內(nèi)審程序資料-文庫吧資料
2025-06-01 21:11本頁面
【正文】 —手冊 ——程序文件 ——背景資料（工藝流程圖、管網(wǎng)圖 …） 現(xiàn)場審核中要不要做文件審核？ 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 ?內(nèi)審準備 — 準備工作文件 ? 檢查表 ? 記錄表 ? 不符合報告 ? 會議簽到表（首、末） ? ……. 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 檢查表 ? 作用 —保持審核目標的清晰和明確 —保持審核內(nèi)容的周密和完整 —保持審核的節(jié)奏和連續(xù)性 —減少審核員的偏見和隨意性 —作為重要的審核記錄存檔 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 檢查表 ? 檢查表內(nèi)容： —列出審核項目和要點，即“查什么？” —針對審核項目列出審核的區(qū)域，即“在哪查？” —針對審核項目列出審核步驟和方法，即“怎么查？” 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 檢查表 ? 如何編制？ —根據(jù)標準的要求、受審核方體系文件的要求，按職責規(guī)定逐項檢查受審核部門的職責及這些職責的履行情況 —了解文件中（程序）的要求，據(jù)此檢查這些要求和操作執(zhí)行情況 —應抓住重點，關注重要因素的控制和結果，關注歸口職責的落實，重要崗位 —明確審核方法（觀察、查閱和交談） 現(xiàn)場臨時發(fā)現(xiàn)的問題？ 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 檢查表示例（ 按部門審 鍋爐房 ） 序號 要素 檢查內(nèi)容和方法 審核記錄 備注 1 提問值班負責人其職責； 2 查閱鍋爐房的危險源辯識、風險評價記錄，確認現(xiàn)場無遺漏； 3 了解崗位人員所受的培訓，并查閱培訓記錄； 4 查閱運行記錄確認作業(yè)指導書的運行規(guī)定已被執(zhí)行，并確認運行控制標準已達到相關法規(guī)要求。內(nèi)部保密要求。審核部門； 187。審核組成員； 187。審核范圍； 187。 ? 審核組應具備公正性和專業(yè)能力，以及審核技巧，組長應具備組織和管理能力 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 組成審核組 內(nèi)審員： ? 具備內(nèi)審員培訓合格證書； ? 審核組： ? 內(nèi)審員不得在本部門審核，應交叉審核； 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 ?內(nèi)審準備 — 內(nèi)審計劃 ? 審核計劃內(nèi)容： 187。 ? 生產(chǎn)周期、淡季進行 ? 外審前等； 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 內(nèi)審的時機與頻次 ? 特殊情況追加內(nèi)審： ? 適應組織的法律、法規(guī)、標準、國際公約發(fā)生重大改變； ? 發(fā)生重大問題或相關方嚴重抱怨； ? 組織有較大影響的新、改、擴項目； ? 組織機構有重大變動； ?
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