【正文】 門(mén)要求收下該批材料時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門(mén)。2．外購(gòu)收料（1）物料進(jìn)廠后，倉(cāng)管部、采購(gòu)部相關(guān)人員應(yīng)依裝箱單及訂貨單，開(kāi)箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量等內(nèi)容填入訂購(gòu)單。（2）開(kāi)箱后，如發(fā)覺(jué)所裝載的材料與裝箱單或訂貨單所記載的內(nèi)容不同時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)處理。（3）如發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失超過(guò)5000元以上者，收料人員應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理；如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于訂購(gòu)單上注明損失數(shù)量及情況。（4）對(duì)于倉(cāng)管員開(kāi)立的索賠處理單，由公證或代理商確認(rèn)后呈主管核實(shí)后，送會(huì)計(jì)部門(mén)及采購(gòu)部門(mén)督促辦理。3．急用品收料緊急材料交貨時(shí)，若倉(cāng)儲(chǔ)部尚未收到訂貨單，倉(cāng)管員應(yīng)先咨詢采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后，方可依收料作業(yè)辦理。第六條 異常處理1．超交處理若交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量，超出部分應(yīng)予退回，但屬買(mǎi)賣(mài)慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量在3%以下，由倉(cāng)儲(chǔ)部在收料時(shí)，于“備注”欄注明超交數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理同意后，方可收料，并通知采購(gòu)人員。2．短交處理交貨數(shù)量若未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)主管經(jīng)理同意者，可免補(bǔ)交。短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第三章 進(jìn)料檢驗(yàn)第七條 材料檢驗(yàn)1．進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存，并劃出“待驗(yàn)區(qū)”作為區(qū)分。2．進(jìn)料檢驗(yàn)員依據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》嚴(yán)格實(shí)施檢驗(yàn)。 3．進(jìn)料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)時(shí)，隨時(shí)記錄各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告單，判定進(jìn)料質(zhì)量合格與否。第八條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理1．檢驗(yàn)合格的材料，進(jìn)料檢驗(yàn)員在外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)管員再將合格品入庫(kù)定位。2．不合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，進(jìn)料檢驗(yàn)員于物品包裝上貼上不合格的標(biāo)簽，并于材料檢驗(yàn)報(bào)告表上注明不良原因，經(jīng)主管核實(shí)，提出處理對(duì)策后轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理并通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，再送回倉(cāng)管部，憑此辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。3．退貨作業(yè)：對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開(kāi)立退貨單并附有關(guān)的《材料檢驗(yàn)報(bào)告》，呈主管經(jīng)理簽認(rèn)后，采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)辦理退貨手續(xù)。第四章 附則第九條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。（六）緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)模板緊急放行控制作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)第一條 緊急放行定義緊急放行即指因生產(chǎn)急需而來(lái)不及驗(yàn)證就放行產(chǎn)品的做法。第二條 緊急放行條件對(duì)緊急放行的產(chǎn)品，要明確做出標(biāo)識(shí)和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定要求，能及時(shí)追回和更換。允許緊急放行的具體條件是：產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格問(wèn)題在技術(shù)上能夠糾正，并且在經(jīng)濟(jì)上不會(huì)產(chǎn)生較大損失，也不會(huì)影響相關(guān)的零部件質(zhì)量。第三條 緊急放行的操作要求1．質(zhì)量管理部應(yīng)在進(jìn)貨檢驗(yàn)程序中對(duì)緊急放行做出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、責(zé)任人，規(guī)定可追溯性標(biāo)識(shí)的方法，明確識(shí)別記錄的內(nèi)容、如何傳遞、由誰(shuí)保存等。2．緊急放行所使用的全部質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷(xiāo)毀。第四條 緊急放行的操作步驟1．當(dāng)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)廠后，根據(jù)情況對(duì)需要緊急放行的產(chǎn)品，由責(zé)任部門(mén)（一般為采購(gòu)部或生產(chǎn)計(jì)劃科）的責(zé)任人提出申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)授權(quán)人審批。