【導讀】合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實際需要。是貫徹公司質量方針、指導質量管理體系有效運。行、實現(xiàn)質量目標、持續(xù)改進公司整體業(yè)績需長期遵循的文件?，F(xiàn)批準頒布并實施。理體系活動的領導，特任命趙友明同志為我公司管理者代表。以人為本，科技領先，管理規(guī)范，質量優(yōu)良，用戶至上，服務周全。評審時對質量目標進行評審，必要時提出改進要求。2）顧客滿意度90iu%以上。7）混凝土按時送達率100%。材料部9）采購及時，確保采購任務100%按計劃。地50畝，全封閉HZS180環(huán)保型商品混凝土生產(chǎn)線2條，運輸車輛20輛，臂架泵3臺，車載泵1臺，以及配備專業(yè)的混凝土、材料檢測實驗室。產(chǎn)C15-C60混凝土標號，設備年生產(chǎn)能力80萬m³。司20%，技術技能人員占70%。系，樹立“豐源”品牌，為地方建設添磚加瓦。我們“豐源”公司最好的動力。歡迎各界朋友前來公司參觀、考察、合作，攜手并進，共創(chuàng)美麗淳安。

　　

【正文】 34 淳安豐源建材有限公司 質量手冊 文件編號： QP/FYJC032020 第 2 頁，共 3 頁 采購控制程序 第 A 版 第 0 次修改 確定合格供方名單 材料部 在供方評價基礎上形成《合格供方名單》上報，經(jīng)總經(jīng)理審批后生效，并發(fā)至相關部門。 已取得質量體系認證的企業(yè)可直接列入合格供方名單。 有條件時，同一物資的合格供 方確定應是多家的，便于貨比三家，擇優(yōu)采購。 合格供方控制 每批送到公司的產(chǎn)品均由試驗室按有關檢驗規(guī)程規(guī)定進行檢驗。若出現(xiàn)不合格， 材料部 通知供方退貨調換，并限期進行整改；若到期無明顯改進，多次出現(xiàn)不合格，可報請總經(jīng)理批準取消合格供方資格。 根據(jù)采購產(chǎn)品對成品質量影響程度，采用不同方式對供方實施控制。 （ 1） A 類物資及供方的控制 供方：具有質量管理體系，有相應資格的生產(chǎn)能力，包括人員、設備、服務和支持能力；質量穩(wěn)定；供方為供應商時，則還應有對其財務能力（資金狀況）的要求 。 物資：每次進貨都必須經(jīng)過檢驗和試驗 .。內容為：質保書或具有法定部門提供的試驗報告；外觀；有效期等進行逐一檢查。必要時委外進行試驗。提供的質保書應是原件或具有供方原印章的復印件。 （ 2） B 類物資及供方的控制 供方：有營業(yè)執(zhí)照，有固定的場地、設備和人員，能基本滿足提供產(chǎn)品生產(chǎn)的能力，質量基本達到相關要求。 物資：提供合格證。每次只作一般驗證。 供方業(yè)績 材料部 應建立并保存供方供貨業(yè)績檔案，對有關質量記錄按《記錄控制程序》進行保存。 對供方的再評價 材料部 每年底對供方當年的供貨質量情況進行匯總和分析，根據(jù)情況可作為來年對供方評價的依據(jù)。必要時對部分或全部供方進行重新評價，確定下年度的合格供方名單。 采購信息 材料部 根據(jù)銷售形勢、采購產(chǎn)品技術標準（要求），庫存量、備用量等編制采購單。經(jīng) 主管領導批準后，實施采購。 35 淳安豐源建材有限公司 質量手冊 文件編號： QP/FYJC032020 第 3 頁，共 3 頁 采購控制程序 第 A 版 第 0 次修改 根據(jù)采購單， 材料部 要貨比三家，選擇供方，實施采購。采購合同應明確： （ 1） 采購的 產(chǎn)品應有經(jīng)批準的驗收依據(jù)； （ 2） 除合同外是否還簽有另外的協(xié)議，如質量保證協(xié)議等； （ 3） 采購產(chǎn)品有無特殊過程的要求； （ 4） 對供方的質量管理體系要求。 采購實施 由于本公司聯(lián)系的供方基本為長期供貨單位，對產(chǎn)品的要求都已明確，在實施采購時只要電話聯(lián)系，告知物資的規(guī)格型號即可，采購員對到貨情況進行記錄。對于新評價的公司，或首次采購的供方，采購員在實施采購任務時，應首先檢查采購文件是否齊全，當文件不齊時應補齊必備的文件，確保有關采購要求是適宜的，充分的。 根據(jù)采購要求、物資類別和“質好價廉”、保證供應 的原則擬定采購方案。采購員在合格的供方中，貨比三家綜合分析價格、交貨期、質保能力情況后，選擇合適的供方進行采購。 采購產(chǎn)品的驗證 采購產(chǎn)品一般由檢驗員按《原材料檢驗規(guī)程》實施檢驗。合格后入庫。不合格按《不合格控制程序》執(zhí)行。 必要時，對采購產(chǎn)品可按如下的驗證方法之一執(zhí)行。 （ 1） 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； （ 2） 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證； （ 3） 由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證； 對后兩種情況， 材料部 應在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 驗證活動可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗 證、提供合格證明文件等方式。