iso15189內(nèi)審管理程序(參考版)
2024-09-09 01:02本頁面
【正文】 審核結(jié)果的處理 a. 內(nèi)審員正式簽發(fā)《內(nèi)審不合格項報告》； b. 責(zé)任部門對不合格項進行原因分析，提出糾正措施并實施； c. 內(nèi)審員對實施結(jié)果的有效性進行檢查驗證； 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d. 在審核完成后，由內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審報告》，質(zhì)量負責(zé)人審核，主任批準。 內(nèi)部審核的實施 a. 內(nèi)審 組長主持內(nèi)審首次會議，宣布本次《內(nèi)審實施計劃》與注意事項； b. 內(nèi)審員將《內(nèi)審檢查表》作為 審核指引 ，請接受審核部門提供相關(guān)的記錄； c. 內(nèi)審員將審核發(fā)現(xiàn)記錄于《內(nèi)審檢查表》上，詳細描述審核發(fā)現(xiàn)，如有不符合項， 需與被審核方共同確認； d. 審核完成后，內(nèi)審組長主持審核會議。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c. 內(nèi)審前 ,內(nèi)審員按《內(nèi)審實施計劃》要求編寫《內(nèi)審檢查表》中的審核內(nèi)容； d. 必要時，計劃外的內(nèi)部審核由質(zhì)量負責(zé)人提出申請，經(jīng)主任批準后實施。 4 工作程序 ４ .1 內(nèi)部審核的策劃 a. 質(zhì)量負責(zé)人每年應(yīng)至少審核一次，且要覆蓋質(zhì)量體系相關(guān)的所有要素和部門的要求編制《內(nèi)審年度計劃》，報科主任批準。 內(nèi)審小組制定并執(zhí)行《內(nèi)審實施計劃》，提交《內(nèi)審報告》，跟蹤不合格項糾正措施的實施。 3 職責(zé) 質(zhì)量負責(zé)人制定《內(nèi)審年度計劃》；提出內(nèi)審組成員及內(nèi)審組長名單；審核《內(nèi)審實施計劃》。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng)
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