2．對(duì)緊急放行的產(chǎn)品做出可追溯性標(biāo)識(shí)，同時(shí)做好識(shí)別記錄，記錄中應(yīng)詳細(xì)記載緊急放行產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、標(biāo)識(shí)方法和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。3．在緊急放行的同時(shí)，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，且檢驗(yàn)報(bào)告必須盡快完成。4．應(yīng)設(shè)置適當(dāng)?shù)木o急放行的停止點(diǎn)（停止點(diǎn)：相應(yīng)文件規(guī)定的某點(diǎn)，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)，不能越過(guò)該點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)），對(duì)于流轉(zhuǎn)到停止點(diǎn)上的緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢驗(yàn)報(bào)告后，才能將產(chǎn)品放行。5．若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不合格，要立即根據(jù)可追溯性標(biāo)識(shí)及識(shí)別記錄，將不合格品追回。（九）供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議模板供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議甲方：（購(gòu)方）乙方：（銷(xiāo)方）為明確本企業(yè)對(duì)供應(yīng)商（乙方）的質(zhì)量要求，確保合同能夠順利執(zhí)行，并在乙方的產(chǎn)品不合格時(shí)，有處理和索賠的依據(jù)，本企業(yè)對(duì)其從乙方所采購(gòu)或委托加工的零件作如下規(guī)定。一、質(zhì)量要求1．乙方為甲方提供的產(chǎn)品，其性能必須符合甲方的《原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》或《外協(xié)件內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》。2．乙方應(yīng)按甲方的要求，建立完善的質(zhì)量保證體系，不斷提高質(zhì)量保證能力。3．乙方應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理制度，以確保提供給甲方穩(wěn)定、合格的產(chǎn)品，這些制度應(yīng)包括：《原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠檢驗(yàn)制度》，《制程檢驗(yàn)和控制管理制度》，《出廠檢驗(yàn)管理制度》，《質(zhì)量崗位責(zé)任制度》等。4．由于乙方提供的原材料質(zhì)量直接影響甲方產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，乙方必須采取切實(shí)可行的生產(chǎn)工藝和控制方法對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效的控制，并保存必要的質(zhì)量記錄資料（工藝卡、原材料證明、檢驗(yàn)記錄、加工過(guò)程參數(shù)記錄）以便甲方進(jìn)行核查。5．乙方每次送貨時(shí)，必須提供物料的合格證或自檢報(bào)告等證明物料合格的資料。6．乙方的產(chǎn)品包裝必須滿足甲方要求：包裝必須注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、重量等。7．當(dāng)甲方的客戶需要到乙方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，乙方應(yīng)給予安排并配合其進(jìn)行驗(yàn)證工作。8．乙方必須按照合同規(guī)定，保證100%的及時(shí)供貨能力。二、發(fā)生不合格的處理1．甲方的質(zhì)量管理部門(mén)將對(duì)進(jìn)廠物料進(jìn)行100%全檢或抽樣檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)將出具物料異常報(bào)告單，乙方需對(duì)不合格品進(jìn)行原因分析并制定改進(jìn)措施，并在15天內(nèi)提交給甲方整改措施報(bào)告，經(jīng)甲方確認(rèn)后才能再次送貨。同時(shí)確保同類缺陷不再發(fā)生。2．物料異常報(bào)告單需傳回甲方采購(gòu)部，以對(duì)供應(yīng)商的糾正措施效果進(jìn)行驗(yàn)證。同時(shí)，檢驗(yàn)不合格的物料將退回給乙方。3．雖然甲方已對(duì)關(guān)鍵物資、重要物資、一般物資進(jìn)行性能試驗(yàn)或檢驗(yàn)，但在使用過(guò)程中如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方不能推卸責(zé)任，并由乙方負(fù)擔(dān)全部損失。4．由于退貨而發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)及試驗(yàn)費(fèi)等均由乙方承擔(dān)。三、其他規(guī)定1．乙方需理解上述要求，并簽字將此協(xié)議作為合同附件。本協(xié)議與雙方所簽訂的采購(gòu)合同具有同等效力，未盡事宜雙方友好協(xié)商解決。2．本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方質(zhì)量管理部簽字（蓋章）： 乙方負(fù)責(zé)人簽字（蓋章）： 年 月 日 年 月 日三、供應(yīng)質(zhì)量管理工具表單（一）質(zhì)量檢驗(yàn)委托單編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日檢驗(yàn)樣品希望完成日期檢驗(yàn)?zāi)康念A(yù)定完成日期希望檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果委托單位主要經(jīng)辦人主管科長(zhǎng)質(zhì)管員完成日期（二）零件采購(gòu)質(zhì)量驗(yàn)收單編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日采購(gòu)單號(hào)零件名稱零件編號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法抽樣記錄備注12345檢驗(yàn)結(jié)果綜述檢驗(yàn)人復(fù)核人批準(zhǔn)人（六）特采/讓步使用申請(qǐng)單特采/讓步使用類型：□ 