程序文件(模板)050216內審控制程序(編輯修改稿)
2025-08-18 19:13 本頁面
【文章內容簡介】 場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求，確認不符合項。 審核組填寫《不符合項分布表》，記錄不符合分布情況。 審核結束后，由審核組長主持召開末次會議，報告審核結果， 并發(fā)出不符合 報告給相關部門領導確認， 參加人員與首次會議相同。 末次會議 內容：審核組長重申審核目的、 范圍和依據 ，宣讀 《內審不符合報告》 ，提出完成糾正措施的要求及日期， 強調審核只是抽樣，最后 由領導講話。 審核報告 現(xiàn)場審核后，由審核組長或其授權的審核員編寫《內部質量管理體系審核報告》，交管理者代表審批。 審核報告的內容： a) 審核目的、范圍、方法和依據； b) 受審核的部門、審核日期； c) 審核組長、審核員、受審核部門參加的主要人員； d) 審核計劃實施情況總結； e) 不符合項分布情況分析、不符合數量及嚴重程度； XX食品有限公司 內審控制程序 XXQP82201 實施日期 年 月日 版本 /修訂次： 01/00 第 6 頁 共 13 頁 f) 存在的主要問題分析； g) 對公司質 量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。 審核報告發(fā)放范圍： a） 總經理、管理者代表； b） 受審核部門； c） 不符合項涉及的其它部門。 糾正措施的實施 受審核部門收到《內審不符合報告》后，一周內對不符合項進行原因分析，并提出相應糾正措施及完成時間，分別填寫在《內審不符合報告》的“原因分析”、“糾正措施制定”和“完成時間”欄內，經審核組長審核，管理者代表批準后，有關部門實施糾正措施。 糾正措施原則上一月內完成整改，實施部門根據期限要求、將實施結果填寫在《內審不符合報告》中的“糾正措施完成情況”欄內，由審核組實 施驗證并將驗證結果填在“糾正措施驗證”欄內提交管理者代表，由管理者代表提交管理評審。 在本程序執(zhí)行中，若涉及到文件和資料的修改，依據《文件控制程序》執(zhí)行。 5 相關文件 《文件控制程序》 XXQP42301 6 質量記錄 《年度內審計劃》 QP82201JYBG06 《內審日程計劃》 QP82201JYBG01 《內部質量及 HACCP 管理體系審核檢查表》 QP82201JYBG02 《內審不符合報告》 QP82201JYBG03 《內部質量及 HACCP 管理體系審核報告》 QP82201JYBG04 《內審會議簽到表》 QP82201JYBG07 《不符合項分布表》 QP82201JYBG05 年度內審計劃 QP82201JYBG
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