【導(dǎo)讀】合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)。行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績需長期遵循的文件?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命趙友明同志為我公司管理者代表。以人為本，科技領(lǐng)先，管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)要求。2）顧客滿意度90iu%以上。7）混凝土按時(shí)送達(dá)率100%。材料部9）采購及時(shí)，確保采購任務(wù)100%按計(jì)劃。地50畝，全封閉HZS180環(huán)保型商品混凝土生產(chǎn)線2條，運(yùn)輸車輛20輛，臂架泵3臺(tái)，車載泵1臺(tái)，以及配備專業(yè)的混凝土、材料檢測實(shí)驗(yàn)室。產(chǎn)C15-C60混凝土標(biāo)號(hào)，設(shè)備年生產(chǎn)能力80萬m³。司20%，技術(shù)技能人員占70%。系，樹立“豐源”品牌，為地方建設(shè)添磚加瓦。我們“豐源”公司最好的動(dòng)力。歡迎各界朋友前來公司參觀、考察、合作，攜手并進(jìn)，共創(chuàng)美麗淳安。

　　

【正文】 34 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： QP/FYJC032020 第 2 頁，共 3 頁 采購控制程序 第 A 版 第 0 次修改 確定合格供方名單 材料部 在供方評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上形成《合格供方名單》上報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，并發(fā)至相關(guān)部門。 已取得質(zhì)量體系認(rèn)證的企業(yè)可直接列入合格供方名單。 有條件時(shí)，同一物資的合格供 方確定應(yīng)是多家的，便于貨比三家，擇優(yōu)采購。 合格供方控制 每批送到公司的產(chǎn)品均由試驗(yàn)室按有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。若出現(xiàn)不合格， 材料部 通知供方退貨調(diào)換，并限期進(jìn)行整改；若到期無明顯改進(jìn)，多次出現(xiàn)不合格，可報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)取消合格供方資格。 根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)成品質(zhì)量影響程度，采用不同方式對(duì)供方實(shí)施控制。 （ 1） A 類物資及供方的控制 供方：具有質(zhì)量管理體系，有相應(yīng)資格的生產(chǎn)能力，包括人員、設(shè)備、服務(wù)和支持能力；質(zhì)量穩(wěn)定；供方為供應(yīng)商時(shí)，則還應(yīng)有對(duì)其財(cái)務(wù)能力（資金狀況）的要求 。 物資：每次進(jìn)貨都必須經(jīng)過檢驗(yàn)和試驗(yàn) .。內(nèi)容為：質(zhì)保書或具有法定部門提供的試驗(yàn)報(bào)告；外觀；有效期等進(jìn)行逐一檢查。必要時(shí)委外進(jìn)行試驗(yàn)。提供的質(zhì)保書應(yīng)是原件或具有供方原印章的復(fù)印件。 （ 2） B 類物資及供方的控制 供方：有營業(yè)執(zhí)照，有固定的場地、設(shè)備和人員，能基本滿足提供產(chǎn)品生產(chǎn)的能力，質(zhì)量基本達(dá)到相關(guān)要求。 物資：提供合格證。每次只作一般驗(yàn)證。 供方業(yè)績 材料部 應(yīng)建立并保存供方供貨業(yè)績檔案，對(duì)有關(guān)質(zhì)量記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行保存。 對(duì)供方的再評(píng)價(jià) 材料部 每年底對(duì)供方當(dāng)年的供貨質(zhì)量情況進(jìn)行匯總和分析，根據(jù)情況可作為來年對(duì)供方評(píng)價(jià)的依據(jù)。必要時(shí)對(duì)部分或全部供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，確定下年度的合格供方名單。 采購信息 材料部 根據(jù)銷售形勢、采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（要求），庫存量、備用量等編制采購單。經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購。 35 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： QP/FYJC032020 第 3 頁，共 3 頁 采購控制程序 第 A 版 第 0 次修改 根據(jù)采購單， 材料部 要貨比三家，選擇供方，實(shí)施采購。采購合同應(yīng)明確： （ 1） 采購的 產(chǎn)品應(yīng)有經(jīng)批準(zhǔn)的驗(yàn)收依據(jù)； （ 2） 除合同外是否還簽有另外的協(xié)議，如質(zhì)量保證協(xié)議等； （ 3） 采購產(chǎn)品有無特殊過程的要求； （ 4） 對(duì)供方的質(zhì)量管理體系要求。 采購實(shí)施 由于本公司聯(lián)系的供方基本為長期供貨單位，對(duì)產(chǎn)品的要求都已明確，在實(shí)施采購時(shí)只要電話聯(lián)系，告知物資的規(guī)格型號(hào)即可，采購員對(duì)到貨情況進(jìn)行記錄。對(duì)于新評(píng)價(jià)的公司，或首次采購的供方，采購員在實(shí)施采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)首先檢查采購文件是否齊全，當(dāng)文件不齊時(shí)應(yīng)補(bǔ)齊必備的文件，確保有關(guān)采購要求是適宜的，充分的。 根據(jù)采購要求、物資類別和“質(zhì)好價(jià)廉”、保證供應(yīng) 的原則擬定采購方案。采購員在合格的供方中，貨比三家綜合分析價(jià)格、交貨期、質(zhì)保能力情況后，選擇合適的供方進(jìn)行采購。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 采購產(chǎn)品一般由檢驗(yàn)員按《原材料檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)施檢驗(yàn)。合格后入庫。不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。 必要時(shí)，對(duì)采購產(chǎn)品可按如下的驗(yàn)證方法之一執(zhí)行。 （ 1） 由顧客在本公司現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； （ 2） 由本公司在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； （ 3） 由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證； 對(duì)后兩種情況， 材料部 應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn) 證、提供合格證明文件等方式。按相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定執(zhí)行。 顧客的驗(yàn)證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客拒收的可能。 5 質(zhì)量記錄 QR/ 《供方調(diào)查、評(píng)定表》 QR/ 《合格供方名單》 QR/ 《供方業(yè)績評(píng)定表》 QR/ 《采購單》 36 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： QP/FYJC042020 第 1 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過 程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 1 目的 確定生產(chǎn)過程、組織、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中影響質(zhì)量的各個(gè)階段，對(duì)生產(chǎn)全過程進(jìn)行均衡調(diào)度，以保持持續(xù)的過程能力，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下達(dá)到規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品自原料投入開始到產(chǎn)品運(yùn)送到指定地點(diǎn)的全過程的組織指揮和協(xié)調(diào)。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的現(xiàn)場管理、安全管理工作并實(shí)施生產(chǎn)。 試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程工藝規(guī)程、質(zhì)量控制文件的制定、原輔材料的檢驗(yàn)、過程產(chǎn)品和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，下達(dá)“配合比通知單”。 材料部負(fù)責(zé)建 立采購供方評(píng)價(jià)選擇記錄 銷售部負(fù)責(zé)與顧客溝通過程，傳遞合同信息并負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后的服務(wù)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)施設(shè)備管理、產(chǎn)品運(yùn)輸和車輛維護(hù)保養(yǎng)。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程 產(chǎn)品基本工藝流程和直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程 產(chǎn)品基本工藝流程：見本程序末尾 直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，生產(chǎn)部組織確定直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程并適時(shí)調(diào)整。這些過程通常包括：生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施；生產(chǎn)工藝控制過程、生產(chǎn)設(shè)備控制過程；生產(chǎn)環(huán)境控制過程；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量、標(biāo) 識(shí)和可追溯控制過程；產(chǎn)品交付和放心、運(yùn)輸、防護(hù)。 生產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施 材料部根據(jù)合同訂單明確的產(chǎn)品質(zhì)量要求，按照采購程序，核查所用原輔材料庫存量，編制采購清單，分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施采購。 生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或顧客要求編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，并組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)控制 試驗(yàn)室編制生產(chǎn)工藝、規(guī)程等文件，確定和控制各生產(chǎn)過程，安排生產(chǎn)過程控制活動(dòng)。 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備控制 1） 按本手冊“ 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)”規(guī)定的要求，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、 37 淳安豐 源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： QP/FYJC042020 第 2 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 保養(yǎng)和檢修，并做好維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄，車隊(duì)負(fù)責(zé)運(yùn)輸設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)和檢修，并作好維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄。 2） 對(duì)購置的新設(shè)備，由生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對(duì)安裝、調(diào)試完畢的新設(shè)備的性能、生產(chǎn)能力等進(jìn)行鑒定，并填寫《設(shè)備驗(yàn)收單》。 3） 設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)部填寫《設(shè)備報(bào)廢審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)環(huán)境控制 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》有關(guān)環(huán)境要求措施進(jìn)行 生產(chǎn)環(huán)境控制。 過程參數(shù)的監(jiān)視和測量 獲得并使用監(jiān)視和測量設(shè)備，按工藝要求實(shí)施監(jiān)視和測量，使其特性控制在允許范圍之內(nèi)。監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)按有關(guān)規(guī)定加以控制，以保證監(jiān)視和 測量的有效性。 生產(chǎn)部按“配合比通知單”、“生產(chǎn)任務(wù)單”等文件的規(guī)定實(shí)施生產(chǎn)，并作好過程記錄，如有異常及時(shí)通知試驗(yàn)室和有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)整和修正。 操作控制 1） 作業(yè)過程中要對(duì)工藝參數(shù)，控制狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 2） 依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃和生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部對(duì)操作開展技能培訓(xùn)。 3） 生產(chǎn)過程質(zhì)量記錄，必須準(zhǔn)確填寫，執(zhí)行《記錄控制程 序》 產(chǎn)品的放行和交付 1） 產(chǎn)品放行 一般情況下，原輔材料未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不得投入使用，特殊情況下的緊急放行，按本手冊“ 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視”規(guī)定執(zhí)行。 2） 產(chǎn)品交付 銷售部按合同或口頭訂單規(guī)定的方式進(jìn)行交付。由車隊(duì)實(shí)施，確保產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)安全送達(dá)目的地。