【導(dǎo)讀】資源管理控制程序,,過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序，手冊》A/0版，現(xiàn)予以批準頒布實施。質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還行政部，辦理核收登記。6在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到行政部。行政部應(yīng)根據(jù)需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。注冊商標為“渝水”牌。理部門的水量結(jié)算以及農(nóng)改水用水計量。隊伍確?！坝逅迸扑砣孢_到GB/T778-20xx標準。公路，為公司的物資供應(yīng)及售后服務(wù)創(chuàng)造了良好的環(huán)境。水公司的有關(guān)人員進行多次考察，并進行多次招標，多年使用。40多個單位并得到好評。人，一套組織機構(gòu)，一個質(zhì)量管理體系運行。

　　

【正文】 銷售人員與顧客洽談訂貨意向 識別產(chǎn)品需求 準備合同草案 是否常 規(guī)合同 供銷 部組織相關(guān)部門對產(chǎn)品要求評審 有無不確定條款 與顧客協(xié)調(diào)解決 公司領(lǐng)導(dǎo)批準合同評審表 簽訂合同 無 有 否 是 無 供銷 部經(jīng)理 由供銷部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 供銷部負責(zé)保存《合同評審表》、合同草案、合同 、送貨單 及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合 同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭定單，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 合同簽訂后，供銷部編制《銷售計劃》將其轉(zhuǎn)到生產(chǎn)部門，作為生產(chǎn) 質(zhì)量 部編制《生產(chǎn)計劃》的依據(jù)。 供銷部負責(zé)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更 當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應(yīng)的文件（如合同等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門。 與顧客溝通 供銷部負責(zé)與顧客的溝通。在產(chǎn)品生產(chǎn) （銷售） 前及營銷過程中，供銷部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客 ,包括產(chǎn)品要求方面的更改 ,要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品加工完交付后，供銷部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《合同評審表》 《合同》 、《送貨單》 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對生產(chǎn) （銷售） 所需的原材料、 配件 、 產(chǎn)品的 采購及供方提供服務(wù)的控 制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責(zé) 供銷部 a 負責(zé)按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》、《采購物資分類明細表》，并對供方的供貨績效定期進行評價，建立供方檔案。 b 負責(zé)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理批準的《采購計劃》，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產(chǎn) 質(zhì)量 部 /供銷部 a 負責(zé)編制采 購物資技術(shù)標準。 b 負責(zé)對采購物資的進貨驗證。 總經(jīng)理負責(zé)批準《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》。 4 程序 采購物資分類 供銷部根據(jù)生產(chǎn) 質(zhì)量 部制定采購物資技術(shù)標準編制《采購物資分類明細表》，根據(jù)采購物資對產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。 采購物資分成二類： a 重要物資（ A）：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。 b 一般物資（ B）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資， 如一般包裝材料等。 對供方的評價 供銷部根據(jù)采購物資技術(shù)標準和生產(chǎn) /銷售 需要，通過對物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。供銷部負責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程序。 合格物資供方的選擇條件 a 應(yīng)有工商部門注冊的營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)部門頒發(fā)的生產(chǎn)許可證； b 具備提供合格商品的能力； c 具有良好的供應(yīng)物資的能 力； d 具有質(zhì)量保證能力的證明； e 價格合理； f 服務(wù)良好。 對于重要物資供方，各相關(guān)部門評價后，經(jīng)總經(jīng)理批準后列入《合格供方名錄》。 對于批量提供一般物資的供方，也應(yīng)提供質(zhì)量證明文件，生產(chǎn) 質(zhì)量 部 /供銷部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供銷部應(yīng)向供方發(fā)出《糾正 措施 和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進 的，應(yīng)取消其供貨資格。 供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方年度績效評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務(wù)）占 20%。評定總分低于 80（或質(zhì)量評分低于 48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準，但應(yīng)加強對其供應(yīng)物資的進貨驗證，并執(zhí)行“ ”條款。連續(xù)二次評分仍不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 采購 采購計劃 供銷部根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況填寫原輔材料、 配件 、 產(chǎn)品 等物資《采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準 。 采購的實施 a 供銷部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購。 b 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。 c 供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品： a 產(chǎn)品類別、規(guī)格及質(zhì)量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范等技術(shù)文件）； b 對產(chǎn)品的驗收要求； c 其他要求，如價格 、數(shù)量、交付期等。 對重要的采購產(chǎn)品供方，適當(dāng)時還應(yīng)包括： a 產(chǎn)品的批準要求，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準則或標準； b 與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認證或通過第二方審核。 本公司表述采購信息的文件包括：《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件、《合格供方名錄》等，由供銷部保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進行審批。 采購產(chǎn)品的驗證 本公司對采購的產(chǎn)品的驗證方式，主要是由 供銷部 檢驗 人員進行進貨驗證，并填寫《進貨驗證記錄》。 驗證活動包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 5 相關(guān)文件 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細表》 6 記錄 《供方評定記錄》 《合格供方名錄》 《糾正 措施 和預(yù)防措施處理單》 《采購計劃》 《采購合同》 YS 重慶市渝水水務(wù)物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 1 目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 適用于對生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護等的控制。 3 職責(zé) 副總經(jīng)理負責(zé)審批《生產(chǎn)計劃》、生產(chǎn)和服務(wù)設(shè)施《采購計劃》。 