【正文】 年 月 日總經(jīng)理： 年 月 日注：本表一式四份，本公司財(cái)務(wù)部、資產(chǎn)歸口管理部門，置業(yè)集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部、置業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各一份。固定資產(chǎn)調(diào)撥單編號： 日期： 年 月 日 單位：元資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號數(shù)量規(guī)格型號購入日期原值已提折舊凈值原安裝地點(diǎn)移裝地點(diǎn)移裝調(diào)動 原因調(diào)出單位名稱經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理調(diào)入單位名稱經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理資產(chǎn)歸口管理部門：年 月 日 注：本表一式六份，雙方公司資產(chǎn)歸口管理部門各一份，資產(chǎn)歸口管理部門各一份，雙方財(cái)務(wù)部各一份。低值資產(chǎn)報(bào)損單編號： 日期： 年 月 日 單位：元報(bào)損申請申請部門申請人資產(chǎn)清單資產(chǎn)名稱數(shù)量單價(jià)資產(chǎn)編號購入日期 處理意見及原因說明： 經(jīng)辦人： 年 月 日 業(yè)務(wù)管理部門部門負(fù)責(zé)人審批資產(chǎn)管理部門審批財(cái)務(wù)部審批總經(jīng)理審批說明：1. 本表用于低值資產(chǎn)的報(bào)損申請；2. 本申請單一式四聯(lián)，公司財(cái)務(wù)部門、資產(chǎn)歸口管理部門、資產(chǎn)二級管理部門、報(bào)廢部門各一份。低值資產(chǎn)調(diào)撥單編號： 日期： 年 月 日 單位：元實(shí)物資產(chǎn)名稱實(shí)物資產(chǎn)編號規(guī)格型號購入日期單位原值數(shù)量原安裝地點(diǎn)移裝地點(diǎn)調(diào)出原因：經(jīng)辦人： 年 月 日調(diào)出單位名稱經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理調(diào)入單位名稱經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人資產(chǎn)管理部門財(cái)務(wù)部總經(jīng)理資產(chǎn)歸口管理部門：本表一式4份，調(diào)出、調(diào)入部門，財(cái)務(wù)部門，資產(chǎn)歸口管理部門各一份、變動月報(bào)表實(shí)物資產(chǎn)增、減變動月報(bào)表編制部門：　　　　　時(shí)間： 年 月 日單位：元序號資產(chǎn)編號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量原值 增加減少存放地點(diǎn)責(zé)任人備注取得時(shí)間/調(diào)入時(shí)間取得方式經(jīng)辦人調(diào)出部門經(jīng)辦人調(diào)出時(shí)間經(jīng)辦人調(diào)入部門經(jīng)辦人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第五章 商品物資管理 代銷商品：供應(yīng)商將商品在我公司所屬的經(jīng)營場所進(jìn)行銷售，所有權(quán)屬于供應(yīng)商，我公司根據(jù)銷售數(shù)量定期與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算的商品，稱為代銷商品。 過期商品：所有權(quán)屬于我公司，具有一定保質(zhì)期限，并且已經(jīng)超過質(zhì)量保證期的商品。第一節(jié) 商品物資管理操作細(xì)則活動名稱活動編號活動負(fù)責(zé)人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料代銷商品出入庫01庫房管理員活動程序[1]按照庫房出入庫程序完成代銷商品的出入庫程序工作標(biāo)準(zhǔn)[1]實(shí)施物資出入庫管理，財(cái)務(wù)掛無票應(yīng)付帳款；出庫單注明該商品為代銷商品現(xiàn)場實(shí)物管理02經(jīng)營部門銷售人員活動程序[1]代銷商品的實(shí)物日常管理工作標(biāo)準(zhǔn)[1]根據(jù)物資供應(yīng)部庫房出庫單通知建立代銷商品的實(shí)物臺帳，實(shí)施日常管理，確保帳物相符 代銷商品銷售報(bào)表03經(jīng)營部門銷售人員活動程序[1]每月5日前完成代銷商品的銷售報(bào)表工作標(biāo)準(zhǔn)[1]定時(shí)統(tǒng)計(jì)月度商品的銷售量，盤點(diǎn)商品審核簽字04經(jīng)營部門主管領(lǐng)導(dǎo)活動程序[1]對代銷商品的月度銷售報(bào)表進(jìn)行審核簽字工作標(biāo)準(zhǔn)[1]審核銷售報(bào)表的真實(shí)性，并確保帳物相符財(cái)務(wù)報(bào)銷05采購經(jīng)辦人活動程序[1]根據(jù)銷售情況讓乙方提供發(fā)表履行財(cái)務(wù)報(bào)銷程序工作標(biāo)準(zhǔn)[1]報(bào)銷過程依靠發(fā)票及銷售報(bào)表作為報(bào)銷憑據(jù)活動名稱活動編號活動負(fù)責(zé)人活動程序及工作標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)資料提出請示01商品管理部門活動程序請示[1] 