【正文】 Q:C: ； ；；；；；E/S: ，建立并實(shí)施施工質(zhì)量檢查制度？施工質(zhì)量檢查如何實(shí)施？施工質(zhì)量驗(yàn)收如何實(shí)施？如何對(duì)原材料、半成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否制定了相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程？查產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程、原材料進(jìn)料驗(yàn)證記錄、過(guò)程檢驗(yàn)記錄、最終檢驗(yàn)記錄。建立并實(shí)施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對(duì)施工質(zhì)量檢查與驗(yàn)收活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督管理的職責(zé)和權(quán)限。做好了對(duì)分包工程的質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。提供了施工質(zhì)量?jī)?nèi)部驗(yàn)收記錄在本企業(yè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的適宜階段（進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)），對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。提供檢驗(yàn)規(guī)程及檢驗(yàn)員任命書(shū)。抽查檢驗(yàn)記錄：對(duì)原材料、過(guò)程、成品均按文件的要求進(jìn)行了檢驗(yàn)，檢驗(yàn)記錄齊全，產(chǎn)品檢驗(yàn)率達(dá)到100%。符合Q:C:；；；E:S:是否建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度？對(duì)于檢驗(yàn)不合格的原材料、施工過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不合格品、不合格的成品如何進(jìn)行評(píng)審和處置？建立并實(shí)施質(zhì)量問(wèn)題處理制度，規(guī)定了對(duì)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行有效控制的職責(zé)、權(quán)限和活動(dòng)流程，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的分類、分級(jí)報(bào)告。保存質(zhì)量問(wèn)題的處理和驗(yàn)收記錄，建立質(zhì)量事故責(zé)任追究制度。制定了形成文件的《不合格品控制程序》?，F(xiàn)場(chǎng)檢查，有不合格品隔離區(qū)。對(duì)發(fā)生的不合格品均進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和處置。提供了不合格品統(tǒng)計(jì)表、不合格品評(píng)審處置表，所填內(nèi)容符合要求。符合Q:C:；；E:S:是否建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度？如何進(jìn)行質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新？針對(duì)在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題,是否采取了糾正措施責(zé)成責(zé)任部門進(jìn)行改進(jìn),實(shí)施效果如何?建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度制定了形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。經(jīng)檢查對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所發(fā)生的不合格均采取了糾正措施，措施實(shí)施效果經(jīng)驗(yàn)證有效。抽查《糾正/預(yù)防措施記錄》，內(nèi)容填寫(xiě)符合要求。符合Q:C:；；E:S:是否建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度？如何進(jìn)行質(zhì)量管理改進(jìn)與創(chuàng)新？采取了哪些預(yù)防措施？效果如何？建立并實(shí)施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進(jìn)制度。制定了形成文件的《糾正和預(yù)防措施控制程序》。本企業(yè)目前暫未識(shí)別和采取預(yù)防措施。符合 ES環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何識(shí)別的？有哪些環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因、危險(xiǎn)源素？查各種表格和記錄？重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)是什么？查臺(tái)帳環(huán)境因素、危險(xiǎn)源是如何更新的？分別制定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)程序，制定了評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。提供了《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源調(diào)查表》、《環(huán)境因素/危險(xiǎn)源登記及評(píng)價(jià)清單》和《重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源清單》，內(nèi)容符合要求。符合E/S： 是否制定了相應(yīng)的程序文件？對(duì)收集的法律法規(guī)法律法規(guī)是如何獲取的，渠道是什么？查記錄（看清單）是否進(jìn)行了傳遞？查記錄是否收到最新的法律法規(guī)？制定了相應(yīng)的程序文件，對(duì)法律法規(guī)識(shí)別、取得的途徑、方法作了規(guī)定。