程序文件(模板)050216內(nèi)審控制程序-文庫吧資料
2025-07-21 19:13本頁面
【正文】 準： 年 月 日 內(nèi)審會議簽到表 QP82201JYBG07 時間： 年 月 日 姓 名 部 門 職 務(wù) 姓 名 部 門 職 務(wù) 不符合項分布表 QP82201JYBG05 部門 標準要求 合計 編制 : 日期 : 審核 : 日期 : 。 、末次會議 :最高管理者或管 理者代表及與審核有關(guān)的管理人員 ,受審核部 門負責(zé)人 .內(nèi)審員參加。 在本程序執(zhí)行中，若涉及到文件和資料的修改，依據(jù)《文件控制程序》執(zhí)行。 糾正措施的實施 受審核部門收到《內(nèi)審不符合報告》后，一周內(nèi)對不符合項進行原因分析，并提出相應(yīng)糾正措施及完成時間，分別填寫在《內(nèi)審不符合報告》的“原因分析”、“糾正措施制定”和“完成時間”欄內(nèi)，經(jīng)審核組長審核，管理者代表批準后，有關(guān)部門實施糾正措施。 審核報告的內(nèi)容： a) 審核目的、范圍、方法和依據(jù)； b) 受審核的部門、審核日期； c) 審核組長、審核員、受審核部門參加的主要人員； d) 審核計劃實施情況總結(jié)； e) 不符合項分布情況分析、不符合數(shù)量及嚴重程度； XX食品有限公司 內(nèi)審控制程序 XXQP82201 實施日期 年 月日 版本 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 13 頁 f) 存在的主要問題分析； g) 對公司質(zhì) 量管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進的地方
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