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正文內(nèi)容

工程項目部內(nèi)部控制管理流程(編輯修改稿)

2025-06-18 21:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 施 工,有無突出施工重點,各階段、各工序的施工特點和難 點,施工方案和施工工藝是否成熟完善,圖文結合是否緊 密等。 04 組 織評審 項目經(jīng) 理 【 C02】 項目經(jīng)理組織相關部門和技術人員對編制的施工組 織設計進行評審,重點關注工程施工方案和施工工藝方 面、安全質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面。 《 評 審 意見表》 05 修改完善 工程部 部長 工程部部長根據(jù)評審會提出的修改意見進行施工組 織的修改完善后,形成(修改)稿,報項目總工審核。 《 施 工 組 織 設 計(修改 稿)》 06 審核 項目總 工 【 C03】 項目總工對施工組織設計修改稿進行審核。審核關注 修改稿是否與評審意見一致。 07 審批 項目經(jīng) 理 【 C04】 項目經(jīng)理對施工組織設計修改稿進行審批。 08 審批 上級單 位 上報至上級單位進行最終審批。 《 施 工 組 織 設 計 ( 定 稿)》 09 下發(fā)實施 工程部 部長 工程部部長對審批過的施工組織設計加蓋 “有效 ”章 后下發(fā)使用。 10 組織交底 項目經(jīng) 理 項目經(jīng)理組織施工組織設計交底。 11 歸檔 工程部 經(jīng)辦人 【 C05】 工程部經(jīng)辦人對施工組織設計原件進行歸檔登記。登 記內(nèi)容包括施工組織設計的名稱、編號、審批時間、有效 狀態(tài)。 風險控制矩陣 目 標 編 號 流程 目標 風 險 編 號 風險描述 風險類別 風 險 等 級 ( 低 中 高 ) 控 制 措 施 編 號 控制措施 控制屬性 戰(zhàn) 略 風 險 經(jīng) 營 風 險 報 告 風 險 合 規(guī) 風 險 資 產(chǎn) 安 全 風 險 控 制 等 級 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責任部門 /崗位 T01 確保施工組 織設計內(nèi)容 編制規(guī)范完 整,以利于 工程能保質(zhì) 保量的順利 完工 。 R01 未對施工組 織設計進行 適當審核, 可能出現(xiàn)內(nèi) 容修改不夠 完善,導致 在實施施工 過程中出現(xiàn) 技術問題, 無法確保施 工質(zhì)量符合 規(guī)范要求。 T 高 C01 項目總工對施工組織設計初稿進行審核。 審核內(nèi)容包括:編制內(nèi)容是否完整,格式 是否規(guī)范,是否符合編制原則和設計文件 規(guī)范標準,有無按照輕重緩急合理安排施 工,有無突出施工重點,各階段、各工序 的施工特點和難點,施工方案和施工工藝 是否成熟完善,圖文結合是否緊密等。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設計(初 稿)》 項目總 工 C02 項目經(jīng)理組織相關部門和技術人員對編制 的施工組織設計進行評審,重點關注工程 施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職 業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面。 關 鍵 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設計(初 稿)》 項目經(jīng)理 C03 項目總工對施工組織設計修改稿進行審 核。審核關注修改稿是否與評審意見一致。 一 般 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設計(修 改稿)》 項目總工 C04 項目經(jīng)理對施工組織設計修改稿進行審 批。 關 鍵 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設計(修 改稿)》 項目經(jīng)理 目 標 編 號 流程目標 風 險 編 號 風險描述 風險類別 風 險 等 級 ( 低 中 高 ) 控 制 措 施 編 號 C04 控制措施 項目經(jīng)理對施工組織設計修改稿進行審 批。 