信 息，供管理者進行評價工作。 評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a. 質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系及其過程有效性的改進； b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進； c. 資源需求； d. 不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾。 能力、意識和培訓(xùn) 公司應(yīng)編制《培訓(xùn)管理程序》文件， 公司應(yīng)確保所有為它或代表它從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員，都具備相應(yīng)的能力 。應(yīng)保存相關(guān)的記錄。公司的基礎(chǔ)設(shè)施適用時，包括： a. 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； b. 過程設(shè)備 (硬件和軟件 )； c. 支持性服務(wù) (如運輸 、 通訊 和計算機信息系統(tǒng) )。應(yīng)規(guī)定過程的輸出要求 ,形成文件 ,以便測量目標(biāo)是否實現(xiàn)。 評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持 (見 )。而代之對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進行評審。 公司應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。 在與供方溝通前，組織應(yīng)確保 規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。適用時，受控條件應(yīng)包括： a. 獲得表述產(chǎn)品特性的信息； b. 必要時，獲得作業(yè)指導(dǎo)書； c. 使用適宜的設(shè)備； d. 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e. 實施監(jiān)視和測量 ； f. 放行、交付和交付后活動的實施。 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，組織應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品。 2） 業(yè)務(wù)部 負責(zé)驗收顧客提供的產(chǎn)品（含顧客信息），填寫《顧客財產(chǎn)登記及問題反饋表》。防護 也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或檢定的依據(jù)； b. 必要時進行調(diào)整或再調(diào)整； c. 得到識別，以確定其校準(zhǔn) 狀態(tài)； d. 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效。 當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預(yù)期用途的能力。 程序的建立應(yīng)符合下述要求： a. 對于缺乏程序指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針、目標(biāo)與指標(biāo)的運行，應(yīng)建立《運行控制程序》文件； b. 在程序中對運行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定； c. 對于組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套程序，將有關(guān)的程序與要求通報供方。 上海民信工貿(mào)有限公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 編號： QE/MX0109 標(biāo)題： 測量、分析和改進 頁 次 1/3 版本版次 A/0 生效日期 20xx 年 09 月 01 日 總則 為確保產(chǎn)品 ,質(zhì)量環(huán)境體系和過程的符合性 ,以及實現(xiàn)其不斷的持續(xù)改進 ,在對測量和監(jiān)控活動做 出策劃和實施時 ,應(yīng)考慮如下方面 : a. 確定測量項目 ,測量時要考慮能提供產(chǎn)品符合性與質(zhì)量環(huán)境管理體系有效性的信息； b. 根據(jù)測量的情況采取相應(yīng)的統(tǒng)計技術(shù) ,以有效得出正確的 信息； c. 要針對監(jiān)測的結(jié)果采取適宜的措施 ,以持續(xù)改進質(zhì)量環(huán)境管理體系。 考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，組織應(yīng)對審核方案進行策劃。 策劃和實施審核以及報告結(jié)果和保持記錄 (見 )的職責(zé)和要求應(yīng)在形成文件的程序中做 出規(guī)定。 過程的監(jiān)視和測量 公司應(yīng)對過程進行監(jiān)視和測量，且內(nèi)容包括采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，并在適用時進行測量。其中應(yīng)包括對環(huán)境績效、有關(guān)的運行控制、對組織環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)符合情況的跟蹤信息記錄。這可以和 中所要求的評價一起進行，也可以另外制定程序，分別進行評價。應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。不合格 品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在《不合格控制程序》中做 出規(guī)定。 當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。這應(yīng)包括來自監(jiān)視和測量的結(jié)果以及其它 有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。糾正與預(yù)防措施相關(guān)資料須提供管理評審； g. 對因糾正與預(yù)防措施而修訂的文件，應(yīng)予以執(zhí)行。 預(yù)防措施 組織應(yīng)確定措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的