【正文】 作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室銷毀。 5 相關文件 《記錄控制程序》 6 記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱、復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請》 《文件銷毀申請》 1 目的 對質量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供對產(chǎn)品過程和體系符合要求及體系有效運行的證據(jù)。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名及日期。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 以顧客為關注焦點 總經(jīng)理應以增強顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，為此應做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場的調研、預測，或與顧客的直 接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關的過程控制程序》。 4. 公司每年對質量方針、質量目標進行一次評審，必要時可對其進行修改，以適應公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 4 程序 進行質量管理體系策劃的時機 總經(jīng)理應確保對質量管理體系進行策劃，以滿足質量目標及質量管理體系的總要求。 生產(chǎn)質量 部 對策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調相應的資源。 管理者代表 a 確保質量管理體系所需的過程得到建立和保持； b 向最高管理者報告質量管理體系的績效，包括改進的需求； c 確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d 就質量管理體系有關事宜對內(nèi)對外聯(lián)絡。 4 內(nèi)部溝通 公司的最高管理者應確保在不同層次和職責之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施 的有效性進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 3 職責 總經(jīng)理主持評審活動。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a 公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時； b 發(fā)生重大質量事 故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c 法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變化時； d 市場需求發(fā)生重大變化時； e 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時； f 質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； g 其他情況需要時。 會議結束后，由 行政部 根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準，發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3 職責 總經(jīng)理審批公司各類人員崗位職責及任職要求、《公司年度培訓計劃》； 審批公司《生產(chǎn)設施配置申請單》、《機械設備大中修計劃》、《設備報廢單》。 b 崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書，所用設備的性能、操作步驟、安全操作規(guī)程及緊急情況的應變措施等。 c 行政部 應加強對員工日常工作績效的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應及時暫停工作，安排培訓、考核或轉崗，使員工的能力與其從事的工作相適應?！对O備驗收單》由 生產(chǎn)質量部 保管。 c 生產(chǎn)質量部 每年 12 月制定下年度的《 設備 檢 修計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 工作環(huán)境管理 行政 部應確定和管理產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，為此應做到： a 配置適用的廠房和辦公 場所，并根據(jù)需要適當裝修，防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕。 3 職責 總經(jīng)理負責批準質量計劃。 c 運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系。 質量計劃的實施、監(jiān)督 和修改 各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到生產(chǎn)部。 供銷部負責評審所需物料采購的能力。 或在送貨單上簽字評 審。 合同簽訂后，供銷部編制《銷售計劃》將其轉到生產(chǎn)部門，作為生產(chǎn) 質量 部編制《生產(chǎn)計劃》的依據(jù)。 2 范圍 適用于對生產(chǎn) （銷售） 所需的原材料、 配件 、 產(chǎn)品的 采購及供方提供服務的控 制；對供方進行選擇、評價和控制。 b 一般物資（ B）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資， 如一般包裝材料等。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 c 供銷部根據(jù)需要將相應的技術要求作為合同附件提供給供方。 5 相關文件 《糾正措施控制程序》 《預防措施控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細表》 6 記錄 《供方評定記錄》 《合格供方名錄》 《糾正 措施 和預防措施處理單》 《采購計劃》 《采購合同》 YS 重慶市渝水水務物 資 有限公司 /重慶市渝水儀表有限公司 編 號 YS/QMS20xx 生產(chǎn)和服務提供控制程序 版 本 A/0 章節(jié)號 － 01 1 目的 策劃并在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，以確保滿足顧客的需求和期望。《生產(chǎn)計劃》為流動計劃，若顧客送貨單有修改，則由生產(chǎn) 質量 部下達修改的生產(chǎn)計劃。確認的內(nèi)容包括： a 對所使用的生產(chǎn)設備和檢測設備能力的認可。 標識和可追溯性控制 生產(chǎn) 質量 部應規(guī)定對產(chǎn)品進行標識的方法，針對監(jiān)視和測量要 求標識產(chǎn)品的狀態(tài)，并對其有效性進行監(jiān)控；當產(chǎn)品出現(xiàn)重大質量問題時，組織對其進行追溯。 包裝控制 a 生產(chǎn) 質量 部負責確定包裝材料、包裝設計要求，根據(jù)需要編制相應的包裝作業(yè)指導書，以防止產(chǎn)品受損； b 包裝工在包裝過程中應注意校對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，按裝箱單核對裝箱產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等，包裝后加上正確的標識。 應針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應包括標識（包括運輸標記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存和保護（包括隔離）等。生產(chǎn)中要認真做好自檢（檢查本工序的產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗人員），并做好相應記錄。 