提供了《環(huán)境/安全適用法律法規(guī)清單》，內(nèi)容為最新文件，符合要求。符合E：S：，針對(duì)重大環(huán)境因素、危險(xiǎn)源，制定了什么目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案？查看完成情況？查看檢查情況？看記錄提供了目標(biāo)和指標(biāo)及管理方案供三份，對(duì)環(huán)境/安全的目標(biāo)、指標(biāo)及實(shí)施要求作了規(guī)定，同時(shí)提供了完成情況統(tǒng)計(jì)，完成情況較好。符合E ： 是否制定了運(yùn)行控制程序？執(zhí)行情況是否有效？1）廢棄物的管理2）水的管理3）化學(xué)藥品的管理4）相關(guān)方的管理5）資源能源的管理6）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境保護(hù)是如何進(jìn)行的？制定了運(yùn)行控制程序和污染物污染物（揚(yáng)塵、噪聲、廢水、廢棄物）控制程序，對(duì)運(yùn)行情況和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)作了規(guī)定。對(duì)各污染物進(jìn)行了控制，均未超標(biāo)。對(duì)各項(xiàng)目的設(shè)備進(jìn)場(chǎng)，人員進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證進(jìn)行了控制，確保了對(duì)各類環(huán)境因素的控制效果。提供了施工日志、各類協(xié)議、技術(shù)交底等記錄，內(nèi)容符合要求。符合S：是否制定了運(yùn)行控制程序？執(zhí)行情況是否有效？1）針對(duì)危險(xiǎn)源的控制措施2）施工過(guò)程策劃是否考慮了風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行有效控制3）安全文件是否齊全4）職業(yè)病及傳染病管理情況5）施工現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)方案及狀況6）個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品的發(fā)放、穿戴制定了運(yùn)行控制程序、未成年工和女職工保護(hù)、勞動(dòng)防護(hù)用品管理以及安全生產(chǎn)管理制度等文件，給出了針對(duì)危險(xiǎn)源的控制措施。提供了《安全技術(shù)交底記錄》，內(nèi)容為施工現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)要點(diǎn)，內(nèi)容符合要求。施工現(xiàn)場(chǎng)人員個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊。工人身體狀況良好。提供了施工日志、勞保用品發(fā)放記錄、各類協(xié)議、技術(shù)交底等記錄，內(nèi)容符合要求。符合 ES是否制定了相應(yīng)的程序，內(nèi)容是否符合要求？有哪些緊急情況，如何響應(yīng)？查應(yīng)急預(yù)案，演練記錄。預(yù)案是否需要更改？制定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序程序，程序內(nèi)容針對(duì)性強(qiáng)，易操作，應(yīng)急程序識(shí)別了所有緊急情況，準(zhǔn)備工作到位。提供了演練記錄。在施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)消防器材配置不合理，擺放混亂，消防疏散標(biāo)志不明顯。不符合有無(wú)績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序？日常運(yùn)行控制檢查是如何進(jìn)行的？檢查那些內(nèi)容？查檢查記錄。 是否對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行檢查分析？體系建立以來(lái)本取得哪些環(huán)境績(jī)效？制定了績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量程序，對(duì)環(huán)境/安全運(yùn)行控制準(zhǔn)則進(jìn)行了日常定量和定性的監(jiān)測(cè)測(cè)量。提供了下列監(jiān)測(cè)記錄：污染監(jiān)測(cè)記錄表廢棄物處置檢查表重要環(huán)境因素/危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)記錄公司職工身體狀況記錄職業(yè)病、傳染病監(jiān)測(cè)登記表環(huán)境/安全績(jī)效檢查表內(nèi)容符合要求。對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況進(jìn)行檢查分析，提出了改進(jìn)意見(jiàn)。符合 E是否制定了相應(yīng)的程序？日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合如何進(jìn)行糾正和驗(yàn)證？ 查不符合與預(yù)防實(shí)施計(jì)劃，效果如何？是否需要文件更改？制定了《不符合、糾正和預(yù)防控制程序》。日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)評(píng)審、處置，并提出糾正或預(yù)防措施，由責(zé)任部門實(shí)施，質(zhì)量安全部驗(yàn)證。提供〈不合格品（不符合）評(píng)審處置表〉、〈糾正/預(yù)防措施計(jì)劃表〉，內(nèi)容符合要求。符合Q:C: ；E:S:如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)？通過(guò)使用管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)管理管理體系的持續(xù)改進(jìn)，以保持其有效和適宜性。