【正文】 Q:C: ； ；；；；；E/S: ，建立并實施施工質(zhì)量檢查制度？施工質(zhì)量檢查如何實施？施工質(zhì)量驗收如何實施？如何對原材料、半成品、成品進行監(jiān)視和測量？是否制定了相應的檢驗規(guī)程？查產(chǎn)品檢驗規(guī)程、原材料進料驗證記錄、過程檢驗記錄、最終檢驗記錄。建立并實施了施工質(zhì)量檢查制度，規(guī)定了各管理層次對施工質(zhì)量檢查與驗收活動進行監(jiān)督管理的職責和權限。做好了對分包工程的質(zhì)量檢查和驗收工作。提供了施工質(zhì)量內(nèi)部驗收記錄在本企業(yè)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的適宜階段（進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗），對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量。提供檢驗規(guī)程及檢驗員任命書。抽查檢驗記錄：對原材料、過程、成品均按文件的要求進行了檢驗，檢驗記錄齊全，產(chǎn)品檢驗率達到100%。符合Q:C:；；；E:S:是否建立并實施質(zhì)量問題處理制度？對于檢驗不合格的原材料、施工過程中所發(fā)現(xiàn)的不合格品、不合格的成品如何進行評審和處置？建立并實施質(zhì)量問題處理制度，規(guī)定了對發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題進行有效控制的職責、權限和活動流程，對質(zhì)量問題的分類、分級報告。保存質(zhì)量問題的處理和驗收記錄，建立質(zhì)量事故責任追究制度。制定了形成文件的《不合格品控制程序》。現(xiàn)場檢查，有不合格品隔離區(qū)。對發(fā)生的不合格品均進行了統(tǒng)計、評審和處置。提供了不合格品統(tǒng)計表、不合格品評審處置表，所填內(nèi)容符合要求。符合Q:C:；；E:S:是否建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度？如何進行質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新？針對在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中出現(xiàn)的問題,是否采取了糾正措施責成責任部門進行改進,實施效果如何?建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度制定了形成文件的《糾正和預防措施控制程序》。經(jīng)檢查對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所發(fā)生的不合格均采取了糾正措施，措施實施效果經(jīng)驗證有效。抽查《糾正/預防措施記錄》，內(nèi)容填寫符合要求。符合Q:C:；；E:S:是否建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度？如何進行質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新？采取了哪些預防措施？效果如何？建立并實施質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度。制定了形成文件的《糾正和預防措施控制程序》。本企業(yè)目前暫未識別和采取預防措施。符合 ES環(huán)境因素、危險源是如何識別的？有哪些環(huán)境因素、危險源和重大環(huán)境因、危險源素？查各種表格和記錄？重大環(huán)境因素、危險源是如何評價，評價標準是什么？查臺帳環(huán)境因素、危險源是如何更新的？分別制定環(huán)境因素和危險源識別評價程序，制定了評價標準和依據(jù)。提供了《環(huán)境因素/危險源調(diào)查表》、《環(huán)境因素/危險源登記及評價清單》和《重要環(huán)境因素/危險源清單》，內(nèi)容符合要求。符合E/S： 是否制定了相應的程序文件？