【導讀】過程及供方進行控制，從而達到顧客的滿意度，有效降低采購成本。家所提出的環(huán)保要求，所采購的物資100％符合環(huán)保規(guī)定。在普通管理手段下被掩蓋的利潤空間。商變更前已進場的物資，包括成品、半成品、周轉(zhuǎn)材料及其它配件?？刂圃谂c其任務相符的品種、數(shù)量內(nèi)。所位置的轉(zhuǎn)移和時間的占用，主要是創(chuàng)造時間價值和場所價值。工作的物流結(jié)點。使企業(yè)現(xiàn)有的周轉(zhuǎn)材料真正流轉(zhuǎn)起來，體現(xiàn)一個“流”字；確保物資部三項管理體系的有效運轉(zhuǎn)，體現(xiàn)一個“?！弊??；?、損失最小化原則，力求保全企業(yè)資產(chǎn)、減少中間環(huán)節(jié)、減少內(nèi)耗；負責組織本系統(tǒng)及公司相關部門對物資合格供方的評定、審核，出現(xiàn)不合格物資的問題及合格供方資格考核、再評審、調(diào)整工作。備案工作，監(jiān)督采購計劃和采購合同的執(zhí)行情況。門報送統(tǒng)計報表，提供決策信息。的管理，嚴格執(zhí)行北京市節(jié)水主管部門下達的用水計劃。的及時與建設單位辦理確認手續(xù)。到“北京市文明安全工地”標準。理工作全面負責。

　　

【正文】 35 供方評價表（初審） Q/(1) 填報單位： 年 月 日 單位名 稱 地 址 聯(lián)系 人 聯(lián) 系 電 話 供方營業(yè)執(zhí)照（序號） 、生產(chǎn)許可證 執(zhí)行質(zhì)量標準 國 標 □ 部頒標準 □ 行業(yè)標準 □ 社會信譽 好 □ 一 般 □ 差 □ 貫標情 況 執(zhí)行標準＿＿＿＿＿＿＿＿ 未貫標 □ 檢驗方 法 自 檢 □ 外 檢 □ 價 格 高 □ 偏 高 □ 適 合 □ 供貨保證能力 及 時 □ 一 般 □ 不 及 時 □ 資金支持能力 高 □ 一 般 □ 無 □ 服務質(zhì) 量 好 □ 一 般 □ 差 □ 采購員意見 材料主管意見 現(xiàn)場材料員意見 質(zhì)檢員意見 使用單位意見 組織審批意見 36 供方年審評價表 Q/(2) 填報單位： 年 月 日 單位名 稱 地 址 聯(lián)系人及電話 質(zhì)量保證情況 好 □ 一般 □ 不好 □ 供貨保證能力 好 □ 一般 □ 不好 □ 資金支持能力 高 □ 一般 □ 無 □ 價 格 高 □ 偏高 □ 合適 □ 復檢合格率 100％ □ 80 以上 □ 70 以下 □ 采購員意見 同意□ 不同意□ 簽名： 年 月 日 現(xiàn)場材料員意見 同意□ 不同意□ 簽名： 年 月 日 主管領導意見 同意□ 不同意□ 簽名： 年 月 日 質(zhì)檢部門意見 同意□ 不同意□ 簽名： 年 月 日 組織審批意見 同意□ 不同意□ 簽名： 年 月 日 37 計劃采購物資供方選擇表 Q/(3) 工程項目： 年 月 日 計劃采購 物資名稱 規(guī)格型 號 單位 數(shù) 量 質(zhì) 量 標 準 要 求 最終確定廠家 最終確定價格 計劃選擇廠商 評價內(nèi) 容 達 到 評 價 所 需 標 準 要 求 質(zhì)量保證情 況 好 □ 一般 □ 不好 □ 社 會 信 譽 度 好 □ 一般 □ 不好 □ 供貨保證能 力 及 時 □ 一 般 □ 不 及 時 □ 價 格 高 □ 偏 高 □ 適 合 □ 質(zhì)量保證情 況 好 □ 一般 □ 不好 □ 社 會 信 譽 度 好 □ 一般 □ 不好 □ 供貨保證能 力 及 時 □ 一 般 □ 不 及 時 □ 價 格 高 □ 偏 高 □ 適 合 □ 質(zhì)量保證情 況 好 □ 一般 □ 不好 □ 社 會 信 譽 度 好 □ 一般 □ 不好 □ 供貨保證能 力 及 時 □ 一 般 □ 不 及 時 □ 價 格 高 □ 偏 高 □ 適 合 □ 質(zhì)量保證情 況 好 □ 一般 □ 不好 □ 社 會 信 譽 度 好 □ 一般 □ 不好 □ 供貨保證能 力 及 時 □ 一 般 □ 不 及 時 □ 價 格 高 □ 偏 高 □ 適 合 □ 審核人： 制表人： 38 進 場 物 資 驗 證 表 Q/（ 4） 工程項目： 年 月 日 供 貨 廠 商 名 稱 合 同 編 號 采購（訂貨）人 物資名稱 規(guī)格型號 單位 供 方 數(shù) 量 驗 收 數(shù) 量 誤差率 （％） 質(zhì)量標準 復 驗 報 告 編 號 產(chǎn)地或 廠 家 材 質(zhì) 單 有□ 無□ 外 觀 質(zhì) 量 符 合 □ 不符合 □ 合 格 證 符 合 □ 不符合 □ 質(zhì) 量 證 明 符 合 □ 不符合 □ 復 驗 符 合 □ 不符合 □ 進場時 間 驗收時間 備注： 審核人： 填表人： 39 顧客財產(chǎn)的控制程序 目的 對顧客財產(chǎn)進行控制，確保顧客的財產(chǎn)是適用和安全的。 