【文章內(nèi)容簡介】 (3) 不合格品處置報告； (4) 試驗數(shù)據(jù)報告； (5) 用戶對產(chǎn)品投訴記錄等。 企業(yè)遵照確保質(zhì)量體系正常運行，符合產(chǎn)品質(zhì)量的規(guī)定和滿足顧客要求，在每個程序文件中都列有質(zhì)量記錄表單的名稱。其格式另行成冊。 記錄所使用的各種格式、由各職能部門進行設(shè)計，必須做到規(guī)范、合理、簡煉、明確。 各種記錄、表格等設(shè)計完畢后，辦公室審定、批準后投入使用。 、收集與編目 根據(jù)質(zhì)量職能的分配，各部門負責本部門范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄的收集，并進行分類、編目和標識。記錄采用統(tǒng)一編號方式予以標識，標識與編目方法按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 1） 公司記錄： QR/ XXXXX 記錄的序號 記錄對應的標 準章節(jié)號 記錄代號 2）杭州地區(qū)建筑業(yè)協(xié)會監(jiān)制的記錄執(zhí)行原編號。 記錄可呈任何載體形式，有書面、磁盤、膠片、照片等。所有書面記錄與編目應清晰、易讀，注明日期、便于檢索。如采用磁盤、膠片和照片等形式的質(zhì)量記錄要在原件或包裝上用文字加以標識，并有不能輕易被修改的措施。 、查閱 所有記錄的內(nèi)容填寫應完整、真實、字跡清晰，能正確辨認，不得臆造或任意更改。必須更改時采用杠改，在更改周圍空白處填上正確數(shù)據(jù)，并簽上更改者姓名。 記錄的查閱和 借閱者，應是從事與質(zhì)量工作有關(guān)的人員。借閱者應填寫質(zhì)量記錄借閱審批表。合同要求時，在商定期內(nèi)可提供給顧客或其代表評價時查閱，并履行手續(xù)。不辦手續(xù)不許查閱和借閱。 、貯存、保管及處理 記錄歸檔及貯存應做到： 21 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： QP/FYJC022020 第 3 頁，共 3 頁 記錄控制程序 第 A 版 第 0 次修改 (1) 記錄歸檔時，必須經(jīng)過整理，編目分類成冊，且內(nèi)容完整。 (2) 記錄在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付后的相應一段時間，必須妥善保管。貯存和保管環(huán)境應有防潮、防火、防蟲蛀等措施， 以防止損壞、變質(zhì)和丟失。保管方法應便于存取、檢索。 記錄保管年限 質(zhì)量記錄為產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系是否有效運行的證明。一般質(zhì)量記錄保管期限應遵守以下規(guī)定： （ 1） 一般質(zhì)量記錄原則上保存一年，與質(zhì)量體系和產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量記錄為三年，臺帳、檔案長期保管。有特殊要求的經(jīng)辦公室認定可延長保管期限； （ 2） 合同要求時，可按合同要求的保存期限執(zhí)行。 保管期限已到的質(zhì)量記錄，由辦公室提出銷毀申請，經(jīng)主管部門負責人審定批準后方可執(zhí)行。 一些證實性的記錄，保存期滿還需繼續(xù)保存的，要進行明確標識，并 另行管理，防止過期或作廢文件誤用。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 QP/FYJC012020 6 質(zhì)量記錄 QR/ 《質(zhì)量記錄清單》 22 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 4 頁 5 管理職責 第 A 版 第 0 次修改 5 管理職責 管理承諾 總經(jīng)理為首的領(lǐng)導層承諾： a）帶領(lǐng)員工，依據(jù)質(zhì)量管理體系標準 GB/T190012020《質(zhì)量管理體系要求》，建立文件化的質(zhì)量管理體系，以過程模式為基 礎(chǔ)，運用質(zhì)量管理體系方法，確保質(zhì)量管理體系的實施和持續(xù)改進。 