制造企業(yè)iso9001程序流程圖--內(nèi)審控制程序-在線瀏覽
2024-12-29 05:04本頁(yè)面
【正文】 每年對(duì)全公司的所有部門和質(zhì)量管理體系要素必須進(jìn)行至少一次內(nèi)部審核，要求兩次審核的間隔不超過(guò)十二個(gè)月；當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)進(jìn)行追加審核： ⑴． 本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)、重要因素、服務(wù)項(xiàng)目及現(xiàn)場(chǎng)有較大改變； ⑵． 顧客有嚴(yán)重申訴 或相關(guān)方對(duì)公司有嚴(yán)重抱怨； ； ⑶． 內(nèi)部發(fā)生了嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或 嚴(yán)重的問(wèn)題 ； ⑷． 將進(jìn)行第二方認(rèn)證、第三方認(rèn)證或認(rèn)證后的第三方的例行審核前。 審核準(zhǔn)備 成立審核組 管理者代表在審核前十天任命審核組長(zhǎng)及審核員組成審核組。 審 核范圍 1) 常規(guī)審核的范圍為所有體系部門和要素； 2) 追加審核的范圍由質(zhì)量管理者代表及審核組長(zhǎng)共同決定。 《質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃》報(bào)管理者代表審批后由審核組提前七天發(fā)至被審核部門；受審部門若對(duì)受審時(shí)間有異議應(yīng)于前三天反饋到審核組長(zhǎng)。 備好審核所需工作文件（包 括 ISO900質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件、有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書，適用于本公司的法律、法規(guī)及其他要求等）。其內(nèi)容主要包括： 1) 申明審核目的、范圍、時(shí)間安排、審核的程序和方法等； 2) 明確審核計(jì)劃； 3) 與受審核方確定聯(lián)絡(luò)人員 審核員按《審核計(jì)劃》和內(nèi)審檢查表的規(guī)定實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)，應(yīng)及時(shí)將有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)審核情況填入《內(nèi)審檢查表》內(nèi)。 末次會(huì)議 現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)按質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì)劃召開(kāi)末次會(huì)議。其主要內(nèi)容應(yīng)包括： 有限公司 編 號(hào) 版本 /版次 A/0 文件類別 程 序 文 件 頁(yè) 碼 3 / 5 頁(yè) 文件名稱 內(nèi)審控制程序 生效日期 A 重申審核的目的和范圍； B 說(shuō)明審核的局限性； C 宣讀不符合報(bào)告； D 提出糾正措施要求和建議； E 審核組組長(zhǎng)應(yīng)安排內(nèi)審員做好未次會(huì)議記錄。審核報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容： A 審核目的、范圍；
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