【正文】 版本號： AATJCZX/02/142022 檢測安全和環(huán)保管理程序 修改狀態(tài)：0第 33 頁 檢測安全和環(huán)保管理程序……………………ATJCZX/02/14－20221 目的為保護(hù)生態(tài)環(huán)境，防止污染、公害，保障員工人身健康，使檢測中心用于檢測的所有采購物品、供應(yīng)品符合國家安全和環(huán)保法規(guī)要求，履行企業(yè)的社會責(zé)任。為防止化學(xué)物品對人體健康及環(huán)境造成危害，防止引發(fā)災(zāi)害，達(dá)到安全檢測/校準(zhǔn)活動、檢測/校準(zhǔn)活動安全之目的。2 范圍本程序適用于檢測中心的所有采購供應(yīng)品、檢測過程涉及危險化學(xué)品、有害生物、以及水、氣、火、電等危及安全和環(huán)境的因素的管理。3 職責(zé) 檢測室為本程序的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)執(zhí)行本程序。 綜合辦公室負(fù)責(zé)國家安全和環(huán)保法規(guī)的收集和歸檔。4 工作程序 國家法律法規(guī)的收集、發(fā)放與貫徹執(zhí)行 針對國家法律法規(guī)和安全及環(huán)保規(guī)定，由綜合辦公室根據(jù)其要求，結(jié)合檢測中心實際的檢測環(huán)境、涉及化學(xué)品負(fù)責(zé)收集，并隨時注意新法律法規(guī)和/或新版本的法律法規(guī)之頒布，及時補(bǔ)充和更新。 綜合辦公室將收集到的安全和環(huán)保法規(guī)登記于《安全及環(huán)保法規(guī)受控文件一覽表》中，并根據(jù)檢測工作的需要將其復(fù)制加蓋受控章，分發(fā)到使用部門。 相關(guān)的安全和環(huán)保法規(guī)收集后，由綜合辦公室對其進(jìn)行分類、歸檔和保管。 檢測室區(qū)域內(nèi)環(huán)境保護(hù)和管理 檢測室必須對環(huán)保設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)管理，使之發(fā)揮應(yīng)有的作用。 應(yīng)配備必要的設(shè)施，確保檢測/校準(zhǔn)產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪音、固廢物等的處理符合環(huán)境和健康要求，對下列廢棄物，檢測室集中收集后將其交綜合辦公室進(jìn)行處理，不得隨意丟棄：a、 廢液、廢油、廢渣；b、 用過的包裝紙箱（盒）和其它紙制品。 對 可 再 生 利 用 的 資 源 （ 如 ： 廢 油 、 包 裝 紙 箱 、 油 桶 等 ）， 綜 合 辦 公 室 負(fù) 責(zé) 對 其 進(jìn) 行 回 收利 用 。 區(qū)域間的工作之間有不利影響時，應(yīng)采取有效的隔離措施。文件編號 程 序 文 件 版本號： AATJCZX/02/142022 檢測安全和環(huán)保管理程序 修改狀態(tài)：0第 34 頁 每年度由綜合辦公室負(fù)責(zé)聯(lián)系市環(huán)保部門對檢測中心三廢（廢氣、廢液、廢物）排放進(jìn)行檢查，并出具相應(yīng)報告。如不符合則由綜合辦公室將其未通過事項呈報檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人，由其召集相關(guān)部門主管進(jìn)行協(xié)商、溝通和交流，并對報告涉及到的不合格事項提出解決方案和整改計劃，然后對整改執(zhí)行情況進(jìn)行效果追蹤和驗證。 有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的管理 檢測中心內(nèi)使用的有毒物品（包括化學(xué)危險品、毒品、有害生物） 、易燃易爆物品及電離輻射、高電壓、化學(xué)物品的分類由綜合辦公室登記于《有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品管理一覽表》中，并明確這些物品在廠內(nèi)的使用和廢棄物的處理方法。當(dāng)使用的有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品有增加和/或刪除時，綜合辦公室應(yīng)對其進(jìn)行修訂和更新。 有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的采購 有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的采購由綜合辦公室進(jìn)行采購作業(yè)，并對所采購的有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品提交其安全資料，包括危害性、應(yīng)急措施、火災(zāi)預(yù)防、使用方法、保管方法及報廢物的處理等。 提供有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的供應(yīng)商，其產(chǎn)品應(yīng)滿足國家安全和環(huán)保法規(guī)的要求，必要時綜合辦公室應(yīng)要求其提供政府相關(guān)部門頒發(fā)的資格證明文件。 必要時，綜合辦公室可委托專業(yè)人員制定有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品等使用規(guī)定及災(zāi)害預(yù)防措施以及應(yīng)急預(yù)案。 