控制屬性 戰(zhàn) 略 風 險 經(jīng) 營 風 險 報 告 風 險 合 規(guī) 風 險 資 產(chǎn) 安 全 風 險 控 制 等 級 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責任部門 /崗位 T02 確保施工組 織方案設計 經(jīng)過了必要 的授權。 R02 施工組織方 案設計未經(jīng) 過授權,導 致施工組織 方案不能正 確指導施 工。 T 高 關 鍵 事 前 人 工 隨 時 《施工組 織設計(修 改稿)》 項目經(jīng)理 T03 確保相關文 檔的完整性 和可追溯 性。 R03 未對相關資 料進行歸檔 保存,可能 導致信息的 丟失,影響 日后查閱。 T 低 C05 工程部經(jīng)辦人對施工組織設計原件進行歸 檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設計的名 稱、編號、審批時間、有效狀態(tài)。 一 般 事 后 人 工 隨 時 工程部經(jīng) 辦人 2) 施工方案編制流程 流程目標 闡述施工方案編制的主要程序,旨在在施工中采用最優(yōu)施工工藝和技術,保證質(zhì)量要求和安全文明施工的同時順利按期完工。 相關政策或制度 【 AR01】 中國中鐵股份有限公司工程施工技術管理工作指導意見》 中鐵股份生〔 2021〕 114 號) 流程圖及流程說明 流程圖 流程說明 編 號 流程 步驟 責任崗 位 /人 員 流程步驟描述 輸出文檔 01 編制 施工 方案 工程部 部長 在項目開始實施前,工程部部長編制具體的施 工方案。施工方案應遵循施工組織設計的指導原 則,從實際出發(fā),切實可行,具有針對性,符合施 工及驗收規(guī)范。方案編制內(nèi)容包括:工程概況、施 工重難點、施工方法和工藝流程、施工機具和設備、 人員、施工材料、施工順序的安排、質(zhì)量標準、現(xiàn) 場的平面布置圖、環(huán)境、職業(yè)健康安全等各種技術 措施。 《施工方案(初 稿)》 02 審核 項目總 工 【 C01】 項目總工對施工方案進行審核。審核內(nèi)容包 括:編制內(nèi)容是否完整,格式是否規(guī)范,是否符合 編制原則和規(guī)范標準,有無突出施工重難點,施工 方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實 際施工情況,施工機具設備的選擇是否合理,施工 材料是否齊全等。 03 集體 評審 評審小 組 【 C02】 評審小組對施工方案進行評審。評審內(nèi)容包括 施工方案和施工工藝選擇是否合理和具有針對性, 所用施工機具設備、材料選擇是否符合現(xiàn)行規(guī)范要 求,其他技術措施有無偏差、遺漏等。評審小組由 項目經(jīng)理組織相關部門和技術人員組成。 04 修改 完善 工程部 部長 工程部部長根據(jù)評審會提出的修改意見,對施 工方案進行修改完善。 《施工方案(修改 稿)》 05 審核 項目總 工 【 C03】 項目總工對施工方案修改稿進行審核,審核關 注是否按照評審意見修改完善。 06 審批 項目經(jīng) 理 【 C04】 項目經(jīng)理對施工方案進行審批。 07 審批 上級單 位 上報至上級單位進行審批。 08 審批 外部單 位 上報至外部單位進行審批。 《施工方案(定 稿)》 09 下發(fā) 實施 工程部 部長 工程部部長對審批過的施工方案下發(fā)使用。 10 歸檔 工程部 經(jīng)辦人 【 C05】 工程部經(jīng)辦人對施工方案進行歸檔登記。登記 內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、審批時間、有效狀 態(tài)。 風險控制矩陣 目 標 編 號 流程目標 風 險 編 號 風險描述 風險類別 風 險 等 級 ( 低 中 高 ) 控 制 措施 編號 控制措施 控制屬性 戰(zhàn) 略 風 險 經(jīng) 營 風 險 報 告 風 險 合 規(guī) 風 險 資 產(chǎn) 安 全 風 險 控 制 等 級 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責任部 門 /崗位 T01 確保施工 方案內(nèi)容 編 制 完 整、施工 工藝成熟 完善、施 工安排及 機具設備 選 擇 合 理,有利 于指導施 工順利進 行。 R01 未對施工 方案進行 適當審核, 可能導致 編制內(nèi)容
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