符合末次會(huì)議記錄審核目的：評(píng)價(jià)管理/環(huán)境/安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性及運(yùn)行的有效性會(huì)議內(nèi)容： 4對(duì)不合格出現(xiàn)的原因提供了參考意見(jiàn)5征求意見(jiàn)和答疑6提出改進(jìn)意見(jiàn)內(nèi)部管理體系審核報(bào)告審核目的：評(píng)價(jià)本組織質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性，向管理者提供改進(jìn)的信息審核范圍：質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系覆蓋部門/場(chǎng)所的生產(chǎn)/服務(wù)/活動(dòng)審核日期：XXXXX審核依據(jù)： ISO900ISO14001及GB/T28001,管理手冊(cè)和程序文件，相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求審核評(píng)價(jià)和結(jié)論□符合 ■基本符合 □不合格2．實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的能力□符合 ■基本符合 □不合格3．重要環(huán)境/危險(xiǎn)因素識(shí)別 ■識(shí)別充分 □基本識(shí)別，需改進(jìn) □識(shí)別不充分，需進(jìn)一步改進(jìn)4．環(huán)境/危險(xiǎn)因素所需的法律法規(guī)和其他要求 ■□已獲取 滿足要求 □基本滿足要求 還需獲取 □需大量獲取5．管理方案 ■合理 易執(zhí)行 □基本符合，仍需改進(jìn) □不合理，需大量改進(jìn)6．資源配置 □滿足需求 ■基本滿足需求 □需改進(jìn)7．機(jī)構(gòu)設(shè)置和職責(zé)■合理 □需改進(jìn) 8．應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)□合理，易執(zhí)行 ■基本符合 □不合理9．是否違法/違章，并受主管部門的處罰：■無(wú) □有 （簡(jiǎn)述： ）10．事故、事件是否發(fā)生過(guò)■無(wú) □有 （簡(jiǎn)述： ）11．環(huán)境/安全績(jī)效 □有明顯提高 ■有改善 □沒(méi)有改善（簡(jiǎn)述原因： ）12. 工程質(zhì)量：□良好并得到提高 ■良好 比較穩(wěn)定 □不穩(wěn)定，需要改進(jìn)13．顧客滿意和相關(guān)方的反映 □滿意 ■比較滿意 □一般 □差□完善 ■初步形成 □沒(méi)有建立：審核結(jié)論： 本組織的□質(zhì)量/□環(huán)境/□安全體系□符合計(jì)劃安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到了正確實(shí)施和保持■基本符合計(jì)劃安排和標(biāo)準(zhǔn)的要求，并得到了較有效實(shí)施和保持， 仍需進(jìn)一步改進(jìn)□ 不合格，需重新整改并按有關(guān)要求實(shí)施和保持符合報(bào)告糾正措施計(jì)劃表責(zé)任部門辦公區(qū)日期不合格事實(shí)描述審核時(shí)發(fā)現(xiàn)辦公區(qū)有一個(gè)配電箱敞開(kāi)未關(guān)。不符合GB/T280012001 “運(yùn)行控制”的規(guī)定。不合格類型： 一般不合格審核員： XXX 原因分析及建議的糾正措施1）原因分析：相關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)的學(xué)習(xí)不透徹， 理解不深2）糾 正：將配電箱關(guān)好并上鎖3）糾正措施：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)（具體內(nèi)容見(jiàn)培訓(xùn)記錄）管理者代表： XXX糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)驗(yàn)證，不合格事實(shí)得到糾正；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)效果良好，糾正措施有效。不符合報(bào)告糾正措施計(jì)劃表責(zé)任部門項(xiàng)目部日期不合格事實(shí)描述 在項(xiàng)目部審核施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)原材料擺放混亂，未進(jìn)行標(biāo)識(shí)；且消防器材配置不合理，擺放混亂，消防疏散標(biāo)志不明顯。 不符合GB/T190012000 ，也不符合GB/T240012004 及GB/、。不合格類型： 一般不合格審核員：XXX 原因分析及建議的糾正措施1）原因分析：相關(guān)人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和管理手冊(cè)理解不深，管理意識(shí)不強(qiáng)2）糾 正：擺放整齊，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；整理、配置消防器材、重新設(shè)置疏散標(biāo)志 3）糾正措施：對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)（具體內(nèi)容見(jiàn)培訓(xùn)記錄）管理者代表：XXX糾正措施驗(yàn)證 經(jīng)驗(yàn)證，不合格事實(shí)得到糾正；對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)，培訓(xùn)效果良好，糾正措施有效。培訓(xùn)及效果確認(rèn)記錄培訓(xùn)日期主講人培訓(xùn)方式開(kāi)會(huì)/講課培訓(xùn)地點(diǎn)會(huì)議室培訓(xùn)內(nèi)容：1） GB/“標(biāo)識(shí)和可追溯性”的規(guī)定。2） GB/。3） GB/T240012004和GB/，“應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)”的規(guī)定。4） “標(biāo)識(shí)的工作程序”的相關(guān)規(guī)定。5） ，7. 8條款的規(guī)定。6） 過(guò)程控制程序的相關(guān)規(guī)定。7） 增強(qiáng)管理意識(shí)和工作責(zé)任心的重要性。參加培訓(xùn)人員：各部門負(fù)責(zé)人及貫標(biāo)骨干人員培訓(xùn)效果評(píng)定：■有效 □一般，部分人員需繼續(xù)加強(qiáng) □差：需重新組織 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)