商品管理部門提出商品報(bào)廢的請示工作標(biāo)準(zhǔn)[1] 物資保存日期已經(jīng)超過自身保質(zhì)期三分之二時(shí)間的商品，提出調(diào)配、報(bào)廢請示審核，提出建議02物資供應(yīng)部主任活動程序[1] 對商品調(diào)配、報(bào)廢的請示進(jìn)行審核，同時(shí)提出處理建議工作標(biāo)準(zhǔn)[1] 對申請商品進(jìn)行記錄，協(xié)助經(jīng)營部門在保質(zhì)期前對該商品進(jìn)行調(diào)配處理審核，提出建議03財(cái)務(wù)部主任活動程序[1] 對商品調(diào)配、報(bào)廢的請示進(jìn)行審核，同時(shí)提出處理建議工作標(biāo)準(zhǔn)[1] 對申請商品進(jìn)行記錄，協(xié)助經(jīng)營部門在保質(zhì)期前對該商品進(jìn)行調(diào)配處理審批 04公司總經(jīng)理活動程序[1] 對商品調(diào)配、報(bào)廢的請示進(jìn)行審批，如不可調(diào)配，同意報(bào)廢工作標(biāo)準(zhǔn)[1] 簽字審批，可提出處理意見辦理退庫手續(xù)05商品管理部門及庫房活動程序[1] 如可調(diào)配，庫房通知經(jīng)營部門辦理退庫手續(xù)工作標(biāo)準(zhǔn)[1] 按照商品價(jià)值辦理退庫手續(xù)，商品退還庫房辦理出庫手續(xù)06領(lǐng)用部門及庫房活動程序[1] 庫房為商品領(lǐng)用部門辦理物資出庫手續(xù)工作標(biāo)準(zhǔn)[1] 按照公司物資出庫手續(xù)辦理物資出庫手續(xù)領(lǐng)用使用物資07物資領(lǐng)用部門活動程序[1] 物資使用部門辦理調(diào)配商品的出庫手續(xù)，使用工作標(biāo)準(zhǔn)[1] 按照公司物資出庫手續(xù)辦理出庫手續(xù)報(bào)廢處理08商品管理部門活動程序[1] 如不可調(diào)配，經(jīng)營部門辦理商品物資的報(bào)廢手續(xù)工作標(biāo)準(zhǔn)[1] 在財(cái)務(wù)部的配合下進(jìn)行物資報(bào)廢，進(jìn)行調(diào)帳第二節(jié) 商品價(jià)格及優(yōu)惠管理辦法1總則為了規(guī)范新奧集團(tuán)艾力楓社酒店有限公司（以下簡稱酒店公司）商品的價(jià)格管理，適應(yīng)市場變化趨勢，加強(qiáng)內(nèi)部控制，確保公司收益最大化，特制定本辦法。本辦法包括新增商品的價(jià)格制定、現(xiàn)有商品價(jià)格的調(diào)整及優(yōu)惠權(quán)限。本辦法適用于酒店公司。2定價(jià)的基本原則：定價(jià)符合國家價(jià)格管理的有關(guān)規(guī)定，符合物價(jià)局對相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格的規(guī)定。：所售商品和提供服務(wù)的價(jià)格要能反映本公司的商品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，能反映公司本身的價(jià)值。：價(jià)格一經(jīng)確定，除因市場價(jià)格變化做出調(diào)整外，不得隨意更改。：酒店價(jià)格可根據(jù)淡旺季、市場供求、成本變動等因素做適當(dāng)調(diào)整，以達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效益。：價(jià)格的制定和調(diào)整，需嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的審批流程。3商品銷售價(jià)格管理，總經(jīng)理擔(dān)任組長，成員由財(cái)務(wù)部、經(jīng)營管理部、酒店部、運(yùn)營部、市場部負(fù)責(zé)人組成。負(fù)責(zé)制定每類商品的訂價(jià)原則、基本加價(jià)率，作為此類商品的訂價(jià)基礎(chǔ)。，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門制定或調(diào)整商品的銷售價(jià)格、優(yōu)惠政策等方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督銷售價(jià)格的執(zhí)行情況。（最少每季一次）向財(cái)務(wù)部提供商品的價(jià)格分析，對價(jià)格波動較大、季節(jié)性變化大、采購數(shù)量較多、單位價(jià)格較高且影響到酒店合理利潤的商品（如中高檔煙酒類等）應(yīng)隨時(shí)向財(cái)務(wù)部反饋信息。：由經(jīng)營部門人員填制《商品定價(jià)申請表》，經(jīng)部門主管、主管副總經(jīng)理簽字后，如申請價(jià)格在此類商品基本加價(jià)率范圍內(nèi)，財(cái)務(wù)部簽批后執(zhí)行；申請價(jià)格不在此類商品基本加價(jià)率范圍內(nèi)的，由財(cái)務(wù)部簽署意見，報(bào)價(jià)格管理小組批準(zhǔn)后執(zhí)行。