有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的使用 操作人員在使用有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品前，必須詳細(xì)了解其危害性和使用及處理方法，在使用中如發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時處理，并報告部門主管或綜合辦公室。 檢測室領(lǐng)用的各類化學(xué)試劑，未用完的應(yīng)于當(dāng)天連同包裝物一并集中，由專人負(fù)責(zé)保管，不得暴露存放于檢測現(xiàn)場和/或工作崗位上。 操作、保管場所應(yīng)嚴(yán)格規(guī)定，并在保管區(qū)域內(nèi)明確標(biāo)識有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品等類別名稱及“危險”字樣。 有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的保管、貯存、分裝與搬運(yùn) 有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的貯存應(yīng)有單獨(dú)固定場所，并設(shè)專人保管，同時對貯存的場所配備通風(fēng)及防火、防災(zāi)設(shè)施，保管人員應(yīng)在貯存處設(shè)立明顯的標(biāo)識及“危險”字樣。 有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的包裝應(yīng)牢固、密封、杜絕溢、漏、滲、泄文件編號 程 序 文 件 版本號： AATJCZX/02/142022 檢測安全和環(huán)保管理程序 修改狀態(tài)：0第 35 頁 和揮發(fā)，由大包裝分裝到小包裝的有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品，應(yīng)在小包裝物上有醒目的標(biāo)識，且需與大包裝物上的標(biāo)識相同和一致。 有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品在搬運(yùn)過程中應(yīng)防止其傾倒、泄漏、溢漏。 各部門使用完后的有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品等廢棄物應(yīng)按規(guī)定使用和處理方法進(jìn)行處理。 每季度綜合辦公室負(fù)責(zé)對檢測中心內(nèi)所有的有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品的使用和執(zhí)行情況、安全防火系統(tǒng)作一次全面的安全和環(huán)保檢查，檢查的內(nèi)容包括：采購、貯存、保管和使用等狀況是否符合本程序的規(guī)定要求，并將檢查的結(jié)果記錄于《安全及內(nèi)務(wù)管理檢查記錄表》上，對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合事項應(yīng)要求相關(guān)缺失責(zé)任部門提出糾正整改措施，并于下次檢查時對其進(jìn)行驗證和確認(rèn)。 與安全和環(huán)保法規(guī)有關(guān)質(zhì)量記錄的保存與歸檔，由相關(guān)部門依《記錄管理程序》—ATJCZX/02/10－2022 進(jìn)行操作。5 相關(guān)文件《記錄管理》 ATJCZX/02/10－20226 相關(guān)記錄《安全及環(huán)保法規(guī)受控文件一覽表》 《有毒物品、易燃易爆物品及化學(xué)物品管理一覽表》 《安全及內(nèi)務(wù)管理檢查記錄表》 文件編號 程 序 文 件 版本號：AATJCZX/02/162022 開展新項目的管理程序 修改狀態(tài)：0第 36 頁 數(shù)據(jù)控制及計算機(jī)數(shù)據(jù)的管理程……………ATJCZX/02/15－20221 目的為保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性，保證檢測中所用計算機(jī)的正確運(yùn)行和實現(xiàn)自動測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，特編制本程序。2 適用范圍本程序文件包括以下工作：1) 測量、采集、計算、保存數(shù)據(jù)用自動化設(shè)備的管理；2) 計算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)文件的管理；3) 檢測數(shù)據(jù)的判定、處理和修約；4) 文檔打印用計算機(jī)的管理。3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人1) 組織編制、修訂和批準(zhǔn)自動化測量程序軟件；2) 組織對自動測量軟件的驗證；3) 組織制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程；4) 負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。 檢測員1) 按照操作規(guī)程執(zhí)行檢測操作；2) 執(zhí)行計算機(jī)和自動化設(shè)備的管理規(guī)定。 檔案資料管理員應(yīng)建立并保管全部自動測量所用的軟件檔案。