【正文】 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) (依據(jù) GB/T19001:2020idtISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)編制 ) 版本號(hào) : 第 A/0 版 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 持有部門： 持有 人 ： 編制 ： 體系小組 審核 ： 趙友明 批準(zhǔn) ： 潘自富 發(fā)布日期： 2020 年 07 月 10 日 實(shí)施日 期： 2020 年 07 月 10 日 2 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 目錄 第 A 版 第 0 次修改 01 批準(zhǔn)頒布令 02 任命書 03 質(zhì)量方針和目標(biāo) 04 公司概況 05 公司組織機(jī)構(gòu)圖 06 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖 1 質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 3 質(zhì)量管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配 4 質(zhì)量管理體系 總要求 文件要求 總責(zé) 文件控制 《文件控制程序》 記錄控制 《記錄控制程序》 5 管理職責(zé) 管理承諾 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 質(zhì)量管理體系評(píng)審 6 資源管理 資源提供 人力資源的提供和控制 基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù) 工作環(huán)境的改善和管理 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 《采購過程控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制程序》 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 8 測(cè)量、分析和改進(jìn) 測(cè)量、分析和改進(jìn)過程的策劃 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意評(píng)價(jià) 內(nèi)部審核 《內(nèi)審控制程序》 過程的監(jiān)視和測(cè)量 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 《產(chǎn)品的見識(shí)和測(cè)量控制程序》 不合格產(chǎn)品控制 《不合格品控制程序》 數(shù)據(jù)收集 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 糾正措施 《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施 《預(yù)防措施控制程序》 9 附錄 程序文件編號(hào)和名稱 3 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 01 批準(zhǔn)頒布令 第 A 版 第 0 次修改 我公司依據(jù) GB/T19001:2020《質(zhì)量管理體系要求》編制的《質(zhì)量手冊(cè)》，符合公司的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際需要。是貫徹公司質(zhì)量方針、指導(dǎo)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、持續(xù)改進(jìn)公司整體業(yè)績需長期遵循的文件。全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?，F(xiàn)批準(zhǔn)頒布并實(shí)施。即日起生效。 總經(jīng)理： 潘自富 4 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 02 任命書 第 A 版 第 0 次修改 為了貫徹執(zhí)行 GB/T19001:2020《質(zhì)量管理體系 要求》。加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 趙友明 同志為我公司管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持； 向最高管 理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的要求； 確保在公司內(nèi)部提高滿足客戶要求的意識(shí)； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 潘自富 5 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 03 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 第 A 版 第 0 次修改 質(zhì)量方針： 以人為本，科技領(lǐng)先， 管理規(guī)范，質(zhì)量優(yōu)良，用戶至上，服務(wù)周全。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品合格率 100% 顧客滿意度 90% 上述質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客要求的內(nèi)容，與公司確定的質(zhì)量方針是一致的。每年管理評(píng)審時(shí)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)要求。 質(zhì)量目標(biāo)在各部門的分解和考核頻次： 部門 考核指標(biāo) 考核頻次 總目標(biāo) 1）產(chǎn)品合格率 100% 每季 2）顧客滿意度 90iu%以上。 每季 辦公室 3）員工培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行率 90%以上 每季 4）文件受空率 100% 每季 生產(chǎn)部 5）調(diào)度工作安排合理 ,生產(chǎn) 任務(wù)落實(shí)率 100% 每季 6）產(chǎn)品合格率 100% 每季 7）混凝土按時(shí)送達(dá)率 100%。 每季 8)設(shè)備完好率在 95%以上 每季 材料部 9）采購及時(shí)，確保采購任務(wù) 100%按計(jì)劃。 每季 銷售部 10）合同評(píng)審率 100%。 每季 試驗(yàn)室 11)檢測(cè)設(shè)備完好率幾周檢率 100% 每季 12)錯(cuò)檢、漏檢率 0 每季 總經(jīng)理： 潘自富 6 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 淳安豐源建材有限公司座落于淳安縣姜家鎮(zhèn)石顏村工業(yè)園區(qū)，離淳安縣城 49 公里、衢州（開化）縣城 50 公里，是一家從事商品混凝土預(yù)拌生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的綜合性企業(yè)。 為了支持地方建設(shè)和滿足不同客戶的需求。公司投資 5800 萬，生產(chǎn)場(chǎng)地 50 畝，全封閉 HZS180 環(huán)保型商品混凝土生產(chǎn)線 2 條，運(yùn)輸車輛 20 輛，臂架泵 3 臺(tái)，車載泵 1 臺(tái)，以及配備專業(yè)的混凝土、材料檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室。生產(chǎn) C15C60 混凝土標(biāo)號(hào)，設(shè)備年生產(chǎn) 能力 80 萬 m179。 公司現(xiàn)有人員高級(jí)工程師 3 名、助理工程師 5 名、大專文化人員占公司 20%，技術(shù)技能人員占 70%。