：由經(jīng)營部門提出專門申請，詳細(xì)寫明調(diào)整原因，經(jīng)部門主管、副總經(jīng)理簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部進(jìn)行測算后，提出調(diào)價(jià)意見，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。，經(jīng)價(jià)格管理小組通過后，報(bào)專業(yè)集團(tuán)審批。4銷售價(jià)格優(yōu)惠權(quán)限。：，市委、市政府除外。、銷售代表：優(yōu)惠權(quán)限為九折且不得超過100元；市場部經(jīng)理、餐飲部經(jīng)理：優(yōu)惠權(quán)限為九折且不得超過150元/次；酒店部主任、副總經(jīng)理為八折且不得超過250元/次；總經(jīng)理為七折且不得超過400元/次。（包含會議室）：：九折；銷售代表為八折，可適當(dāng)對50元范圍以內(nèi)的客房賠償項(xiàng)進(jìn)行優(yōu)惠；客房部主管、市場部主管七折，可適當(dāng)對200元范圍以內(nèi)的客房賠償項(xiàng)進(jìn)行優(yōu)惠；酒店部主任、副總經(jīng)理六折，可適當(dāng)對400元范圍內(nèi)的客房賠償項(xiàng)進(jìn)行優(yōu)惠；總經(jīng)理五折，可適當(dāng)對600元范圍內(nèi)的客房賠償項(xiàng)進(jìn)行優(yōu)惠。各級員工視客房出租情況使用優(yōu)惠權(quán)限，并填寫《房租減扣申請單》；協(xié)議單位消費(fèi)按協(xié)議約定折度執(zhí)行，無需填寫《房租減扣申請單》。：客房部前廳服務(wù)處領(lǐng)班可對超時(shí)一小時(shí)內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價(jià)房費(fèi)，并填寫《延遲退房免收費(fèi)通知單》，客房部經(jīng)理為審批人；市場部銷售代表可對超時(shí)兩小時(shí)內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價(jià)房費(fèi)，并填寫《延遲退房免收費(fèi)通知單》，市場部經(jīng)理為審批人；市場部經(jīng)理、客房部經(jīng)理可對超時(shí)三小時(shí)內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價(jià)房費(fèi)，并填寫《延遲退房免收費(fèi)通知單》，客房部經(jīng)理、市場部經(jīng)理在“審批”欄簽字；酒店部主任、副總經(jīng)理可對超時(shí)五小時(shí)內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價(jià)房費(fèi)，并在《延遲退房免收費(fèi)通知單》中“審批”欄簽字；總經(jīng)理可對超時(shí)六小時(shí)以內(nèi)退房的賓客，免收延遲退房所產(chǎn)生的半價(jià)房費(fèi)，并在《延遲退房免收費(fèi)通知單》中“審批”欄簽字；各級人員在對延遲退房管理方面，應(yīng)以不妨礙當(dāng)時(shí)預(yù)定用房為準(zhǔn)則，以近兩年消費(fèi)總排名前20位的客戶為主要考慮對象。：；主管副總經(jīng)理八五折；總經(jīng)理七折。所有商品銷售優(yōu)惠價(jià)格均不得低于成本價(jià)?！缎聤W酒店帳款優(yōu)惠單》及相關(guān)單據(jù)，收銀人員方可按優(yōu)惠價(jià)格結(jié)算。：按照球會會員權(quán)益執(zhí)行。5罰則，未給酒店造成損失的，對責(zé)任人提出警告，并令其立即執(zhí)行；給酒店帶來經(jīng)濟(jì)損失，數(shù)額較小的由責(zé)任人賠償損失部分并計(jì)入當(dāng)月考核。 凡不按規(guī)定執(zhí)行銷售價(jià)格，給酒店造成較大經(jīng)濟(jì)損失或損害酒店聲譽(yù)的，對直接責(zé)任人提出嚴(yán)重警告，并處以100元以上500元以下罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的，給予開除處分，同時(shí)對責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處以相應(yīng)的罰款并與年度考核掛鉤。6優(yōu)惠單優(yōu)惠單單位名稱結(jié)帳日期應(yīng)結(jié)金額優(yōu)惠項(xiàng)目優(yōu)惠金額實(shí)結(jié)金額優(yōu)惠原因經(jīng) 辦 人經(jīng)辦部門領(lǐng)導(dǎo)審 批備注：7延遲退房免收費(fèi)通知書延遲退房免收費(fèi)通知書No Charge of Late Departure Instructions日期 Date客人姓名Guest Name房號Room No延遲退房Late Departure 免收費(fèi)只收半日租（應(yīng)收全日） No chargehalfday charge only理 由Reasoos:備注Remarks:批準(zhǔn)人： 制表人： Approved by Prepared by8房租減扣申請表房租減扣申請表DISCOUNT ROOM REQUEST FORM日期 號碼： 客人姓名Name of Guest停留時(shí)間