【正文】 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日注：本表一式四份，本公司財務部、資產(chǎn)歸口管理部門，置業(yè)集團技術質量部、置業(yè)集團財務部各一份。固定資產(chǎn)調撥單編號： 日期： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號數(shù)量規(guī)格型號購入日期原值已提折舊凈值原安裝地點移裝地點移裝調動 原因調出單位名稱經(jīng)辦人部門負責人資產(chǎn)管理部門財務部總經(jīng)理調入單位名稱經(jīng)辦人部門負責人資產(chǎn)管理部門財務部總經(jīng)理資產(chǎn)歸口管理部門：年 月 日 注：本表一式六份，雙方公司資產(chǎn)歸口管理部門各一份，資產(chǎn)歸口管理部門各一份，雙方財務部各一份。低值資產(chǎn)報損單編號： 日期： 年 月 日 單位：元報損申請申請部門申請人資產(chǎn)清單資產(chǎn)名稱數(shù)量單價資產(chǎn)編號購入日期 處理意見及原因說明： 經(jīng)辦人： 年 月 日 業(yè)務管理部門部門負責人審批資產(chǎn)管理部門審批財務部審批總經(jīng)理審批說明：1. 本表用于低值資產(chǎn)的報損申請；2. 本申請單一式四聯(lián)，公司財務部門、資產(chǎn)歸口管理部門、資產(chǎn)二級管理部門、報廢部門各一份。低值資產(chǎn)調撥單編號： 日期： 年 月 日 單位：元實物資產(chǎn)名稱實物資產(chǎn)編號規(guī)格型號購入日期單位原值數(shù)量原安裝地點移裝地點調出原因：經(jīng)辦人： 年 月 日調出單位名稱經(jīng)辦人部門負責人資產(chǎn)管理部門財務部總經(jīng)理調入單位名稱經(jīng)辦人部門負責人資產(chǎn)管理部門財務部總經(jīng)理資產(chǎn)歸口管理部門：本表一式4份，調出、調入部門，財務部門，資產(chǎn)歸口管理部門各一份、變動月報表實物資產(chǎn)增、減變動月報表編制部門：　　　　　時間： 年 月 日單位：元序號資產(chǎn)編號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量原值 增加減少存放地點責任人備注取得時間/調入時間取得方式經(jīng)辦人調出部門經(jīng)辦人調出時間經(jīng)辦人調入部門經(jīng)辦人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五章 商品物資管理 代銷商品：供應商將商品在我公司所屬的經(jīng)營場所進行銷售，所有權屬于供應商，我公司根據(jù)銷售數(shù)量定期與供應商進行結算的商品，稱為代銷商品。 過期商品：所有權屬于我公司，具有一定保質期限，并且已經(jīng)超過質量保證期的商品。第一節(jié) 商品物資管理操作細則活動名稱活動編號活動負責人活動程序及工作標準相關資料代銷商品出入庫01庫房管理員活動程序[1]按照庫房出入庫程序完成代銷商品的出入庫程序工作標準[1]實施物資出入庫管理，財務掛無票應付帳款；出庫單注明該商品為代銷商品現(xiàn)場實物管理02經(jīng)營部門銷售人員活動程序[1]代銷商品的實物日常管理工作標準[1]根據(jù)物資供應部庫房出庫單通知建立代銷商品的實物臺帳，實施日常管理，確保帳物相符 代銷商品銷售報表03經(jīng)營部門銷售人員活動程序[1]每月5日前完成代銷商品的銷售報表工作標準[1]定時統(tǒng)計月度商品的銷售量，盤點商品審核簽字04經(jīng)營部門主管領導活動程序[1]對代銷商品的月度銷售報表進行審核簽字工作標準[1]審核銷售報表的真實性，并確保帳物相符財務報銷05采購經(jīng)辦人活動程序[1]根據(jù)銷售情況讓乙方提供發(fā)表履行財務報銷程序工作標準[1]報銷過程依靠發(fā)票及銷售報表作為報銷憑據(jù)活動名稱活動編號活動負責人活動程序及工作標準相關資料提出請示01商品管理部門活動程序請示[1] 商品管理部門提出商品報廢的請示工作標準[1] 物資保存日期已經(jīng)超過自身保質期三分之二時間的商品，提出調配、報廢請示審核，提出建議02物資供應部主任活動程序[1] 對商品調配、報廢的請示進行審核，同時提出處理建議工作標準[1] 對申請商品進行記錄，協(xié)助經(jīng)營部門在保質期前對該商品進行調配處理審核，提出建議03財務部主任活動程序[1] 對商品調配、報廢的請示進行審核，同時提出處理建議工作標準[1] 對申請商品進行記錄，協(xié)助經(jīng)營部門在保質期前對該商品進行調配處理審批 04公司總經(jīng)理活動程序[1] 對商品調配、報廢的請示進行審批，如不可調配，同意報廢工作標準[1] 簽字審批，可提出處理意見辦理退庫手續(xù)05商品管理部門及庫房活動程序[1] 如可調配，庫房通知經(jīng)營部門辦理退庫手續(xù)工作標準[1] 按照商品價值辦理退庫手續(xù)，商品退還庫房辦理出庫手續(xù)06領用部門及庫房活動程序[1] 庫房為商品領用部門辦理物資出庫手續(xù)工作標準[1] 按照公司物資出庫手續(xù)辦理物資出庫手續(xù)領用使用物資07物資領用部門活動程序[1] 物資使用部門辦理調配商品的出庫手續(xù)，使用工作標準[1] 按照公司物資出庫手續(xù)辦理出庫手續(xù)報廢處理08商品管理部門活動程序[1] 如不可調配，經(jīng)營部門辦理商品物資的報廢手續(xù)工作標準[1] 在財務部的配合下進行物資報廢，進行調帳第二節(jié) 商品價格及優(yōu)惠管理辦法1總則為了規(guī)范新奧集團艾力楓社酒店有限公司（以下簡稱酒店公司）商品的價格管理，適應市場變化趨勢，加強內(nèi)部控制，確保公司收益最大化，特制定本辦法。本辦法包括新增商品的價格制定、現(xiàn)有商品價格的調整及優(yōu)惠權限。本辦法適用于酒店公司。