對收集的法律法規(guī)法律法規(guī)是如何獲取的，渠道是什么？查記錄（看清單）是否進行了傳遞？查記錄是否收到最新的法律法規(guī)？制定了相應的程序文件，對法律法規(guī)識別、取得的途徑、方法作了規(guī)定。提供了《環(huán)境/安全適用法律法規(guī)清單》，內(nèi)容為最新文件，符合要求。符合E：S：，針對重大環(huán)境因素、危險源，制定了什么目標和指標及管理方案？查看完成情況？查看檢查情況？看記錄提供了目標和指標及管理方案供三份，對環(huán)境/安全的目標、指標及實施要求作了規(guī)定，同時提供了完成情況統(tǒng)計，完成情況較好。符合E ： 是否制定了運行控制程序？執(zhí)行情況是否有效？1）廢棄物的管理2）水的管理3）化學藥品的管理4）相關方的管理5）資源能源的管理6）生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境保護是如何進行的？制定了運行控制程序和污染物污染物（揚塵、噪聲、廢水、廢棄物）控制程序，對運行情況和運行標準作了規(guī)定。對各污染物進行了控制，均未超標。對各項目的設備進場，人員進場驗證進行了控制，確保了對各類環(huán)境因素的控制效果。提供了施工日志、各類協(xié)議、技術交底等記錄，內(nèi)容符合要求。符合S：是否制定了運行控制程序？執(zhí)行情況是否有效？1）針對危險源的控制措施2）施工過程策劃是否考慮了風險并進行有效控制3）安全文件是否齊全4）職業(yè)病及傳染病管理情況5）施工現(xiàn)場防護方案及狀況6）個人勞動防護用品的發(fā)放、穿戴制定了運行控制程序、未成年工和女職工保護、勞動防護用品管理以及安全生產(chǎn)管理制度等文件，給出了針對危險源的控制措施。提供了《安全技術交底記錄》，內(nèi)容為施工現(xiàn)場的安全防護要點，內(nèi)容符合要求。施工現(xiàn)場人員個人防護用品穿戴整齊。工人身體狀況良好。提供了施工日志、勞保用品發(fā)放記錄、各類協(xié)議、技術交底等記錄，內(nèi)容符合要求。符合 ES是否制定了相應的程序，內(nèi)容是否符合要求？有哪些緊急情況，如何響應？查應急預案，演練記錄。預案是否需要更改？制定了應急準備和響應控制程序程序，程序內(nèi)容針對性強，易操作，應急程序識別了所有緊急情況，準備工作到位。提供了演練記錄。在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)消防器材配置不合理，擺放混亂，消防疏散標志不明顯。不符合有無績效監(jiān)視和測量程序？日常運行控制檢查是如何進行的？檢查那些內(nèi)容？查檢查記錄。 是否對目標、指標和方案的完成情況進行檢查分析？體系建立以來本取得哪些環(huán)境績效？制定了績效監(jiān)視和測量程序，對環(huán)境/安全運行控制準則進行了日常定量和定性的監(jiān)測測量。提供了下列監(jiān)測記錄：污染監(jiān)測記錄表廢棄物處置檢查表重要環(huán)境因素/危險源監(jiān)測記錄公司職工身體狀況記錄職業(yè)病、傳染病監(jiān)測登記表環(huán)境/安全績效檢查表內(nèi)容符合要求。對目標、指標和方案的完成情況進行檢查分析，提出了改進意見。符合 E是否制定了相應的程序？日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合如何進行糾正和驗證？ 查不符合與預防實施計劃，效果如何？是否需要文件更改？制定了《不符合、糾正和預防控制程序》。日常檢查中的發(fā)現(xiàn)的不符合由質(zhì)量安全部負責評審、處置，并提出糾正或預防措施，由責任部門實施，質(zhì)量安全部驗證。提供〈不合格品（不符合）評審處置表〉、〈糾正/預防措施計劃表〉，內(nèi)容符合要求。符合Q:C: ；E:S:如何實現(xiàn)持續(xù)改進？如何實現(xiàn)質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進？通過使用管理方針、目標、指標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，促進管理管理體系的持續(xù)改進，以保持其有效和適宜性。