內(nèi)審程序資料(參考版)
2025-05-27 21:11本頁面
【正文】 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 糾正與驗證 對于不符合現(xiàn)象在經(jīng)整改并經(jīng)審核員驗證合格后，問題要反饋到體系中，即：為杜絕這類不符合現(xiàn)象再次發(fā)生，如有必要，應(yīng)對體系文件中的運行控制、應(yīng)急響應(yīng)與準備、培訓、職責、信息交流等程序作適當調(diào)整或加強，不斷完善環(huán)境管理體系。 ? 如果審核雙方不能就分歧取得共識，審核組長對審核結(jié)論負全部責任。 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 不符合報告 ? 格式 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 ?實施內(nèi)審 — 與受審核方交流 ? 現(xiàn)場收集證據(jù)后，起草審核報告前，審核組應(yīng)與受審核方的管理者舉行一次會議，及末次會議。 ? 輕微不符合： 偶發(fā)的、個別的、孤立的問題，后果不嚴重，對體系影響不大、易于糾正的； ? （觀察項）： 證據(jù)不足，雖未構(gòu)成不符合項，但存在有潛在的不符合隱患，應(yīng)提醒注意，列為觀察項的不開不符合報告。 — 不符合的事實造成了嚴重的危害。 — 體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效。 不符合的形成： ? 體系性不符合：文件與有關(guān)法律、法規(guī)、標準要求不符； ? 實施性不符合：未按文件執(zhí)行； ? 效果性不符合：未達到規(guī)定要求 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 ?不符合的性質(zhì) ? 嚴重不符合： — 體系運行出現(xiàn)系統(tǒng)性失效：即某一要素、關(guān)鍵過程重復出現(xiàn)的失效現(xiàn)象。 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 實施內(nèi)審 —— 實施現(xiàn)場審核，收集審核證據(jù) ? 主要內(nèi)容： ? 程序可行性及體系運行情況； ? 方針、目標的執(zhí)行情況； ? 法律、法規(guī)的遵循情況； ? 程序、作業(yè)指導書等文件規(guī)定的執(zhí)行情況； ? 各種支持性記錄及措施的可行性及執(zhí)行情況； ? 方針是否通報給所有員工。 ? 首次會議的目的 ： ? 介紹審核員組成及分工； ? 確認（重申）審核范圍、目的和審核計劃； 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 首次會議的目的 ? 確認審核準則； ? 簡要介紹審核方法和程序； ? 確定審核組與受審方管理者之間的末次會議和中間會議的日期、時間和參加人； ? 在審核組與受審方之間建立正式的聯(lián)絡(luò)方法； ? 確認審核組所需資源和設(shè)施已齊備； ? 安排向?qū)В? ? 有關(guān)保密方面的要求和承諾； ? 對審核組現(xiàn)場安全和應(yīng)急程序的審查。 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 內(nèi)審準備 — 審閱文件 ? 要求 ——充分性 ——適用性 ——有效性 ——…… 中國最龐大的數(shù)據(jù)庫下載 內(nèi)審準備 — 審閱文件 ? 內(nèi)容： —
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