生產(chǎn) 質(zhì)量 部 a 負責(zé)編制工藝操作規(guī)程、工作流程等必要的生產(chǎn) 作業(yè)指導(dǎo)書； b 負責(zé)《生產(chǎn)計劃》和《月生產(chǎn)報表》的編制； c 負責(zé)指導(dǎo)生產(chǎn)車間進行生產(chǎn)和過程的控制、確認； d 負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)施的維護和保養(yǎng)； e 負責(zé)產(chǎn)品的防護； f 負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的具體實施； g 負責(zé)產(chǎn)品驗證和標識及可追溯性控制。 供銷部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 行政部 負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境進行控制； 4 程序 獲得表述產(chǎn)品特性的信息 根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《產(chǎn)品 實現(xiàn)的策劃程序》和《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 生產(chǎn) 質(zhì)量 部負責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，包括影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書采用工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等形式。 生產(chǎn)計劃 a 生產(chǎn) 質(zhì)量 部根據(jù)供銷部提供的《銷售計劃》，結(jié)合生產(chǎn)車間的生產(chǎn)能力，編制《生產(chǎn)計劃》，經(jīng)副總經(jīng)理批準后發(fā)放至相關(guān)部門作為采購原材料、生產(chǎn)、檢驗等的依據(jù)。《生產(chǎn)計劃》為流動計劃，若顧客送貨單有修改，則由生產(chǎn) 質(zhì)量 部下達修改的生產(chǎn)計劃。 b 生產(chǎn)車間負責(zé)人根據(jù)《生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn) ，填寫領(lǐng)料單 向庫房領(lǐng)取所需物料，組織生產(chǎn)。生產(chǎn) 質(zhì)量 部負責(zé)統(tǒng)計生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)月報表》報總經(jīng)理。 過程確認 YS 重慶市渝水水務(wù)物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 主要產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖（見附錄） 特殊過程 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出，其質(zhì)量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加工驗證，不合格的質(zhì)量特性在產(chǎn)品使用后或服務(wù)交付后才能暴露出來。這樣的過程叫特殊過程。 本 公司生產(chǎn)中的特殊過程 ：無 。 應(yīng)對這些過程和能力進行確認，以證實它實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。當(dāng)工藝、原料、操作人員、生產(chǎn)設(shè)備等發(fā)生較大變化時應(yīng)進行再確認。確認的內(nèi)容包括： a 對所使用的生產(chǎn)設(shè)備和檢測設(shè)備能力的認可。 b 對相關(guān)生產(chǎn)人員的認可，即對操作人員要進行培訓(xùn)，考核合格上崗。 c 對工藝文件和控制要數(shù)的認可，即對此過程要編制工藝操作規(guī)程，明確控制要素。 d 對此過程要進行監(jiān)控，操作者和檢驗員要填寫相應(yīng)的記錄。 生產(chǎn)車間應(yīng)使用適宜的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)施，除生產(chǎn)設(shè)備外，包括對各種輔助器具等的控制，并安 排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)施進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《 資源管理控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。 對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)視和測量，配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視與測量設(shè)備，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備的控制程序》。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序的產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗人員），并做好相應(yīng)記錄。對產(chǎn)品的放行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》的有關(guān)規(guī)定。 標識和可追溯性控制 生產(chǎn) 質(zhì)量 部應(yīng)規(guī)定對產(chǎn)品進行標識的方法，針對監(jiān)視和測量要 求標識產(chǎn)品的狀態(tài)，并對其有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯。 各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品和物資標識，并負責(zé)對所有標識的維護。 產(chǎn)品標識及可追溯性 a 在有追溯性要求時，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯，如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。產(chǎn)品標識包括《物料標識卡》、成品《合格證》等。 b 合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑： 產(chǎn)品合格證 采購產(chǎn)品原標識 物料標識卡 送貨單 YS 重慶市渝水水務(wù) 物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 產(chǎn)品狀態(tài)標識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌作為標識，由生產(chǎn) 質(zhì)量 部監(jiān)督實施； 顧客財產(chǎn)：公司的顧客財產(chǎn)主要是交付后不合格產(chǎn)品退回需返工返修的產(chǎn)品，組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護，如丟失應(yīng)向顧客報告。 產(chǎn)品防護 本公司產(chǎn)品從原材料 、配件 接收、生產(chǎn)、 放行、交付到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞。 應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產(chǎn)品搬運的控制 產(chǎn)品所在的現(xiàn)場負責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適當(dāng)?shù)陌徇\工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)考慮： a 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b 應(yīng)按照包裝箱外標識的要求進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產(chǎn)品，防止丟失或損壞； c 對易損物品應(yīng)制定專門的搬運作業(yè)指導(dǎo)書，或使用特殊 的搬運工具； d 根據(jù)需要對搬運工人進行必要的培訓(xùn)，使其掌握必要的作業(yè)規(guī)程要求。 包裝控制 a 生產(chǎn) 質(zhì)量 部負責(zé)確定包裝材料、包裝設(shè)計要求，根據(jù)需要編制相應(yīng)的包裝作業(yè)指導(dǎo)書，以防止產(chǎn)品受損； b 包裝工在包裝過程中應(yīng)注意校對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按裝箱單核對裝箱產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等，包裝后加上正確的標識。 貯存控制 a 成品庫和原料庫的庫管員要認真執(zhí)行《庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 b 庫房 應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（如抽風(fēng)機、消防設(shè)備等）以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 c 所有貯存物品應(yīng)建立臺帳，庫房每 半年 定期盤點，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、