按相應的檢驗規(guī)程中規(guī)定執(zhí)行。 顧客的驗證不能免除公司提供合格產(chǎn)品的責任，也不排除其后顧客拒收的可能。 5 質量記錄 QR/ 《供方調查、評定表》 QR/ 《合格供方名單》 QR/ 《供方業(yè)績評定表》 QR/ 《采購單》 36 淳安豐源建材有限公司 質量手冊 文件編號： QP/FYJC042020 第 1 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務提供過 程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 1 目的 確定生產(chǎn)過程、組織、指揮、協(xié)調生產(chǎn)和服務提供過程中影響質量的各個階段，對生產(chǎn)全過程進行均衡調度，以保持持續(xù)的過程能力，使產(chǎn)品在受控狀態(tài)下達到規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品自原料投入開始到產(chǎn)品運送到指定地點的全過程的組織指揮和協(xié)調。 3 職責 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的現(xiàn)場管理、安全管理工作并實施生產(chǎn)。 試驗室負責對生產(chǎn)過程工藝規(guī)程、質量控制文件的制定、原輔材料的檢驗、過程產(chǎn)品和成品的檢驗和試驗，下達“配合比通知單”。 材料部負責建 立采購供方評價選擇記錄 銷售部負責與顧客溝通過程，傳遞合同信息并負責產(chǎn)品的交付和交付后的服務。 生產(chǎn)部負責設施設備管理、產(chǎn)品運輸和車輛維護保養(yǎng)。 4 工作程序 生產(chǎn)和服務提供過程 產(chǎn)品基本工藝流程和直接影響產(chǎn)品質量的過程 產(chǎn)品基本工藝流程：見本程序末尾 直接影響產(chǎn)品質量的過程 根據(jù)產(chǎn)品特點，生產(chǎn)部組織確定直接影響產(chǎn)品質量的過程并適時調整。這些過程通常包括：生產(chǎn)計劃的安排和實施；生產(chǎn)工藝控制過程、生產(chǎn)設備控制過程；生產(chǎn)環(huán)境控制過程；過程參數(shù)的監(jiān)視和測量、標 識和可追溯控制過程；產(chǎn)品交付和放心、運輸、防護。 生產(chǎn)計劃的安排和實施 材料部根據(jù)合同訂單明確的產(chǎn)品質量要求，按照采購程序，核查所用原輔材料庫存量，編制采購清單，分管副總經(jīng)理批準實施采購。 生產(chǎn)部依據(jù)合同訂單和相關產(chǎn)品標準或顧客要求編制《生產(chǎn)任務單》，并組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)控制 試驗室編制生產(chǎn)工藝、規(guī)程等文件，確定和控制各生產(chǎn)過程，安排生產(chǎn)過程控制活動。 生產(chǎn)設施、設備控制 1） 按本手冊“ 基礎設施的提供和維護”規(guī)定的要求，生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備的日常維護、 37 淳安豐 源建材有限公司 質量手冊 文件編號： QP/FYJC042020 第 2 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 保養(yǎng)和檢修，并做好維護、保養(yǎng)計劃和記錄，車隊負責運輸設備的日常維護、保養(yǎng)和檢修，并作好維護、保養(yǎng)計劃和記錄。 2） 對購置的新設備，由生產(chǎn)部組織相關人員對安裝、調試完畢的新設備的性能、生產(chǎn)能力等進行鑒定，并填寫《設備驗收單》。 3） 設備報廢由生產(chǎn)部填寫《設備報廢審批單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 生產(chǎn)環(huán)境控制 生產(chǎn)部按照《生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度》有關環(huán)境要求措施進行 生產(chǎn)環(huán)境控制。 過程參數(shù)的監(jiān)視和測量 獲得并使用監(jiān)視和測量設備，按工藝要求實施監(jiān)視和測量，使其特性控制在允許范圍之內。監(jiān)視和測量設備應按有關規(guī)定加以控制，以保證監(jiān)視和 測量的有效性。 生產(chǎn)部按“配合比通知單”、“生產(chǎn)任務單”等文件的規(guī)定實施生產(chǎn)，并作好過程記錄，如有異常及時通知試驗室和有關人員進行調整和修正。 操作控制 1） 作業(yè)過程中要對工藝參數(shù)，控制狀態(tài)進行監(jiān)督、檢查。 2） 依據(jù)年度培訓計劃和生產(chǎn)需要，生產(chǎn)部對操作開展技能培訓。 