b）通過開展一下活動實現(xiàn)承諾并提供證據(jù)： 1） 帶領(lǐng)員工，開展確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求、與顧客的溝通；測量顧客滿意程度等活動落實承諾； 2） 組織制定，實施質(zhì)量方針，組織策劃，改進質(zhì)量目標； 3） 組織評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性；測量過程是否有能力提供滿足要求的產(chǎn)品，是否增強了顧客的滿意； 4） 確保質(zhì)量管理體系建立、與顧客溝通、測量顧客滿意度等活動的記錄及證實實現(xiàn)承諾的依據(jù)。 以顧客為關(guān)注焦點 顧客是公司生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。總經(jīng)理致力于帶 領(lǐng)員工不斷識別顧客當前和未來的需求，滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望；確保目標直接與顧客的需求和期望所需的知識和技能。為此總經(jīng)理將： 1） 向全體員工傳達滿足顧客和法規(guī)要求的重要性； 2） 確保公司全面了解顧客的產(chǎn)品、價格、交貨期、可靠性、適用性、安全性等方面的需求和期望；力爭公司各項目標能直接體現(xiàn)顧客需求和期望；確保顧客需求和期望在整個公司得到溝通；員工斗都了解顧客需求的內(nèi)容和變化，采取措施滿足顧客要求。 3） 系統(tǒng)地測量顧客滿意程度并采取改進措施； 4） 引導全體員工處理好與顧客的關(guān)系，增強顧客滿意； 5） 確保兼顧相關(guān)方利益以使公 司得到持續(xù)發(fā)展； 通過與顧客溝通，評價顧客滿意度等相關(guān)過程實現(xiàn)上述要求。 質(zhì)量方針 總經(jīng)理組織制定與公司宗旨相適應，承諾滿足要求持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的質(zhì)量 23 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： QM /FYJC2020 第 2 頁，共 4 頁 5 管理職責 第 A 版 第 0 次修改 方針并發(fā)布，以指明公司滿足顧客要求的意圖和策略，達到使顧客滿意的目的?？偨?jīng)理確保全體員工都理解質(zhì)量方針，確保定期評審質(zhì)量方針以適應環(huán)境變化。 質(zhì)量方針見《 03 質(zhì)量方針和目標》。 質(zhì)量目標和質(zhì)量管理 體系策劃 質(zhì)量目標 在質(zhì)量方針框架下，總經(jīng)理組織建立質(zhì)量目標，以實現(xiàn)持續(xù)滿足顧客需求和期望的目的，見《 03 質(zhì)量方針和目標》。 公司制定《各部門分目標》，規(guī)定相關(guān)職能層次的分目標、統(tǒng)計方法、統(tǒng)計頻度、統(tǒng)計部門等。每年管理評審時評價目標的適宜性、先進性并實施改進。日常統(tǒng)計當目標為實現(xiàn)時，相關(guān)單位要制定糾正措施。 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理負有策劃質(zhì)量管理體系責任。總經(jīng)理將： 運用過程方法，組織識別產(chǎn)品特性、要求及相關(guān)要求、顧客需求和愿望、制定質(zhì)量方針和目標；確定 相關(guān)過程的質(zhì)量管理體系范圍；組織實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的策劃。 市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、公司組織機構(gòu)等變化時，總經(jīng)理組織對質(zhì)量管理體系范圍的變更開展策劃并有效實施。這種策劃及實施應確保質(zhì)量管理體系的完整。 質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果體現(xiàn)在《質(zhì)量手冊程序文件》、質(zhì)量計劃、工藝規(guī)程等質(zhì)量管理體系文件中。 職責、權(quán)限與溝通 職責與權(quán)限 為有效的指揮、控制和協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理活動，實現(xiàn)質(zhì)量目標，總經(jīng)理將：設(shè)置必要的管理機構(gòu)和崗位，規(guī)定機構(gòu)職能、崗位職責和權(quán)限，確保公司內(nèi)職責和權(quán)限得到溝通。 公 司通過《質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖》和《質(zhì)量管理體系職能分配表》的形式，實現(xiàn)各部門、崗位對職能、職責權(quán)限的掌握及相互間的溝通和了解，保證質(zhì)量管理體系有效。 