2定價的基本原則：定價符合國家價格管理的有關規(guī)定，符合物價局對相關產(chǎn)品價格的規(guī)定。：所售商品和提供服務的價格要能反映本公司的商品質量和服務質量，能反映公司本身的價值。：價格一經(jīng)確定，除因市場價格變化做出調整外，不得隨意更改。：酒店價格可根據(jù)淡旺季、市場供求、成本變動等因素做適當調整，以達到最佳經(jīng)濟效益。：價格的制定和調整，需嚴格執(zhí)行規(guī)定的審批流程。3商品銷售價格管理，總經(jīng)理擔任組長，成員由財務部、經(jīng)營管理部、酒店部、運營部、市場部負責人組成。負責制定每類商品的訂價原則、基本加價率，作為此類商品的訂價基礎。，負責組織相關部門制定或調整商品的銷售價格、優(yōu)惠政策等方案，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；財務部負責檢查、監(jiān)督銷售價格的執(zhí)行情況。（最少每季一次）向財務部提供商品的價格分析，對價格波動較大、季節(jié)性變化大、采購數(shù)量較多、單位價格較高且影響到酒店合理利潤的商品（如中高檔煙酒類等）應隨時向財務部反饋信息。：由經(jīng)營部門人員填制《商品定價申請表》，經(jīng)部門主管、主管副總經(jīng)理簽字后，如申請價格在此類商品基本加價率范圍內(nèi)，財務部簽批后執(zhí)行；申請價格不在此類商品基本加價率范圍內(nèi)的，由財務部簽署意見，報價格管理小組批準后執(zhí)行。：由經(jīng)營部門提出專門申請，詳細寫明調整原因，經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理簽字后報財務部，財務部進行測算后，提出調價意見，上報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。，經(jīng)價格管理小組通過后，報專業(yè)集團審批。4銷售價格優(yōu)惠權限。：，市委、市政府除外。、銷售代表：優(yōu)惠權限為九折且不得超過100元；市場部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理：優(yōu)惠權限為九折且不得超過150元/次；酒店部主任、副總經(jīng)理為八折且不得超過250元/次；總經(jīng)理為七折且不得超過400元/次。（包含會議室）：：九折；銷售代表為八折，可適當對50元范圍以內(nèi)的客房賠償項進行優(yōu)惠；客房部主管、市場部主管七折，可適當對200元范圍以內(nèi)的客房賠償項進行優(yōu)惠；酒店部主任、副總經(jīng)理六折，可適當對400元范圍內(nèi)的客房賠償項進行優(yōu)惠；總經(jīng)理五折，可適當對600元范圍內(nèi)的客房賠償項進行優(yōu)惠。各級員工視客房出租情況使用優(yōu)惠權限，并填寫《房租減扣申請單》；協(xié)議單位消費按協(xié)議約定折度執(zhí)行，無需填寫《房租減扣申請單》。：客房部前廳服務處領班可對超時一小時內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并填寫《延遲退房免收費通知單》，客房部經(jīng)理為審批人；市場部銷售代表可對超時兩小時內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并填寫《延遲退房免收費通知單》，市場部經(jīng)理為審批人；市場部經(jīng)理、客房部經(jīng)理可對超時三小時內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并填寫《延遲退房免收費通知單》，客房部經(jīng)理、市場部經(jīng)理在“審批”欄簽字；酒店部主任、副總經(jīng)理可對超時五小時內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并在《延遲退房免收費通知單》中“審批”欄簽字；總經(jīng)理可對超時六小時以內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價房費，并在《延遲退房免收費通知單》中“審批”欄簽字；各級人員在對延遲退房管理方面，應以不妨礙當時預定用房為準則，以近兩年消費總排名前20位的客戶為主要考慮對象。：；主管副總經(jīng)理八五折；總經(jīng)理七折。所有商品銷售優(yōu)惠價格均不得低于成本價?！缎聤W酒店帳款優(yōu)惠單》及相關單據(jù)，收銀人員方可按優(yōu)惠價格結算。：按照球會會員權益執(zhí)行。5罰則，未給酒店造成損失的，對責任人提出警告，并令其立即執(zhí)行；給酒店帶來經(jīng)濟損失，數(shù)額較小的由責任人賠償損失部分并計入當月考核。 凡不按規(guī)定執(zhí)行銷售價格，給酒店造成較大經(jīng)濟損失或損害酒店聲譽的，對直接責任人提出嚴重警告，并處以100元以上500元以下罰款，情節(jié)特別嚴重的，給予開除處分，同時對責任部門負責人處以相應的罰款并與年度考核掛鉤。6優(yōu)惠單優(yōu)惠單單位名稱結帳日期應結金額優(yōu)惠項目優(yōu)惠金額實結金額優(yōu)惠原因經(jīng) 辦 人經(jīng)辦部門領導審 批備注：7延遲退房免收費通知書延遲退房免收費通知書No Charge of Late Departure Instructions日期 Date客人姓名Guest Name房號Room No延遲退房Late Departure 免收費只收半日租（應收全日） No chargehalfday charge only理 由Reasoos:備注Remarks:批準人： 制表人： Approved by Prepared by8房租減扣申請表房租減扣申請表DISCOUNT ROOM REQUEST FORM日期 號碼： 客人姓名Name of Guest停留時間