3） 生產(chǎn)過程質量記錄，必須準確填寫，執(zhí)行《記錄控制程 序》 產(chǎn)品的放行和交付 1） 產(chǎn)品放行 一般情況下，原輔材料未經(jīng)檢驗或驗證不得投入使用，特殊情況下的緊急放行，按本手冊“ 產(chǎn)品的測量和監(jiān)視”規(guī)定執(zhí)行。 2） 產(chǎn)品交付 銷售部按合同或口頭訂單規(guī)定的方式進行交付。由車隊實施，確保產(chǎn)品準時安全送達目的地。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 混凝土攪拌生產(chǎn)過程的結果需經(jīng)抗壓試驗方法得出，周期長，不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量經(jīng)濟地得出，所以該過程是需要確認的過程。 1） 根據(jù)混凝土生產(chǎn)的特點，試驗室制定“混凝土質量技術控制措施”、“預拌混凝土試驗工作 38 淳安豐源建材有限公司 質量手冊 文件編號： QP/FYJC042020 第 3 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 流程”，規(guī)定抗壓試驗方法，依此作為確認過程能力的依據(jù)。 2） 對過程設備、能力進行確認。 3） 確定操作人員資格是否滿足過程的需要 ,對操作人員進行培訓 ,達到崗位操作要求時才允許上崗； 4） 當設備、人員更改，工藝變動，環(huán)境改變時應重新進行確認。 5） 做好必要的確認記錄。 標識和可追溯性 在接收、生產(chǎn)和交付各階段的產(chǎn)品進行適當標識，防止產(chǎn)品混用或錯用。 1） 材料部在原 材料進廠、投入生產(chǎn)到成品的各個階段對產(chǎn)品進行標識并加以保護。 2） 狀態(tài)標識 材料部、保管員分別對設備原輔材料實施狀態(tài)標識，試驗室對試塊、留樣、試劑等進行狀態(tài)和名稱標識并對標識加以保護。 3） 可追溯性 原輔料驗證記錄、過程記錄、產(chǎn)品批號、臺賬、留樣等都是標明每批產(chǎn)品的唯一性標識。 當合同規(guī)定或顧客提出質量查詢要求，緊急放行、讓步接收、發(fā)生重大質量事故或生產(chǎn)過程需要時，試驗室組織追溯工作并在“工作記錄上記載追溯過程，追溯結束向總經(jīng)理報告追溯結果。必要時制定糾正或預防措施以改進過程。 顧 客財產(chǎn)識別、驗證和保護 1） 為了確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程正常運行和滿足顧客要求，各部門應對顧客財產(chǎn)的識別、驗證和保護進行控制。 2） 顧客財產(chǎn)識別 A） 顧客財產(chǎn)包括顧客提供的技術、標準、樣品等。 B） 對顧客財產(chǎn)應以“顧客財產(chǎn)”字樣明確標識，說明所屬單位名稱，財產(chǎn)名稱、數(shù)量、規(guī)格等，以識別顧客財產(chǎn)。 3） 顧客財產(chǎn)的驗證 A） 顧客財產(chǎn)滿足產(chǎn)品實現(xiàn)要求； B） 顧客財產(chǎn)驗證的數(shù)據(jù)、文件齊全。 4） 顧客財產(chǎn)的保護 顧客財產(chǎn)在儲存或使用時應進行保護和維護，以保持其固有的質量特性或完整性和保密性。 39 淳安豐源建材有限公司 質量手冊 文件編號： QP/FYJC042020 第 4 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 發(fā)生顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時應向顧客報告。 產(chǎn)品的防護 保管員承擔原輔材料及成品的標識、搬運、儲存和防護工作，車間承擔過程產(chǎn)品，成品的標識。 水泥儲存要確保防潮，砂石儲存要確保防結塊。 合同約定時，對產(chǎn)品質量的防護應延續(xù)到交付目的地。 5 相關文件 生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 強制式混凝土攪拌操作規(guī)程 普通混凝土配合比設計規(guī)程 預拌混凝土 6 記錄 領料單 QR/ 生產(chǎn)任務單 QR/ 入庫單 QR/ 檢查記錄 QR/ 混凝土配合比通知單 QR/ 標準養(yǎng)護室溫濕度記 錄表 QR/ 混凝土生產(chǎn)記錄 QR/ 出庫單 QR/ 顧客財產(chǎn)登記表 QR/ 混凝土配合比試拌原始記錄 QR/ 混凝土攪拌記錄 QR/ 混凝土攪拌（施工）配合比調整記錄 QR/ 混凝土配合比詳細調整記錄 QR/ 混凝土試塊取樣制作單 QR/ 混凝土檢驗試塊制作及強度記錄 QR/ 40 淳安豐源建材有限公司 質量手冊 文件編號： QP/FYJC042020 第 5 頁，共 5 頁 生產(chǎn)和服務提供過程控制程序 第 A 版 第 0 次修改 工藝流程圖 購貨（需方）單位提出委托和混凝土質量技術要求 雙方簽訂供需合同并明確雙方責任 下達生產(chǎn)任務 配合比 備料 檢驗 水量 3. 調整好的配合比輸入微機 按配合比要求計量（稱重） 出料（測塌落度、制作試塊） 裝入罐車 攪拌（定時控制） 運輸（至需方指定地點） 41 淳安豐源建材有限公司 質量手冊 文件編號： Q