公司 “以人為本” “秉承創(chuàng)新” 打造以“環(huán)?！薄熬G色”“品質(zhì)”“服務(wù)”“快捷”“人性化管理”為一體的 6S 體系，樹立“豐源”品牌，為地方建設(shè)添磚加瓦。 客戶的滿意就是對(duì)我們“豐源”公司最大的獎(jiǎng)勵(lì)，客戶的建議就是對(duì)我們“豐源”公司最好的動(dòng)力。 歡迎各界朋友前來公司參觀、考察、合作，攜手并進(jìn)，共創(chuàng)美麗淳安。 地址： 浙江省淳安縣姜家鎮(zhèn)石顏產(chǎn)業(yè)綜合園區(qū) 郵編： 311722 電話： 057164999995 傳真： 057164966668 7 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 05 公司組織機(jī)構(gòu)圖 第 A 版 第 0 次修改 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 材 料 部 倉 庫 總經(jīng)理 攪拌站 辦 公 室 試 驗(yàn) 室 車 隊(duì) 財(cái) 務(wù) 部 8 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 06 質(zhì)量體系機(jī)構(gòu)圖 第 A 版 第 0 次修改 生 產(chǎn) 部 銷 售 部 倉 庫 總經(jīng)理 攪拌站 辦 公 室 車 隊(duì) 管理者代表 試 驗(yàn) 室 材 料 部 9 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 1 《質(zhì)量手冊(cè)》的適用范圍、刪減、引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語 第 A 版 第 0 次修改 《質(zhì)量手冊(cè)》適用范圍 《質(zhì)量手冊(cè)》用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量管理活動(dòng)和第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證。質(zhì)量管理體系覆蓋： C60 及以下混凝土的生產(chǎn) 。 《質(zhì)量手冊(cè)》包含質(zhì)量管理要求的程序文件和其他必要的支持性文件。 刪減 本公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了 ISO 9001： 2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求沒有對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行刪減 。 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語、定義 《質(zhì)量手冊(cè)》引用《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 GB/T190002020 中的術(shù)語和定義。本手冊(cè)按照《質(zhì)量管理體系 要求》 GB/T190012020 編制。 10 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 2 質(zhì)量手冊(cè)的管理 第 A 版 第 0 次修改 《 質(zhì)量手冊(cè)》的批準(zhǔn)與頒布 《質(zhì)量手冊(cè)》由公司總經(jīng)理簽發(fā)批準(zhǔn)頒布。 《質(zhì)量手冊(cè)》的日常管理 《質(zhì)量手冊(cè)》由辦公室統(tǒng)一管理。應(yīng)保證需要《質(zhì)量手冊(cè)》的人員能及時(shí)獲得有效版本?！顿|(zhì)量 手冊(cè)》的發(fā)放等管理工作要符合“質(zhì)量手冊(cè) 文件控制程序”的規(guī)定。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者資格 、《質(zhì)量手冊(cè)》持有者資格 公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量管理體系覆蓋部門的相關(guān)人員。 、《質(zhì)量手冊(cè)》持有者責(zé)任 遵守公司機(jī)密，不向外界泄漏《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容。 妥善保管《質(zhì)量手冊(cè)》，不丟失，不外借。 按要求對(duì)《質(zhì)量手冊(cè)》及時(shí)修改。 調(diào)離本公司或調(diào)離本公司與質(zhì)量管理體系無關(guān)的崗位時(shí)，及時(shí)將《質(zhì)量手冊(cè)》退還發(fā)放部門。 《質(zhì)量手冊(cè)》的修訂 、《質(zhì)量手冊(cè)》的個(gè)別內(nèi)容，文稿需修改時(shí)，由辦公室組織修改。 、 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，或體制改變，質(zhì)量職能有重大調(diào)整時(shí)，由管理者代表組織修訂，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更換版本。 《質(zhì)量手冊(cè)》受控文本和非受控文本。 、用于指導(dǎo)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、內(nèi)部審核和外部質(zhì)量管理體系審核的《質(zhì)量手冊(cè)》是受控文本。 、用于質(zhì)量管理體系咨詢機(jī)構(gòu)備案的、為了投標(biāo)的、非現(xiàn)場(chǎng)顧客或其代表及其他目的發(fā)放的《質(zhì)量手冊(cè)》是非受控文本。 、非受控文本的首頁上應(yīng)有“非受控”字樣。 11 淳安豐源建材有限公司 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： QM /FYJC2020 第 1 頁，共 1 頁 3 質(zhì)量 管理體系機(jī)構(gòu)和職能分配表 第 A 版 第 0 次修改 認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求與質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)的對(duì)應(yīng)關(guān)系 領(lǐng)導(dǎo)層 執(zhí)行層 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)和名稱 質(zhì)量手冊(cè)章節(jié)號(hào)和名稱、程序文件名稱 總經(jīng)理 管代 辦公室 材料部 車 隊(duì) 銷售部 試驗(yàn)室 生產(chǎn)部 攪拌站 4 質(zhì)量管理體系 4質(zhì)量管理體系 總要求 總要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件要求 文件要求 總則 總則 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 《文件控制程序》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 《記錄》 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 管理職責(zé) 5 管理職責(zé) 管理體系 管理體系 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 以顧客為關(guān)注交點(diǎn) 注焦點(diǎn) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 質(zhì)量管理體系策劃 質(zhì)量目標(biāo) ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量管理體系策劃 ○ ● ○ ○ ○