制造企業(yè)iso9001程序流程圖--內(nèi)審控制程序-資料下載頁(yè)
2025-10-17 05:04本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】針、質(zhì)量目標(biāo)是否合適，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性。品管課負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部審核的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、檢查以及審核的具體實(shí)施進(jìn)行管理；各部門(mén)配合內(nèi)部審核。內(nèi)審員負(fù)責(zé)審核工作的實(shí)施，有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)；將審核結(jié)果形成文件；內(nèi)審組長(zhǎng)制定審核計(jì)劃，對(duì)審核工作的開(kāi)展和審核觀察結(jié)果作最后決定，提交審核報(bào)告。⑶．內(nèi)部發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或嚴(yán)重的問(wèn)題；且需注明增加的依據(jù)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效?！顿|(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃》報(bào)管理者代表審批后由審核組提前七天發(fā)至被審核部門(mén)；每個(gè)審核員應(yīng)編制《內(nèi)審檢查表》經(jīng)審核組組長(zhǎng)審核后實(shí)施?，F(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)按質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃召開(kāi)末次會(huì)議。要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，完成糾正措施的期限。糾正措施計(jì)劃的限期整改期限為30天。延期，管理者代表批準(zhǔn)后應(yīng)通知質(zhì)管部門(mén)修改措施計(jì)劃。
【正文】 《記錄控制程序》 《文件和資料控制 程序 》 7 記錄 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》 《內(nèi)部審核年度計(jì)劃》 《內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不 合格項(xiàng)報(bào)告》 有限公司 編 號(hào) 版本 /版次 A/0 文件類(lèi)別 程 序 文 件 頁(yè) 碼 5 / 5 頁(yè) 文件名稱(chēng) 內(nèi)審控制程序 生效日期 附：內(nèi)審控制流程圖 責(zé)權(quán)部門(mén)（人） 記錄 是 管理者代表 管理者代表 內(nèi)審組長(zhǎng) 審核員 相關(guān)部門(mén) 各部門(mén) 各部門(mén) 各部門(mén) 品管課 責(zé)任部門(mén) 品管課 年度內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審檢查表 首次會(huì)議記錄 內(nèi)審檢查表 末次會(huì)議記錄 內(nèi)審報(bào)告 不符合項(xiàng)報(bào)告表 內(nèi)審不符合項(xiàng)分布表 不符合項(xiàng)報(bào)告表 文件更改單 內(nèi)審工作計(jì)劃 編制檢查表 文件修改 首次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核 末次會(huì)議制 審核報(bào)告 糾正措施 成立內(nèi)審組 記錄保存 文件更改 內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃
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