總經(jīng)理為下列崗位規(guī)定了職責和權(quán)限：總經(jīng)理、管理者代表、副總經(jīng)理、總工程師、辦公室主任、材料部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、試驗室主任、保管人員、內(nèi)審員、檢查員、試驗員。具體見《各級人員職責及任職要求》。 24 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： QM /FYJC2020 第 3 頁，共 4 頁 5 管理職責 第 A 版 第 0 次修改 管理者代表 由總經(jīng)理任命管理者代表，代表公司高層對質(zhì)量管理體系實施組織、協(xié)調(diào)和改進等工作。具體見（管理者代表）《 02 任命書》。 內(nèi)部溝通 為提高質(zhì)量管理體系的有效性，總經(jīng)理要以適當?shù)男问介_展部門和層次間人員的信息交流，以增進理解和溝通； 辦公室組織專題會，收集員工書面建議意見等形式，傳達各級管理者的意圖和部門人員之間的溝通； 部門間以會議、文件、告示板等形式開展產(chǎn)品生產(chǎn)、過程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗和試驗等信息的溝通，確保過程有效，保存開展溝通的文件和記錄； 參與溝通的人員都應建立 《工作記錄》，記在內(nèi)部溝通的時間、對象、內(nèi)容要點、結(jié)果，為有效開展內(nèi)部溝通提供證據(jù)。 質(zhì)量管理評審過程 管理評審過程 總經(jīng)理按策劃的時間間隔主持對質(zhì)量管理體系的評審，評價質(zhì)量管理體系的適應性、充分性和有效性，識別各種變化，并評價產(chǎn)品、過程、體系、方針目標的改進機會和可能的變更進行評價。 通常每年末進行一次全面的管理評審。兩次評審的間隔不超過 12 個月。當顧客的要求、市場、公司的組織機構(gòu)、資源等有重大變化時，總經(jīng)理可以決定增加管理評審頻次。 試驗室組織管理評審，公司領(lǐng)導、部門領(lǐng)導 和重要崗位人員參加管理評審。 管理評審通常以會議形式進行?？偨?jīng)理主持。會議召開前 10 天，試驗測試中心做出《管理評審計劃》，經(jīng)管理者代表認可，總經(jīng)理批準后通知有關(guān)人員。 《管理評審計劃》應當包括：評審目的、評審時間和地點，參加評審的部門和人員，參加評審部門按本節(jié) 的要求提供評審信息。 評審結(jié)果，試驗室編寫《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)放各領(lǐng)導、部門，并對改進的措施進行驗證。 需更改的文件，辦公室組織實施更改，整理并保存評審記錄。記錄包括管理評審計劃，簽到表，有關(guān)報告及證 實材料，會議記錄等。 25 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： QM /FYJC2020 第 4 頁，共 4 頁 5 管理職責 第 A 版 第 0 次修改 評審的輸入 管理者代表提出《質(zhì)量管理體系運行報告》，闡明內(nèi)、外部審核情況、質(zhì)量管理體系糾正和預防措施的制定、實施及改進的效果；質(zhì)量 a)方針、目標的實現(xiàn)情況；說明質(zhì)量體系和對內(nèi)部、外部環(huán)境的適宜性；質(zhì)量管理體系變更情況；以往質(zhì)量管理體系的跟蹤結(jié)果；當前質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性； b)試驗室提出產(chǎn)品監(jiān)視、測量相關(guān)的報告，闡明總體質(zhì)量測量結(jié)果及分析，總體 產(chǎn)品檢驗和試驗結(jié)果及質(zhì)量趨勢分析；顧客要求和產(chǎn)品要求、產(chǎn)品標準變化情況，相關(guān)工作達到預期效果的程度；改進措施建議等。 c)生產(chǎn)部生產(chǎn)提供過程報告，闡明依據(jù)產(chǎn)品的特性和要求對關(guān)鍵生產(chǎn)過程的確認和控制效果的情況，執(zhí)行產(chǎn)品要求和作業(yè)文件要求，工作場所的保證能力和維護情況。 d)生產(chǎn)部提出基礎(chǔ)設(shè)施管理過程報告，闡明設(shè)備的保證能力和維護情況；水、電、氣、產(chǎn)品周轉(zhuǎn)運輸?shù)仍O(shè)施的保證能力和維護情況。 