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 混凝土攪拌生產(chǎn)過程的結(jié)果需經(jīng)抗壓試驗(yàn)方法得出，周期長，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量經(jīng)濟(jì)地得出，所以該過程是需要確認(rèn)的過程。 1） 根據(jù)混凝土生產(chǎn)的特點(diǎn)，試驗(yàn)室制定“混凝土質(zhì)量技術(shù)控制措施”、“預(yù)拌混凝土試驗(yàn)工作 38 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： QP/FYJC042020 第 3 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 流程”，規(guī)定抗壓試驗(yàn)方法，依此作為確認(rèn)過程能力的依據(jù)。 2） 對(duì)過程設(shè)備、能力進(jìn)行確認(rèn)。 3） 確定操作人員資格是否滿足過程的需要 ,對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn) ,達(dá)到崗位操作要求時(shí)才允許上崗； 4） 當(dāng)設(shè)備、人員更改，工藝變動(dòng)，環(huán)境改變時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。 5） 做好必要的確認(rèn)記錄。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 在接收、生產(chǎn)和交付各階段的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)，防止產(chǎn)品混用或錯(cuò)用。 1） 材料部在原 材料進(jìn)廠、投入生產(chǎn)到成品的各個(gè)階段對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并加以保護(hù)。 2） 狀態(tài)標(biāo)識(shí) 材料部、保管員分別對(duì)設(shè)備原輔材料實(shí)施狀態(tài)標(biāo)識(shí)，試驗(yàn)室對(duì)試塊、留樣、試劑等進(jìn)行狀態(tài)和名稱標(biāo)識(shí)并對(duì)標(biāo)識(shí)加以保護(hù)。 3） 可追溯性 原輔料驗(yàn)證記錄、過程記錄、產(chǎn)品批號(hào)、臺(tái)賬、留樣等都是標(biāo)明每批產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 當(dāng)合同規(guī)定或顧客提出質(zhì)量查詢要求，緊急放行、讓步接收、發(fā)生重大質(zhì)量事故或生產(chǎn)過程需要時(shí)，試驗(yàn)室組織追溯工作并在“工作記錄上記載追溯過程，追溯結(jié)束向總經(jīng)理報(bào)告追溯結(jié)果。必要時(shí)制定糾正或預(yù)防措施以改進(jìn)過程。 顧 客財(cái)產(chǎn)識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù) 1） 為了確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程正常運(yùn)行和滿足顧客要求，各部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)證和保護(hù)進(jìn)行控制。 2） 顧客財(cái)產(chǎn)識(shí)別 A） 顧客財(cái)產(chǎn)包括顧客提供的技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、樣品等。 B） 對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)以“顧客財(cái)產(chǎn)”字樣明確標(biāo)識(shí)，說明所屬單位名稱，財(cái)產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格等，以識(shí)別顧客財(cái)產(chǎn)。 3） 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證 A） 顧客財(cái)產(chǎn)滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求； B） 顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 4） 顧客財(cái)產(chǎn)的保護(hù) 顧客財(cái)產(chǎn)在儲(chǔ)存或使用時(shí)應(yīng)進(jìn)行保護(hù)和維護(hù)，以保持其固有的質(zhì)量特性或完整性和保密性。 39 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： QP/FYJC042020 第 4 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 發(fā)生顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)應(yīng)向顧客報(bào)告。 產(chǎn)品的防護(hù) 保管員承擔(dān)原輔材料及成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存和防護(hù)工作，車間承擔(dān)過程產(chǎn)品，成品的標(biāo)識(shí)。 水泥儲(chǔ)存要確保防潮，砂石儲(chǔ)存要確保防結(jié)塊。 合同約定時(shí)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的防護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付目的地。 5 相關(guān)文件 生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 強(qiáng)制式混凝土攪拌操作規(guī)程 普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)程 預(yù)拌混凝土 6 記錄 領(lǐng)料單 QR/ 生產(chǎn)任務(wù)單 QR/ 入庫單 QR/ 檢查記錄 QR/ 混凝土配合比通知單 QR/ 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室溫濕度記 錄表 QR/ 混凝土生產(chǎn)記錄 QR/ 出庫單 QR/ 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 QR/ 混凝土配合比試拌原始記錄 QR/ 混凝土攪拌記錄 QR/ 混凝土攪拌（施工）配合比調(diào)整記錄 QR/ 混凝土配合比詳細(xì)調(diào)整記錄 QR/ 混凝土試塊取樣制作單 QR/ 混凝土檢驗(yàn)試塊制作及強(qiáng)度記錄 QR/ 40 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： QP/FYJC042020 第 5 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 工藝流程圖 購貨（需方）單位提出委托和混凝土質(zhì)量技術(shù)要求 雙方簽訂供需合同并明確雙方責(zé)任 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù) 配合比 備料 檢驗(yàn) 水量 3. 調(diào)整好的配合比輸入微機(jī) 按配合比要求計(jì)量（稱重） 出料（測塌落度、制作試塊） 裝入罐車 攪拌（定時(shí)控制） 運(yùn)輸（至需方指定地點(diǎn)） 41 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號(hào)： Q