原材料 □ 成品 填寫(xiě)日期： 年 月 日客戶/供應(yīng)商定單號(hào)碼批號(hào)產(chǎn)品名稱圖號(hào)/版本號(hào)標(biāo)準(zhǔn)/版本規(guī)格數(shù)量標(biāo)識(shí)責(zé)任部門(mén)申請(qǐng)描述質(zhì)量狀況描述申請(qǐng)讓步原因申請(qǐng)人審核處理決定□ 不準(zhǔn)許特采/讓步使用 □ 準(zhǔn)許特采/讓步使用 □ 準(zhǔn)許改良后使用質(zhì)量管理部批準(zhǔn)職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名職務(wù)簽名備注（七）進(jìn)廠檢驗(yàn)情況日?qǐng)?bào)表填寫(xiě)日期： 年 月 日 頁(yè)次： 驗(yàn)收單號(hào)物料名稱物料數(shù)量抽驗(yàn)數(shù)量不合格記錄備注合格判定是否123（八）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)企業(yè)概況企業(yè)性質(zhì)□ 國(guó)營(yíng) □ 合資 □ 私營(yíng) □ 其他員工構(gòu)成員工總數(shù) ，其中工程技術(shù)人員數(shù) 質(zhì)量體系已通過(guò)□ ISO 9000認(rèn)證 □ QS 9000認(rèn)證 □ TSI 6949認(rèn)證未通過(guò)□ 準(zhǔn)備在 月內(nèi)認(rèn)證 □ 目前無(wú)認(rèn)證計(jì)劃主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（九）供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)價(jià)表系統(tǒng)名項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng)分系統(tǒng)評(píng)價(jià)生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時(shí)間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計(jì)能力3．新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力4．儀器校正5．設(shè)備維護(hù)6．測(cè)量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．預(yù)防措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評(píng)排序第五章 制程質(zhì)量管理第二節(jié) 制程質(zhì)量控制細(xì)化執(zhí)行一、制程質(zhì)量控制工作模板（四）制程質(zhì)量異常處理辦法模板制程質(zhì)量異常處理辦法第一章 總則第一條 目的為明確制定發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)采取的措施，使問(wèn)題迅速地得到解決，并防止再次發(fā)生，以維持質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本辦法。第二條 范圍本辦法適用于制程質(zhì)量異常處理工作。第三條 制程質(zhì)量異常的定義1．不良率高或發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重缺陷。2．控制圖曲線有連續(xù)上升或下降趨勢(shì)。3．進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。第二章 實(shí)施要點(diǎn)第四條 制程檢驗(yàn)員在制造過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)立即采取臨時(shí)措施并填寫(xiě)異常處理單通知質(zhì)量管理部門(mén)。第五條 填寫(xiě)異常處理單需注意以下四點(diǎn)。1．非量產(chǎn)者不得填寫(xiě)。2．同一異常已填單在24小時(shí)內(nèi)不得再填寫(xiě)。3．詳細(xì)填寫(xiě)，尤其是異常內(nèi)容以及臨時(shí)措施。4．如本部門(mén)就是責(zé)任部門(mén)，則先進(jìn)行確認(rèn)。第六條 質(zhì)量管理部設(shè)立管理簿登記，并判定責(zé)任單位，通知其妥善處理，質(zhì)量管理部無(wú)法判定時(shí)，則會(huì)同有關(guān)單位判定。第七條 確認(rèn)責(zé)任部門(mén)后應(yīng)立即調(diào)查質(zhì)量異常原因（如無(wú)法查明原因則會(huì)同有關(guān)單位研商），并擬定改善對(duì)策，經(jīng)企業(yè)最高管理者核準(zhǔn)后實(shí)施。第八條 質(zhì)量管理部對(duì)改善對(duì)策的實(shí)施進(jìn)行檢查，了解現(xiàn)狀，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請(qǐng)責(zé)任部門(mén)調(diào)查，重新擬訂改善對(duì)策，如已改善，應(yīng)向企業(yè)最高管理者報(bào)告并歸檔。第三章 附則第九條 本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會(huì)核定后實(shí)施，修正時(shí)亦同。二、制程質(zhì)量控制工具表單（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項(xiàng)檢查時(shí)間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號(hào)：“√”妥善 “”故障 “△”需改進(jìn)（二）生產(chǎn)條件通知單編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日通知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號(hào)產(chǎn)品名稱數(shù)量頁(yè)次檢查項(xiàng)目數(shù)量工作負(fù)責(zé)人預(yù)計(jì)完成日檢查記錄完成記錄材料供應(yīng)采購(gòu)期較長(zhǎng)設(shè)備配合模具工具技術(shù)問(wèn)題（四）制程質(zhì)量異常記錄表編號(hào)： 填寫(xiě)日期： 年 月 日工序班組生產(chǎn)單號(hào)起止時(shí)間數(shù)量質(zhì)量說(shuō)明不良原因備注備注制表： 審核：（五）制程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表編號(hào)： 編制日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)