iso15189內(nèi)審管理程序(參考版)
2025-09-01 01:02本頁(yè)面
【正文】 審核結(jié)果的處理 a. 內(nèi)審員正式簽發(fā)《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》； b. 責(zé)任部門(mén)對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施并實(shí)施； c. 內(nèi)審員對(duì)實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行檢查驗(yàn)證； 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d. 在審核完成后，由內(nèi)審組長(zhǎng)編寫(xiě)《內(nèi)審報(bào)告》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)。 內(nèi)部審核的實(shí)施 a. 內(nèi)審 組長(zhǎng)主持內(nèi)審首次會(huì)議，宣布本次《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》與注意事項(xiàng)； b. 內(nèi)審員將《內(nèi)審檢查表》作為 審核指引 ，請(qǐng)接受審核部門(mén)提供相關(guān)的記錄； c. 內(nèi)審員將審核發(fā)現(xiàn)記錄于《內(nèi)審檢查表》上，詳細(xì)描述審核發(fā)現(xiàn)，如有不符合項(xiàng)， 需與被審核方共同確認(rèn)； d. 審核完成后，內(nèi)審組長(zhǎng)主持審核會(huì)議。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c. 內(nèi)審前 ,內(nèi)審員按《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》要求編寫(xiě)《內(nèi)審檢查表》中的審核內(nèi)容； d. 必要時(shí)，計(jì)劃外的內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 4 工作程序 ４ .1 內(nèi)部審核的策劃 a. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年應(yīng)至少審核一次，且要覆蓋質(zhì)量體系相關(guān)的所有要素和部門(mén)的要求編制《內(nèi)審年度計(jì)劃》，報(bào)科主任批準(zhǔn)。 內(nèi)審小組制定并執(zhí)行《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，提交《內(nèi)審報(bào)告》，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定《內(nèi)審年度計(jì)劃》；提出內(nèi)審組成員及內(nèi)審組長(zhǎng)名單；審核《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。 德信誠(chéng) 培訓(xùn)網(wǎng)
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