內(nèi)審程序資料-資料下載頁(yè)
2025-05-22 21:11本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】立的并形成文件的驗(yàn)證過(guò)程?！罢健笔侵竷?nèi)審是經(jīng)授權(quán)的；用做依據(jù)的一組方針、程序和要求。與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其它信息。后得出的最終審核結(jié)果。先制訂審核計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行；目標(biāo)、方案已全面啟動(dòng)。企業(yè)搬遷、機(jī)構(gòu)變動(dòng)等情況運(yùn)行穩(wěn)。生產(chǎn)周期、淡季進(jìn)行。適應(yīng)組織的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際公。發(fā)生重大問(wèn)題或相關(guān)方嚴(yán)重抱怨；組織有較大影響的新、改、擴(kuò)項(xiàng)目；組織機(jī)構(gòu)有重大變動(dòng)；即將進(jìn)行第二、第三方審核時(shí)；編制審核報(bào)告，對(duì)不符合糾正及跟。由管理者代表指派審核組長(zhǎng)和審核組。審核組應(yīng)具備公正性和專業(yè)能力，以及審。內(nèi)審員不得在本部門審核，應(yīng)交叉。»內(nèi)部保密要求。評(píng)價(jià)記錄，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)遺漏；介紹審核員組成及分工；在審核組與受審方之間建立正式的聯(lián)絡(luò)方法；對(duì)審核組現(xiàn)場(chǎng)安全和應(yīng)急程序的審查。程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件規(guī)定的執(zhí)行情況；各種支持性記錄及措施的可行性及執(zhí)
【正文】 ? 審核證據(jù)； ? 不符合事實(shí)描述； ? 不符合標(biāo)準(zhǔn)或文件的哪一條款； ? 不符合的性質(zhì)判定； ? 審核員及受審核方代表簽名、日期； ? 建議采取的糾正措施計(jì)劃及完成日期（可附表） ? 糾正措施完成情況及驗(yàn)證（可附表）。 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 不符合報(bào)告 ? 格式 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ?實(shí)施內(nèi)審 — 與受審核方交流 ? 現(xiàn)場(chǎng)收集證據(jù)后，起草審核報(bào)告前，審核組應(yīng)與受審核方的管理者舉行一次會(huì)議，及末次會(huì)議。會(huì)議的目的是向受審核方介紹審核發(fā)現(xiàn)，使他們能清楚地理解審核結(jié)果，受審方也可借此提出補(bǔ)充材料，審核員一旦認(rèn)可補(bǔ)充證據(jù)，也可能會(huì)改變審核發(fā)現(xiàn)的性質(zhì)。 ? 如果審核雙方不能就分歧取得共識(shí)，審核組長(zhǎng)對(duì)審核結(jié)論負(fù)全部責(zé)任。 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 實(shí)施內(nèi)審 — 末次會(huì)議 ? 重申審核計(jì)劃、目的、范圍等； ? 對(duì)適合情況進(jìn)行介紹； ? 宣讀不符合報(bào)告； ? 得出審核結(jié)論； ? 提出整改要求等 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 ?審核報(bào)告 —— 包括以下內(nèi)容 ? 審核范圍、目的； ? 審核依據(jù)（審核準(zhǔn)則及審核引用文件） ? 審核計(jì)劃； ? 審核組成員； ? 受審部門及負(fù)責(zé)人； ? 實(shí)際審核持續(xù)時(shí)間； ? 審核過(guò)程的簡(jiǎn)要說(shuō)明； ? 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核結(jié)論 ? 不符合的糾正情況等 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 糾正與驗(yàn)證 驗(yàn)證內(nèi)容 ： ?已查明了不符合的原因； ?已確定了適宜的糾正措施； ?糾正措施已形成文件并被批準(zhǔn)； ?糾正措施已按期有效實(shí)施； ?完成情況有記錄可查。 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 糾正與驗(yàn)證 對(duì)于不符合現(xiàn)象在經(jīng)整改并經(jīng)審核員驗(yàn)證合格后，問(wèn)題要反饋到體系中，即：為杜絕這類不符合現(xiàn)象再次發(fā)生，如有必要，應(yīng)對(duì)體系文件中的運(yùn)行控制、應(yīng)急響應(yīng)與準(zhǔn)備、培訓(xùn)、職責(zé)、信息交流等程序作適當(dāng)調(diào)整或加強(qiáng)，不斷完善環(huán)境管理體系。 中國(guó)最龐大的數(shù)據(jù)庫(kù)下載 內(nèi)審步驟 組成審核組 首次會(huì)議 收集證據(jù) 末次會(huì)議 審核計(jì)劃 文件審閱 準(zhǔn)備工作文件 評(píng)價(jià)審核發(fā)現(xiàn) 編制報(bào)告 不符合糾正驗(yàn)證 上報(bào)管理者 開(kāi)不符合報(bào)告
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1