4 工作程序 數(shù)據(jù)的采集1) 每項參數(shù)原始數(shù)據(jù)采集方法，按國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行獲得；2) 數(shù)據(jù)記錄應(yīng)符合以下要求；a、 用鋼筆或檔案碳素筆及時填寫在原始記錄表中；b、 填寫記錄字跡端正，內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不得隨意涂改；c、 改正時應(yīng)在原始數(shù)據(jù)上劃一條橫線，再將正確數(shù)據(jù)填寫在其右上方，并有責(zé)任人的確認(rèn)標(biāo)記，不得涂擦、挖補(bǔ)；d、 對采用食品打印的原始記錄，將測試數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)抄在原始記錄表格上，并同時附上儀器記錄紙；文件編號 程 序 文 件 版本號：AATJCZX/02/162022 開展新項目的管理程序 修改狀態(tài)：0第 37 頁 e、 根據(jù)計量器具的儀器刻度確定，不得隨意增刪；f、 按所用檢測方法的最低檢出的有效位數(shù)確定。 數(shù)據(jù)的判定可疑數(shù)據(jù)是指偏離約定值或估計值的測出結(jié)果，判定出了可疑數(shù)據(jù)，應(yīng)采用以下步驟來確定或排除測量的可疑因素：a、 檢測測試方法和步驟；b、 對已測樣品進(jìn)行重復(fù)測試；c、 檢查環(huán)境和手忙所用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的影響；d、 原始數(shù)據(jù)的記錄和計算。如果能用以上方法找到原因，則檢測負(fù)責(zé)人（質(zhì)量監(jiān)督員）應(yīng)針對存在的問題向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出糾正的建議。糾正措施的實施具體按《糾正和預(yù)防措施實施控制程序》執(zhí)行。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對檢測室所有用于檢測的計算機(jī)、自動化設(shè)備、文檔打印的自動化設(shè)備，以及自動化設(shè)備所用的軟件和網(wǎng)絡(luò)文件實施統(tǒng)一有效的管理。 軟件的編制和驗證 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織編制檢測中心檢測試驗用計算機(jī)或自動測量設(shè)備的應(yīng)用軟件以及計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)文件。 應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對其使用的適用性和有效性進(jìn)行驗證。 經(jīng)驗證合格的軟件和在網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布使用的網(wǎng)絡(luò)文件應(yīng)形成書面文件，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)、編號后控制使用。形成書面文件的軟件和網(wǎng)絡(luò)文件應(yīng)由檔案資料管理員保存。 經(jīng)安裝高度合格后的軟件和網(wǎng)絡(luò)文件，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人加密鎖，實施文件控制管理。未經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)不得隨意調(diào)整、變動軟件和網(wǎng)絡(luò)文件。 技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各使用自動化設(shè)備的人員制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程，對自動化設(shè)備規(guī)定使用和維護(hù)要求。 任何更改軟件和網(wǎng)絡(luò)文件的活動，需由技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)。 計算機(jī)軟件的保存和變動 計算機(jī)軟件應(yīng)形成書面文件和磁盤備份保存，備份保存的磁盤文件應(yīng)考慮以下安全性：a、防止磁場對磁盤數(shù)據(jù)的破壞；b、防止因操作系統(tǒng)或硬件配置的升級使磁盤文件不能兼容和繼續(xù)使用；c、防止未經(jīng)授權(quán)改動磁盤文件；文件編號 程 序 文 件 版本號：AATJCZX/02/162022 開展新項目的管理程序 修改狀態(tài)：0第 38 頁 d、防止磁盤丟失和未經(jīng)批準(zhǔn)使用；e、儲藏文件的環(huán)境條件。 計算機(jī)軟件和網(wǎng)絡(luò)的變動應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人授權(quán)的人員實施，未經(jīng)授權(quán)的人員一律不得變動計算機(jī)文件。 如操作人員認(rèn)為確有必要進(jìn)行變動時，應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出申請。申請變動軟件文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量體系文件控制程序》 。 獲準(zhǔn)變動的計算機(jī)軟件，應(yīng)由執(zhí)行人負(fù)責(zé)刪除舊的文件，安裝新的文件，經(jīng)驗證合格后方可運(yùn)行使用，不允許新舊文件同在一臺機(jī)器上運(yùn)行。 計算機(jī)中不得保存保密文件，如確有需要，保存人應(yīng)實施密碼封鎖。 上網(wǎng)公布文件應(yīng)有技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)把關(guān)。涉及檢測結(jié)果、委托人和中心的保密信息和文件不得在網(wǎng)上運(yùn)行和保存。