e)辦公室提出人力資源管理工作報告，闡明人力資源的配置和管理對公司質(zhì)量管理體系和過程的適宜性；開展的培訓工作及培訓效果評價結(jié)果；公司管理 人員和崗位操作人員能力意識提高情況；機構(gòu)的設(shè)置調(diào)整對質(zhì)量管理體系的適宜性；人力資源活動方面的糾正預防措施的跟蹤結(jié)果。 f)銷售部提出與顧客溝通和顧客滿意評價工作報告。闡明對合同評審過程和執(zhí)行過程情況；與顧客溝通的過程和結(jié)果；顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意程度的評價結(jié)果及采取措施的情況；顧客對樣品使用后的信息反饋及采取措施的情況。 g)材料部提出對供方評價選擇、產(chǎn)品采購、驗證防護過程的報告。闡明對供方評價的過程、產(chǎn)品的采購，驗證和防護情況。 所有報告均要闡明相關(guān)工作過程達到的預期效果的程度；改進措施的建議，形成文件并提供 相關(guān)的證實材料。 評審的輸出 依據(jù)評審的結(jié)果，試驗室編制《管理評審報告》，闡明質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、機構(gòu)圖、人員、適宜性、充分性、有效性結(jié)論；提出與質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進的決定和措施；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進方面的決定和措施；有關(guān)當前和未來的資源需求的改進措施。 《管理評審報告》經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，下發(fā)到各級領(lǐng)導和分部門。 26 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊 文件編號： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 2 頁 6 資源管理 第 A 版 第 0 次修改 6 資 源管理 資源提供 公司配置適合的人力資源，建立和致力于逐步改善的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境以實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標，增強顧客的滿意度。 人力資源的提供和控制 辦公室負責人力資源控制活動和過程改進。 1） 公司選配具備混凝土行業(yè)專業(yè)技術(shù)知識，熟悉現(xiàn)代化企業(yè)管理方法和經(jīng)驗的高層領(lǐng)導、專業(yè)技術(shù)人員、部門領(lǐng)導和一般管理人員、具備相關(guān)專業(yè)勞動技能的操作工人、經(jīng)培訓合格的檢驗、試驗人員和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核人員。 2） 公司根據(jù)實現(xiàn)質(zhì)量目標、企業(yè)發(fā)展需要，確定和調(diào)整機構(gòu)設(shè)置。辦公室制定《各級人員職責及任職要求》，明 確從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員應具備的教育和培訓經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)歷以及年齡等要求，以指導人力資源的選用、配置，確保能勝任工作，并建立“崗位人員任職資格評價記錄”。 3） 辦公室根據(jù)公司概況的變化，對現(xiàn)有人員的評價結(jié)果和培訓需求，編制《年度培訓計劃》。規(guī)定培訓的對象、內(nèi)容（包括能力和意識）、教材、時間、方式、培訓應達到的要求和對培訓有效性的評價方式（如面試交談、筆試、評語、實際操作測定等）使人力資源持續(xù)滿足質(zhì)量管理體系要求；使每位員工都能意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性，以促進員工知識技能的提高和質(zhì)量意識 的增強。經(jīng)評價，確認不能勝任工作的，提出轉(zhuǎn)崗、待崗等措施建議，報總經(jīng)理批準后實施。若需要，領(lǐng)導或部門可提出培訓建議，辦公室收集培訓要求，安排培訓實施。按《年度培訓計劃》開展培訓時，每次培訓前應編制《培訓實施計劃》