適用范圍 適用于本單位控制或使用的顧客財產(chǎn)。 職責 物資部負責本程序的制定、更改并組織實施。 技術(shù)質(zhì)量部負責管理顧客提供的施工圖紙、技術(shù)規(guī)范、標準等技術(shù)性文件。 項目經(jīng)理部負責對顧客提供的物資進行驗收、標識和管理。 工作程序 顧客提供財產(chǎn)包括： 顧客所提供的工程物資等； 顧客提供的文件，包括：施工圖紙、設計文件、技術(shù)規(guī)范、標準等。 顧客提供的物資的控制 項目經(jīng)理部的物資部門根據(jù)施工進度，依據(jù)材料需用計劃及時編制顧客提供物資的需用計劃，經(jīng)分管領導審批后報給顧客。 顧客提供的物資進入現(xiàn)場或指定位置時，由項目經(jīng)理部的物資部門按規(guī)定進行檢驗或試驗。必要時，會同專業(yè)技術(shù)人員進行檢驗。 顧 客提供的物資經(jīng)驗證合格后，由物資部門辦理收料手續(xù)，收取材質(zhì)證明，并做好 貯存和保管工作，同時按《標識和可追溯性》進行標 顧客提供的物資，若出現(xiàn)以下情況之一： a. 經(jīng)驗證與原計劃不符或不合格； b. 工程設備在安裝調(diào)試或使用過程中出現(xiàn)問題； c. 發(fā)生損壞、丟失等情況。 40 物資部門應采取適宜的方式進行標識，必要時進行隔離；同時填寫《顧客財產(chǎn)丟失、損壞、和不適用記錄表》上報有關部門。經(jīng)有關部門核實確認后，與顧客協(xié)商相應的處置辦法。 顧客提供文件的控制 按技術(shù)質(zhì)量部《科技質(zhì)量管理匯編》所規(guī)定的執(zhí)行。 表格 顧客財產(chǎn)丟失、損壞和不適用記錄 Q/ 41 顧客財產(chǎn)丟 失、損壞和不適用記錄 Q/ 顧客財產(chǎn)名稱 使用時間 使用單位負責人 發(fā)現(xiàn)時間 發(fā)現(xiàn)情況： 丟失 □ 損壞 □ 不適用 □ 不合格 □ 發(fā)現(xiàn)人員（簽字）： 年 月 日 確認意見： 部門負責人（簽字）： 年 月 日 處理意見： 分管領導（簽字）： 年 月 日 注：本表一式三份，使用單位、相關部門各一份。 42 標 識和可追溯性控制程序 目的 對產(chǎn)品進行適當?shù)臉俗R，防止不同類別、不同檢驗和試驗狀態(tài)的產(chǎn)品發(fā)生混淆和誤用，確保在必要時產(chǎn)品質(zhì)量的形成實現(xiàn)追溯。 適用范圍 適用于本單位在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的各類工程項目。 職責 工程部負責產(chǎn)品標識的監(jiān)督檢查。 項目經(jīng)理部（水電工程處）負責本單位標識的管理。 工作程序 標識的方式 材料進入現(xiàn)場后，由現(xiàn)場材料員對各類材料進行標識。 入庫的材料標識 卡內(nèi)容應包括：材料名稱、規(guī)格（牌號）、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、生產(chǎn)日期或進場日期。 露天堆放的材料由現(xiàn)場材料員按施工平面圖分區(qū)域碼放，并在明顯位置分類樹立標識牌或卡片標識。內(nèi)容包括：材料名稱、規(guī)格（型號）、產(chǎn)地、數(shù)量等。 材料標識的標準按規(guī)定設置。 試驗室用于完成試驗檢測任務的材料唯一性標識為試驗委托編號，并分類保存。 標識的管理 材料的標識由工程部根據(jù)要求負責檢查各在施工程項目材料的賬、卡、物是否相符，以及庫內(nèi)、外材料的標識牌是否丟失、損壞。 產(chǎn)品的追溯 對影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的關鍵材料（如：鋼筋、水泥、防水材料、防 43 凍劑）和關鍵工序（如焊接、混凝土澆筑）必須做到可追溯性。 當產(chǎn)品出現(xiàn)不合格后，由主任工程師立即組織對其進行檢查。 追查內(nèi)容包括：原材料進場的進貨廠、商是否符合國家規(guī)定的認證范圍（包括備案及認證等），并有相關手續(xù)；是否進行了試驗或檢驗，其結(jié)果如何；施工過程管理人員是否對操作者進行了交底，操作者是否按交底或規(guī)范要求進行了操作；對影響工程結(jié)構(gòu)質(zhì)量的關鍵工序和材料的質(zhì)量問題是否及時采取有效控制措施，避免造成更嚴重的損失。 44 45