檢測中心的保密應(yīng)執(zhí)行《保密和保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定程序》 計算機(jī)設(shè)備及其軟件保管的環(huán)境 計算機(jī)及自動化設(shè)備的運(yùn)行應(yīng)能保證在相對干燥、恒溫、無煙塵、無強(qiáng)大磁場干擾、防止靜電和相對安靜的條件下。對要求較為嚴(yán)格的使用環(huán)境，應(yīng)建立環(huán)境監(jiān)控手段、設(shè)施和記錄，環(huán)境監(jiān)控應(yīng)執(zhí)行《檢測設(shè)施、環(huán)境控制和維護(hù)程序》 。 計算機(jī)軟件的保管應(yīng)防止霉變和數(shù)據(jù)的丟失。必要時也應(yīng)建立環(huán)境監(jiān)控手段、設(shè)施和記錄。 讀取外部磁盤文件時應(yīng)首先檢查磁盤病毒，在采取安全預(yù)防措施并保證能夠安全運(yùn)行后，再讀取磁盤文件。 非專用報告打印計算機(jī)不得保存檢測數(shù)據(jù)和檢測報告。 商業(yè)軟件的采購 檢測中心用于檢測用的和各類商業(yè)軟件必須采購正版，或隨機(jī)配帶的裝機(jī)軟件。 采購的正版或隨機(jī)配帶的裝機(jī)軟件無需形成源程序文件，可以驗證直接使用。 上述裝機(jī)軟件必須隨儀器附件或隨機(jī)文件妥善保管，并經(jīng)常檢查裝機(jī)軟件在儀器上的運(yùn)行狀況。5 相關(guān)文件《質(zhì)量體系文件控制程序》 ATJCZX/02/022022《保密和保護(hù)所有權(quán)的規(guī)定程序》 ATJCZX/02/012022《檢測設(shè)施、環(huán)境控制和維護(hù)程序》 ATJCZX/02/132022 開展新項目的管理程序………………………ATJCZX/02/16－2022文件編號 程 序 文 件 版本號：AATJCZX/02/162022 開展新項目的管理程序 修改狀態(tài)：0第 39 頁 1 目的為不斷滿足委托人及經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，并使檢測中心的服務(wù)項目有計劃、有步驟的拓展，特制定本程序。2 范圍本程序適用檢測中心開展新的檢測項目和已開展項目的檢測能力的擴(kuò)展以及檢測范圍的擴(kuò)大；適用檢測中心采用新標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程或規(guī)范） 、新方法和新技術(shù)。3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測中心質(zhì)量策劃組織編制開展檢測新項目工作的實施計劃，與技術(shù)負(fù)責(zé)人一同組織綜合辦公室以及檢測室負(fù)責(zé)人，開展新項目實施前的評審活動。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新工作準(zhǔn)備中的有關(guān)程序的形成及文件編號控制。 綜合辦公室負(fù)責(zé)新工作開展的有關(guān)管理及協(xié)調(diào)。 檢測室負(fù)責(zé)新工作具體操作有關(guān)檢測事宜。4 工作程序 計劃的編制 每年 12 月份質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)檢測中心的質(zhì)量策劃組織制定開展新項目的實施計劃的編制。 編制的計劃應(yīng)檢測中心機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實施。 實施分工 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：a、組織制定和審核相關(guān)主要文件；b、落實新項目所需的資源，檢測設(shè)備的培訓(xùn)、檢測人員的培訓(xùn)；c、批準(zhǔn)技術(shù)文件；進(jìn)行準(zhǔn)備工作的組織和協(xié)調(diào)；d、授權(quán)主持評審。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)：a、調(diào)整、補(bǔ)充、完善質(zhì)量體系文件；b、對新、舊文件進(jìn)行更新替換；c、組織對與新工作相關(guān)的質(zhì)量體系進(jìn)行審核。 綜合辦公室負(fù)責(zé)：a、綜合辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新項目準(zhǔn)備及實施過程中有關(guān)事宜的協(xié)調(diào)；b、設(shè)備管理員執(zhí)行儀器設(shè)備的采購計劃，建立儀器設(shè)備檔案，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的溯源文件編號 程 序 文 件 版本號：AATJCZX/02/162022 開展新項目的管理程序 修改狀態(tài)：0第 40 頁 檢定或校準(zhǔn)。c、綜合辦公室與檢測室協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)組織人員培訓(xùn)、考核和取得資格證書，建立計量標(biāo)準(zhǔn)檔案，準(zhǔn)備開展新項目所依據(jù)的規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，負(fù)責(zé)建標(biāo)的申請，考核及辦證。 檢測室負(fù)責(zé)：a、確定配置的儀器設(shè)備控制目錄；b、制定環(huán)境設(shè)備的控制標(biāo)準(zhǔn)；c、提出人員的培訓(xùn)計劃；