【導讀】5顧客準備審核檢查表。4供方進行必要的修改。6顧客實施現(xiàn)場審核。8供方糾正不合格。鄭記(逸華)企業(yè)顧問公司。一般嚴重(如適用). 顧客提供產品的控制。產品標識和可追溯性。檢驗、測量和試驗設備。各個要素得分總和除以參與打分的要素總數(shù)就是最後得分。所有不合格項糾正措施擬定完成日期：。問題評定人記錄－實施證據(jù)。是否已編制了覆蓋QS-9000要求的質。質量手冊是否包括或引用了。質量體系程序,並概述質量體系文件?！々ぉす芾碚叽??！々ぉM向職能小組?！々ぉた尚行栽u審。　──過程失效模式及後果分析。──設施和工裝管理。──文件和資料控制。──分承包方評價。──有計劃的預防性維護。──實驗室認可(如需要). ──檢驗和試驗狀態(tài)。──經(jīng)工程批準的產品的授權。──糾正和預防措施。──搬、貯存、包裝、防護和交付。是否制定了確認顧客滿意度的書面程序,包括確認。當現(xiàn)場被顧客指定為QS－9000所列的某個狀態(tài)時,是不有證據(jù)證明供方在5個工作日內通知了認證機。公司級數(shù)據(jù)和資料的分析和使用

　　

【正文】 9： 00～ 12： 00 審核員：劉德武 受審部門：線技術部 審核員：張紅 /萬紅 受審部門：線品管部 12： 00～ 13： 30 午餐、休息及準備 13： 30 ～ 15： 30 審核員：劉德武 受審部門：線技術部 審核員：徐蘇月 受審部門：行管部 /總經(jīng)理 /管理者代表 15： 30 ～ 16： 00 審核組會議 16： 30 ～ 17： 00 末次會議 注意事項 、末次會議； ； 26日夜班審核由對應的審核員進行。 批 準 編 制 日 期 20xx/4/16 鄭記 (逸華 )企業(yè)顧問公司 2020/7/5 第 26 頁 內部質量審核報告 審核類型：內 審 ? 監(jiān) 督□ 第二方 □ 其 它□ 審核編號： AD0201 日期： 20xx/5/13 共 2 頁 第 1 頁 編制（審核組長）：孫燕 批準：姚民范 審核員：萬紅 盧俊 鄧嬈 江榮旺 徐蘇月 劉德武 張紅 受審部門：公司部經(jīng)理、管理者代表、資材部、行管部、業(yè)務部和各廠的生產部、 品管部、技術部 審核范圍 :磁頭和線圈設計 ,生產 ,銷售和服務的全過程 審核日期 :20xx年 4月 25日 ～ 4月 28日 不合格統(tǒng)計 :19 依據(jù)標準 :QS9000:98及公司的質量手冊和程序文件 要素 NA 要素 NA 要素 NA 要素 NA 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 1 、試驗 2 0 0 不格項按部門分布統(tǒng)計 注： NA表示不合格數(shù)，如未檢查用 NE表示，未發(fā)現(xiàn)不合格填入 0。 部 門 NA 部 門 NA 總經(jīng)理 /質量管理者代表 0 資材部 0 行管部 0 業(yè)務部 0 磁頭廠 技術部 4 線圈廠 技術部 2 品管部 3 品管部 1 生產部 4 生產部 5 鄭記 (逸華 )企業(yè)顧問公司 2020/7/5 第 27 頁 內部質量審核報告（續(xù)頁） 內部質量審核報告（續(xù)頁） 審核編號： AP0201 日期： 20xx/5/13 共 2頁第 2頁 審核報告綜述： 根據(jù)公司本年度內部質量審核計劃的安排，在 4月 25～ 28日四天對磁頭、線圈的設計、生產、銷售全過程進行了本年度的第一次內部質量審核，受審部門包括公司總經(jīng)理、管理者代表、資材部、業(yè)務部、行管部和各廠的技術部、生產部、品管部，通過這次審核共發(fā)現(xiàn)不合格項 19項（具體詳見《不合格及糾正措施報告》 AP0201001 ～ AP0201019）， 按要素不合格項具體分布在： ① （質量體系） 5項； ② （文件控制） 1項； ③ （工序控制）； ④ （檢驗和試驗） 2項； ⑤ （計量設備） 1項； ⑥ （質量記錄） 1項。 通過對審核結果的分析，得出了如下結論： QS9000： 98標準建立了較完善的文件化的質量體系； ，程序完整； ， QS9000標準的基本要求已落實； （過程控制）存在的不合格項較多， （ 生產過程控制程序）共 7項不 合格； （ 設備管理控制程序）占 2項不合格。從檢查到的不合格項來看，主要表現(xiàn)在生產控制中沒有嚴格按文件規(guī)定的要求去執(zhí)行，對程序文件培訓過少，對標準條款理解不透； （質量體系）存在 5項不合格項， （ APQP及控制計劃程序）占 3項不合格； （ 過程的失效模式與效應分析控制程序）占 1項不合格；上述 4項均為APQP小組的不合格項， APQP小組活動展開不足。 從本次審核的結果看，在平時大家沒有堅持維護質量體系，沒有嚴格按文件的規(guī)定要求執(zhí)行實施。在審核中發(fā)現(xiàn)，大家審核前準備不充分、重視程度不夠，需較長的時間尋找相關資料依據(jù)，使得審核時間進度受到了影響。技術部存在的問題不少，在質量體系認證審核后，相關的內容就沒有按標準要求執(zhí)行：如設計控制和產品先期質量策劃的資料不齊全、不規(guī)范；文件控制系統(tǒng)顯示混亂，已改版的文件找不到修改申請或多版同時存在現(xiàn)場等。由于審核是抽樣的，沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門不代表沒有類似的問題存在，各部門在糾正不合格的同時，應檢查本部門是否也同樣存在其他部門的類似問題，舉一反三，加以糾正和預防，來完善我們的質量體系。 鄭記 (逸華 )企業(yè)顧問公司 2020/7/5 第 28 頁 審核不合格項處理登記表 序號 糾正責任部門 不符合文件條款 不合格內容摘要 限完成日期 實際完成日期 驗證人 備注 原定 延至 延至 1 磁技術部 略 盧俊 2 磁技術部 3 磁技術部 略 盧俊 4 磁技術部 略 盧俊 5 磁品管部 略 鄧嬈 6 磁品管部 略 鄧嬈 7 磁品管部 8 磁生產部 略 孫燕 9 磁生產部 略 孫燕 10 磁生產部 略 孫燕 審核類型 內審 審核名稱 QS9000第四次內審 不合格報告日期 審核組長 孫燕 鄭記 (逸華 )企業(yè)顧問公司 2020/7/5 第 29 頁 審核不合格項處理登記表 序號 糾正責任部門 不符合文件條款 不合格內容摘要 限完成日期 實際完成日期 驗證人 備注 原定 延至 延至 11 磁生產部 略 孫燕 12 線技術部 略 劉德武 13 線技術部 略 劉德武 14 線品管部 略 張紅 15 線生產部 略 萬紅 16 線生產部 略 萬紅 17 線生產部 略 萬紅 18 線生產部 略 萬紅 19 線生產部 略 萬紅 審核類型 內審 審核名稱 QS9000第四次內審 不合格報告日期 審核組長 孫燕 鄭記 (逸華 )企業(yè)顧問公司 2020/7/5 第 30 頁 敬請批評指教 ! 謝 謝