應對這些過程和能力進行確認，以證實它實現(xiàn)所策劃結果的能力。 生產(chǎn) 質量 部負責編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，包括影響產(chǎn)品質量的關鍵過程和特殊過程編制生產(chǎn)作業(yè)指導書，作業(yè)指導書采用工藝操作規(guī)程、檢驗規(guī)程等形式。 驗證活動包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。 采購的實施 a 供銷部根據(jù)批準的《采購計劃》，按照采購物資標準在《合格供方名錄》中選擇供方進行采購。 對于重要物資供方，各相關部門評價后，經(jīng)總經(jīng)理批準后列入《合格供方名錄》。 4 程序 采購物資分類 供銷部根據(jù)生產(chǎn) 質量 部制定采購物資技術標準編制《采購物資分類明細表》，根據(jù)采購物資對產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程序。 產(chǎn)品加工完交付后，供銷部要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關規(guī)定。 合 同的簽訂和實施 對產(chǎn)品要求評審后，由供銷部經(jīng)理代表公司與顧客簽訂合同，對老顧客的口頭定單，即視同簽訂合同。 特殊合同：對批量較大（ 5/50 元及其以上）的合同。 3 職責 總經(jīng)理負責審批合同評審表。 質量計劃的編制、審批和發(fā)放 質量計劃由各主管部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 b 針對常規(guī)產(chǎn)品或特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、文件和資源要求。下述文件提供了這些過程的框架： 標題 ISO9001:20xx 標準條款對 照 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關的過程控制程序 設計和開發(fā) 刪減 采購控制程序 生產(chǎn)和服務提供控制程序 銷售 過程控制程序 監(jiān)視和測量設備控制 程序 1 目的 對特定產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。 b 對低值易耗的輔具等由生產(chǎn)車間填寫《設備報廢單》后報生產(chǎn) 質量 部經(jīng)理批準，即可報廢。 b 生產(chǎn)工人要認真執(zhí)行《設備使用與維護制度》，生產(chǎn)車間監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，并填寫《設備日常保養(yǎng)記錄表》。 設施的提供 供銷部 根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設施配置申請單》，注明設施名稱、用途、型號、規(guī)格、技術參數(shù)、單價、數(shù)量等，報副總經(jīng)理批準后由 供銷部 負責組織安排采購或自制的有關事宜，由供銷部具體實施采購。 評價所提供培訓的有效性 a 行政部 組織有關人員通過操作考核、理論教育 、績效評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓 （或采取措施） 的人員是否具備了所需的能力。在新員工入公司一個月內(nèi)，由 行政部 組織進行。 3. 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件： 資源管理控制程序 1 目的 確保從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員能夠勝任要求，確定、提供并維護為達到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎設施，確定和 管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 b 總經(jīng)理對所涉及評審內(nèi)容做出結論（包括進一步調查、驗證等）。 辦公室于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報管理者代表審核、總經(jīng)理批準。 5 相關文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《不合格品 （服務） 控制程序》 《糾正措施控制程序》 《糾正措施控制程序》 6 記錄 《糾正 措施 和預防措施處理單》 1 目的 按策劃的時間間隔評 審質量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、充分性和有效性。 h 負責公司數(shù)據(jù)分析。 3 職責和權限（質量職責） 總經(jīng)理 a 負責向公司全體員工傳達滿足顧客 要求 和法律、法規(guī)要求的重要性，確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； b 制定質量方針和確保質量目標的制定，負責審核、批準公司的質量手冊和管理制度（匯編）； c 任命管理者代表； d 主持管理評審； e 確保質量管理體系運行所必要的資源配備； g 領導生產(chǎn) 質量 部、 倉 管 部、供銷部和 行政部 工作。 質量管理體系策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 生產(chǎn)質量 部 負責組織各部門進行質量管理體系策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。分解的各部門的質量目標見《質量目標分解及考核記錄表》。 總經(jīng)理應對質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行評審，應按策劃的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 記錄的銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其他特殊 情況需要銷毀時，由 行政部 填寫《文件銷毀記錄》報管理者代表審核、總經(jīng)理批準后由授權人執(zhí)行銷毀。 記錄填寫 記錄填寫要準確、及時、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行。 文件的作廢與銷毀 a 所有 失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，確保防止作廢文件的非預期使用。 d 所有被更改的原文件必須由相應主管部門回收，以確保有效文件的唯一性。 文件的受控狀況 文件分為：“受控”和“非受控”兩大類。 c 公司級行政管理文件，如各種行政管理制度，部分外來的管理性文件和法規(guī)性文件等，由 行政部 保存。 3 職責 總經(jīng)理負責批準發(fā)布質量手冊和管理制度（匯編）。 第一層次文件為質量手冊，包括公司質量方針、質量目標及所有的程序文件。對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，公司采用流程圖的方式說明主要的實現(xiàn)過程，并明確影響產(chǎn)品質量的關鍵工序和特殊過程。 2)市場分析→對顧客要求的識別→對產(chǎn)品要求進行評審→采購→銷售運作（包括交付后活動及收款）。 公司堅持以“質量第一，用戶至上”的宗旨，秉承“嚴謹、高效、求實、創(chuàng)新”的企業(yè)文化，視產(chǎn)品質量和信譽為企業(yè)的生命，竭誠為用戶提供優(yōu)質產(chǎn)品和熱情的服務 ，愿與各自來水公司 (廠 )真誠合作，共創(chuàng)輝煌！ 兩個公司的關系：重慶市渝水水務物資有限公司和重慶市渝水儀表有限公司為一個法 人，一套組織機構，一個質量管理體系運行。 “渝水”牌水表為普通機械式水表，其主要產(chǎn)品為口徑 DN15DN50（銅 /鑄鐵）、尼龍樹脂材料旋翼式小液封水表，口徑 DN40~DN400 WPDynamic 水平螺翼可拆式水表、 DN50DN150 WSDynamic 垂直螺翼可拆式水表采用德 國先進技術。 3. 術語和定義