【導讀】資源管理控制程序,,過程和服務的監(jiān)視和測量程序，手冊》A/0版，現予以批準頒布實施。質量管理體系的綱領和行動準則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。手冊持有者調離工作崗位時，應將手冊交還行政部，辦理核收登記。6在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應匯總意見，及時反饋到行政部。行政部應根據需要及時組織對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時應對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。注冊商標為“渝水”牌。理部門的水量結算以及農改水用水計量。隊伍確保“渝水”牌水表全面達到GB/T778-20xx標準。公路，為公司的物資供應及售后服務創(chuàng)造了良好的環(huán)境。水公司的有關人員進行多次考察，并進行多次招標，多年使用。40多個單位并得到好評。人，一套組織機構，一個質量管理體系運行。

　　

【正文】 銷售人員與顧客洽談訂貨意向 識別產品需求 準備合同草案 是否常 規(guī)合同 供銷 部組織相關部門對產品要求評審 有無不確定條款 與顧客協調解決 公司領導批準合同評審表 簽訂合同 無 有 否 是 無 供銷 部經理 由供銷部負責與顧客聯系，征求其書面意見。 供銷部負責保存《合同評審表》、合同草案、合同 、送貨單 及其他相關文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現等跟蹤措施的記錄。 合 同的簽訂和實施 對產品要求評審后，由供銷部經理代表公司與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭定單，即視同簽訂合同。對于新顧客則必須簽訂正式合同。 合同簽訂后，供銷部編制《銷售計劃》將其轉到生產部門，作為生產 質量 部編制《生產計劃》的依據。 供銷部負責合同執(zhí)行情況的監(jiān)督，根據需要及時將信息與顧客溝通。 產品要求的變更 當產品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協商一致，并通知相關部門。 與顧客溝通 供銷部負責與顧客的溝通。在產品生產 （銷售） 前及營銷過程中，供銷部應通過多種渠道（如廣告宣傳、顧客定貨會等）向顧客介紹產品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 根據需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進展反饋給顧客 ,包括產品要求方面的更改 ,要與公司內部相關部門及顧客協調一致。 產品加工完交付后，供銷部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 5 相關文件 《文件控制程序》 《顧客滿意程度測量程序》 6 記錄 《合同評審表》 《合同》 、《送貨單》 1 目的 對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產品符合規(guī)定要求。 2 范圍 適用于對生產 （銷售） 所需的原材料、 配件 、 產品的 采購及供方提供服務的控 制；對供方進行選擇、評價和控制。 3 職責 供銷部 a 負責按公司的要求組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》、《采購物資分類明細表》，并對供方的供貨績效定期進行評價，建立供方檔案。 b 負責根據經總經理批準的《采購計劃》，執(zhí)行采購作業(yè)。 生產 質量 部 /供銷部 a 負責編制采 購物資技術標準。 b 負責對采購物資的進貨驗證。 總經理負責批準《供方評定記錄表》、《合格供方名錄》、《采購計劃》。 4 程序 采購物資分類 供銷部根據生產 質量 部制定采購物資技術標準編制《采購物資分類明細表》，根據采購物資對產品實現及最終產品的影響，決定對供方及采購產品控制的類型和程序。 采購物資分成二類： a 重要物資（ A）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產品使用或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資。 b 一般物資（ B）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資， 如一般包裝材料等。 對供方的評價 供銷部根據采購物資技術標準和生產 /銷售 需要，通過對物資的質量、價格、供貨期等進行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應同時選擇幾家合格的供方。供銷部負責建立并保存合格供方的質量記錄。根據《采購物資分類明細表》規(guī)定的產品類別，明確對供方的控制方式和程序。 合格物資供方的選擇條件 a 應有工商部門注冊的營業(yè)執(zhí)照和有關部門頒發(fā)的生產許可證； b 具備提供合格商品的能力； c 具有良好的供應物資的能 力； d 具有質量保證能力的證明； e 價格合理； f 服務良好。 對于重要物資供方，各相關部門評價后，經總經理批準后列入《合格供方名錄》。 對于批量提供一般物資的供方，也應提供質量證明文件，生產 質量 部 /供銷部在進貨時對其進行驗證，并保存驗證記錄，合格者由總經理批準后，即可列入《合格供方名錄》。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 供方產品如出現嚴重質量問題，供銷部應向供方發(fā)出《糾正 措施 和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質量沒有明顯改進 的，應取消其供貨資格。 供銷部每年對合格供方進行一次跟蹤復評，填寫《供方年度績效評定表》，評價時按百分制，質量評分占 60%，交貨期評分占 20%，其他（如價格、售后服務）占 20%。評定總分低于 80（或質量評分低于 48），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其供應物資的進貨驗證，并執(zhí)行“ ”條款。連續(xù)二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。 采購 采購計劃 供銷部根據生產計劃和庫存情況填寫原輔材料、 配件 、 產品 等物資《采購計劃》，經總經理批準 。 采購的實施 a 供銷部根據批準的《采購計劃》，按照采購物資標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購。 b 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應簽訂《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數量、質量要求、技術標準、驗收條件、違約責任及供貨期限等。 c 供銷部根據需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。 采購信息 采購信息應表述擬采購的產品： a 產品類別、規(guī)格及質量要求（可直接引用各類標準或提供規(guī)范等技術文件）； b 對產品的驗收要求； c 其他要求，如價格 、數量、交付期等。 對重要的采購產品供方，適當時還應包括： a 產品的批準要求，采購產品的驗收依據、準則或標準； b 與采購產品有關的質量管理體系要求，如要求供方通過質量管理體系認證或通過第二方審核。 本公司表述采購信息的文件包括：《采購計劃》、《采購物資分類明細表》、《采購合同》及附件、《合格供方名錄》等，由供銷部保管。采購文件發(fā)放前，應由相應的發(fā)放部門負責人對其要求是否適當進行審批。 采購產品的驗證 本公司對采購的產品的驗證方式，主要是由 供銷部 檢驗 人員進行進貨驗證，并填寫《進貨驗證記錄》。 驗證活動包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 根據《采購物資分類明細表》，在相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。 5 相關文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《過程和產品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細表》 6 記錄 《供方評定記錄》 《合格供方名錄》 《糾正 措施 和預防措施處理單》 《采購計劃》 《采購合同》 YS 重慶市渝水水務物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產和服務提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 1 目的 策劃并在受控條件下進行生產和服務提供，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 范圍 適用于對生產和服務提供的控制、生產和服務提供過程的確認、標識和可追溯性、顧客財產、產品防護等的控制。 3 職責 副總經理負責審批《生產計劃》、生產和服務設施《采購計劃》。 生產 質量 部 a 負責編制工藝操作規(guī)程、工作流程等必要的生產 作業(yè)指導書； b 負責《生產計劃》和《月生產報表》的編制； c 負責指導生產車間進行生產和過程的控制、確認； d 負責監(jiān)督生產設施的維護和保養(yǎng)； e 負責產品的防護； f 負責產品實現的具體實施； g 負責產品驗證和標識及可追溯性控制。 供銷部負責產品的交付及售后服務工作。 行政部 負責對實現產品的符合性所需的工作環(huán)境進行控制； 4 程序 獲得表述產品特性的信息 根據產品實現過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產服務信息，分別執(zhí)行相應的《產品 實現的策劃程序》和《與顧客有關的過程控制程序》的有關規(guī)定。 生產 質量 部負責編制生產作業(yè)指導書，包括影響產品質量的關鍵過程和特殊過程編制生產作業(yè)指導書，作業(yè)指導書采用工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等形式。 生產計劃 a 生產 質量 部根據供銷部提供的《銷售計劃》，結合生產車間的生產能力，編制《生產計劃》，經副總經理批準后發(fā)放至相關部門作為采購原材料、生產、檢驗等的依據?！渡a計劃》為流動計劃，若顧客送貨單有修改，則由生產 質量 部下達修改的生產計劃。 b 生產車間負責人根據《生產計劃》安排生產 ，填寫領料單 向庫房領取所需物料，組織生產。生產 質量 部負責統計生產情況，填寫《生產月報表》報總經理。 過程確認 YS 重慶市渝水水務物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產和服務提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 主要產品生產流程圖（見附錄） 特殊過程 生產和服務提供過程的輸出，其質量不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加工驗證，不合格的質量特性在產品使用后或服務交付后才能暴露出來。這樣的過程叫特殊過程。 本 公司生產中的特殊過程 ：無 。 應對這些過程和能力進行確認，以證實它實現所策劃結果的能力。當工藝、原料、操作人員、生產設備等發(fā)生較大變化時應進行再確認。確認的內容包括： a 對所使用的生產設備和檢測設備能力的認可。 b 對相關生產人員的認可，即對操作人員要進行培訓，考核合格上崗。 c 對工藝文件和控制要數的認可，即對此過程要編制工藝操作規(guī)程，明確控制要素。 d 對此過程要進行監(jiān)控，操作者和檢驗員要填寫相應的記錄。 生產車間應使用適宜的生產服務設施，除生產設備外，包括對各種輔助器具等的控制，并安 排適宜的工作環(huán)境；應按規(guī)定對設施進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《 資源管理控制程序 》的有關規(guī)定。 對生產服務運作實施監(jiān)視和測量，配置適當的監(jiān)視與測量設備，以便在產品和服務提供過程中進行產品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，執(zhí)行《監(jiān)視和測量設備的控制程序》。生產中要認真做好自檢（檢查本工序的產品）、互檢（檢查上一工序產品）、專檢（專職檢驗人員），并做好相應記錄。對產品的放行應執(zhí)行《過程和產品的監(jiān)視和測量程序》的有關規(guī)定。 標識和可追溯性控制 生產 質量 部應規(guī)定對產品進行標識的方法，針對監(jiān)視和測量要 求標識產品的狀態(tài)，并對其有效性進行監(jiān)控；當產品出現重大質量問題時，組織對其進行追溯。 各相關部門負責所屬區(qū)域內的產品和物資標識，并負責對所有標識的維護。 產品標識及可追溯性 a 在有追溯性要求時，對產品予以標識以便于追溯，如果不標識不會引起產品混淆或無追溯要求時，也可以不對產品進行標識。產品標識包括《物料標識卡》、成品《合格證》等。 b 合同、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質量問題引起投訴的風險等）對可追溯性有要求時，本公司產品的追溯路徑： 產品合格證 采購產品原標識 物料標識卡 送貨單 YS 重慶市渝水水務 物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產和服務提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 產品狀態(tài)標識為： 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定，填寫在相應的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識；在生產現場以標牌作為標識，由生產 質量 部監(jiān)督實施； 顧客財產：公司的顧客財產主要是交付后不合格產品退回需返工返修的產品，組織應識別、驗證、保護和維護，如丟失應向顧客報告。 產品防護 本公司產品從原材料 、配件 接收、生產、 放行、交付到預期目的地的所有階段，應防止產品變質、損壞。 應針對顧客的要求及產品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。 產品搬運的控制 產品所在的現場負責人根據產品的特點，配置適當的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應考慮： a 不得破壞包裝，防止跌落、磕碰、擠壓； b 應按照包裝箱外標識的要求進行搬運，保持搬運通道暢通，搬運過程中注意保護好產品，防止丟失或損壞； c 對易損物品應制定專門的搬運作業(yè)指導書，或使用特殊 的搬運工具； d 根據需要對搬運工人進行必要的培訓，使其掌握必要的作業(yè)規(guī)程要求。 包裝控制 a 生產 質量 部負責確定包裝材料、包裝設計要求，根據需要編制相應的包裝作業(yè)指導書，以防止產品受損； b 包裝工在包裝過程中應注意校對產品合格證，保持產品外觀清潔、完整，按裝箱單核對裝箱產品規(guī)格、數量等，包裝后加上正確的標識。 貯存控制 a 成品庫和原料庫的庫管員要認真執(zhí)行《庫房管理制度》，規(guī)范庫房的管理，按規(guī)定碼放，對有貯存期限要求的物品，要明確標識有效期，保證先入先出。 b 庫房 應配置適當的設備（如抽風機、消防設備等）以保持安全適宜的貯存環(huán)境。 c 所有貯存物品應建立臺帳，庫房每 半年 定期盤點，做好帳務清理，保持帳、卡、