【正文】 交《內(nèi)審報(bào)告》，跟蹤不合格項(xiàng)糾正措施的實(shí)施。 4 工作程序 ４ .1 內(nèi)部審核的策劃 a. 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年應(yīng)至少審核一次，且要覆蓋質(zhì)量體系相關(guān)的所有要素和部門的要求編制《內(nèi)審年度計(jì)劃》，報(bào)科主任批準(zhǔn)。 內(nèi)審員的要求 ? 內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過省級或以上內(nèi)審培訓(xùn)，并取得資格證書； ? 審核員不得審核與自己有直接責(zé)任范圍的工作。 2 適用范圍 適用于本檢驗(yàn)科內(nèi)部質(zhì)量體系運(yùn)行情況的審核。 審核結(jié)果的處理 a. 內(nèi)審員正式簽發(fā)《內(nèi)審不合格項(xiàng)報(bào)告》； b. 責(zé)任部門對不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析，提出糾正措施并實(shí)施； c. 內(nèi)審員對實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行檢查驗(yàn)證； 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) d. 在審核完成后，由內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審報(bào)告》，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，主任批準(zhǔn)。 科主任批準(zhǔn)內(nèi)審組成員及內(nèi)審組長名單，批準(zhǔn)《內(nèi)審年度計(jì)劃》和《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。 b. 內(nèi)審前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人確定內(nèi)審組長和內(nèi)審員，內(nèi)審組長編制《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》 ,經(jīng)主任批準(zhǔn)后發(fā)放至各受審單位。 德信誠 培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) c. 內(nèi)審前 ,內(nèi)審員按《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》要求編寫《內(nèi)審檢查表》中的審核內(nèi)容； d. 必要時，計(jì)劃外的內(nèi)部審核由質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出申請，經(jīng)主任批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定《內(nèi)審年度計(jì)劃》；提出內(nèi)審組成員及內(nèi)審組長名單；審核《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》。 5