符合末次會議記錄審核目的：評價管理/環(huán)境/安全管理體系與標準的符合性及運行的有效性會議內(nèi)容： 4對不合格出現(xiàn)的原因提供了參考意見5征求意見和答疑6提出改進意見內(nèi)部管理體系審核報告審核目的：評價本組織質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系與標準的符合性，向管理者提供改進的信息審核范圍：質(zhì)量/環(huán)境/安全管理體系覆蓋部門/場所的生產(chǎn)/服務/活動審核日期：XXXXX審核依據(jù)： ISO900ISO14001及GB/T28001,管理手冊和程序文件，相關法律法規(guī)和標準要求審核評價和結(jié)論□符合 ■基本符合 □不合格2．實現(xiàn)目標和指標的能力□符合 ■基本符合 □不合格3．重要環(huán)境/危險因素識別 ■識別充分 □基本識別，需改進 □識別不充分，需進一步改進4．環(huán)境/危險因素所需的法律法規(guī)和其他要求 ■□已獲取 滿足要求 □基本滿足要求 還需獲取 □需大量獲取5．管理方案 ■合理 易執(zhí)行 □基本符合，仍需改進 □不合理，需大量改進6．資源配置 □滿足需求 ■基本滿足需求 □需改進7．機構設置和職責■合理 □需改進 8．應急準備和響應□合理，易執(zhí)行 ■基本符合 □不合理9．是否違法/違章，并受主管部門的處罰：■無 □有 （簡述： ）10．事故、事件是否發(fā)生過■無 □有 （簡述： ）11．環(huán)境/安全績效 □有明顯提高 ■有改善 □沒有改善（簡述原因： ）12. 工程質(zhì)量：□良好并得到提高 ■良好 比較穩(wěn)定 □不穩(wěn)定，需要改進13．顧客滿意和相關方的反映 □滿意 ■比較滿意 □一般 □差□完善 ■初步形成 □沒有建立：審核結(jié)論： 本組織的□質(zhì)量/□環(huán)境/□安全體系□符合計劃安排和標準的要求，并得到了正確實施和保持■基本符合計劃安排和標準的要求，并得到了較有效實施和保持， 仍需進一步改進□ 不合格，需重新整改并按有關要求實施和保持符合報告糾正措施計劃表責任部門辦公區(qū)日期不合格事實描述審核時發(fā)現(xiàn)辦公區(qū)有一個配電箱敞開未關。不符合GB/T280012001 “運行控制”的規(guī)定。不合格類型： 一般不合格審核員： XXX 原因分析及建議的糾正措施1）原因分析：相關人員對標準和質(zhì)量手冊的學習不透徹， 理解不深2）糾 正：將配電箱關好并上鎖3）糾正措施：對相關人員進行培訓（具體內(nèi)容見培訓記錄）管理者代表： XXX糾正措施驗證 經(jīng)驗證，不合格事實得到糾正；對相關人員進行了培訓，培訓效果良好，糾正措施有效。不符合報告糾正措施計劃表責任部門項目部日期不合格事實描述 在項目部審核施工現(xiàn)場時發(fā)現(xiàn)原材料擺放混亂，未進行標識；且消防器材配置不合理，擺放混亂，消防疏散標志不明顯。 不符合GB/T190012000 ，也不符合GB/T240012004 及GB/、。不合格類型： 一般不合格審核員：XXX 原因分析及建議的糾正措施1）原因分析：相關人員對標準和管理手冊理解不深，管理意識不強2）糾 正：擺放整齊，進行標識；整理、配置消防器材、重新設置疏散標志 3）糾正措施：對相關人員進行培訓（具體內(nèi)容見培訓記錄）管理者代表：XXX糾正措施驗證 經(jīng)驗證，不合格事實得到糾正；對相關人員進行了培訓，培訓效果良好，糾正措施有效。培訓及效果確認記錄培訓日期主講人培訓方式開會/講課培訓地點會議室培訓內(nèi)容：1） GB/“標識和可追溯性”的規(guī)定。2） GB/。3） GB/T240012004和GB/，“應急準備和響應”的規(guī)定。4） “標識的工作程序”的相關規(guī)定。5） ，7. 8條款的規(guī)定。6） 過程控制程序的相關規(guī)定。7） 增強管理意識和工作責任心的重要性。參加培訓人員：各部門負責人及貫標骨干人員培訓效果評定：■有效 □一般，部分人員需繼續(xù)加強 □差：需重新組織 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū)