【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 施 工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序的施工特點(diǎn)和難 點(diǎn)，施工方案和施工工藝是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊 密等。 04 組 織評(píng)審 項(xiàng)目經(jīng) 理 【 C02】 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對(duì)編制的施工組 織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)關(guān)注工程施工方案和施工工藝方 面、安全質(zhì)量、職業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面。 《 評(píng) 審 意見表》 05 修改完善 工程部 部長 工程部部長根據(jù)評(píng)審會(huì)提出的修改意見進(jìn)行施工組 織的修改完善后，形成（修改）稿，報(bào)項(xiàng)目總工審核。 《 施 工 組 織 設(shè) 計(jì)（修改 稿）》 06 審核 項(xiàng)目總 工 【 C03】 項(xiàng)目總工對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審核。審核關(guān)注 修改稿是否與評(píng)審意見一致。 07 審批 項(xiàng)目經(jīng) 理 【 C04】 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審批。 08 審批 上級(jí)單 位 上報(bào)至上級(jí)單位進(jìn)行最終審批。 《 施 工 組 織 設(shè) 計(jì) （ 定 稿）》 09 下發(fā)實(shí)施 工程部 部長 工程部部長對(duì)審批過的施工組織設(shè)計(jì)加蓋 “有效 ”章 后下發(fā)使用。 10 組織交底 項(xiàng)目經(jīng) 理 項(xiàng)目經(jīng)理組織施工組織設(shè)計(jì)交底。 11 歸檔 工程部 經(jīng)辦人 【 C05】 工程部經(jīng)辦人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)原件進(jìn)行歸檔登記。登 記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計(jì)的名稱、編號(hào)、審批時(shí)間、有效 狀態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣 目 標(biāo) 編 號(hào) 流程 目標(biāo) 風(fēng) 險(xiǎn) 編 號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí) （ 低 中 高 ） 控 制 措 施 編 號(hào) 控制措施 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險(xiǎn) 經(jīng) 營 風(fēng) 險(xiǎn) 報(bào) 告 風(fēng) 險(xiǎn) 合 規(guī) 風(fēng) 險(xiǎn) 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 等 級(jí) 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部門 /崗位 T01 確保施工組 織設(shè)計(jì)內(nèi)容 編制規(guī)范完 整，以利于 工程能保質(zhì) 保量的順利 完工 。 R01 未對(duì)施工組 織設(shè)計(jì)進(jìn)行 適當(dāng)審核， 可能出現(xiàn)內(nèi) 容修改不夠 完善，導(dǎo)致 在實(shí)施施工 過程中出現(xiàn) 技術(shù)問題， 無法確保施 工質(zhì)量符合 規(guī)范要求。 T 高 C01 項(xiàng)目總工對(duì)施工組織設(shè)計(jì)初稿進(jìn)行審核。 審核內(nèi)容包括：編制內(nèi)容是否完整，格式 是否規(guī)范，是否符合編制原則和設(shè)計(jì)文件 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無按照輕重緩急合理安排施 工，有無突出施工重點(diǎn)，各階段、各工序 的施工特點(diǎn)和難點(diǎn)，施工方案和施工工藝 是否成熟完善，圖文結(jié)合是否緊密等。 一 般 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（初 稿）》 項(xiàng)目總 工 C02 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員對(duì)編制 的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)關(guān)注工程 施工方案和施工工藝方面、安全質(zhì)量、職 業(yè)健康、環(huán)境管理方面及資源配置方面。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（初 稿）》 項(xiàng)目經(jīng)理 C03 項(xiàng)目總工對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審 核。審核關(guān)注修改稿是否與評(píng)審意見一致。 一 般 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（修 改稿）》 項(xiàng)目總工 C04 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審 批。 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（修 改稿）》 項(xiàng)目經(jīng)理 目 標(biāo) 編 號(hào) 流程目標(biāo) 風(fēng) 險(xiǎn) 編 號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí) （ 低 中 高 ） 控 制 措 施 編 號(hào) C04 控制措施 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工組織設(shè)計(jì)修改稿進(jìn)行審 批。 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險(xiǎn) 經(jīng) 營 風(fēng) 險(xiǎn) 報(bào) 告 風(fēng) 險(xiǎn) 合 規(guī) 風(fēng) 險(xiǎn) 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 等 級(jí) 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部門 /崗位 T02 確保施工組 織方案設(shè)計(jì) 經(jīng)過了必要 的授權(quán)。 R02 施工組織方 案設(shè)計(jì)未經(jīng) 過授權(quán)，導(dǎo) 致施工組織 方案不能正 確指導(dǎo)施 工。 T 高 關(guān) 鍵 事 前 人 工 隨 時(shí) 《施工組 織設(shè)計(jì)（修 改稿）》 項(xiàng)目經(jīng)理 T03 確保相關(guān)文 檔的完整性 和可追溯 性。 R03 未對(duì)相關(guān)資 料進(jìn)行歸檔 保存，可能 導(dǎo)致信息的 丟失，影響 日后查閱。 T 低 C05 工程部經(jīng)辦人對(duì)施工組織設(shè)計(jì)原件進(jìn)行歸 檔登記。登記內(nèi)容包括施工組織設(shè)計(jì)的名 稱、編號(hào)、審批時(shí)間、有效狀態(tài)。 一 般 事 后 人 工 隨 時(shí) 工程部經(jīng) 辦人 2） 施工方案編制流程 流程目標(biāo) 闡述施工方案編制的主要程序，旨在在施工中采用最優(yōu)施工工藝和技術(shù)，保證質(zhì)量要求和安全文明施工的同時(shí)順利按期完工。 相關(guān)政策或制度 【 AR01】 中國中鐵股份有限公司工程施工技術(shù)管理工作指導(dǎo)意見》 中鐵股份生〔 2021〕 114 號(hào)） 流程圖及流程說明 流程圖 流程說明 編 號(hào) 流程 步驟 責(zé)任崗 位 /人 員 流程步驟描述 輸出文檔 01 編制 施工 方案 工程部 部長 在項(xiàng)目開始實(shí)施前，工程部部長編制具體的施 工方案。施工方案應(yīng)遵循施工組織設(shè)計(jì)的指導(dǎo)原 則，從實(shí)際出發(fā)，切實(shí)可行，具有針對(duì)性，符合施 工及驗(yàn)收規(guī)范。方案編制內(nèi)容包括：工程概況、施 工重難點(diǎn)、施工方法和工藝流程、施工機(jī)具和設(shè)備、 人員、施工材料、施工順序的安排、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn) 場(chǎng)的平面布置圖、環(huán)境、職業(yè)健康安全等各種技術(shù) 措施。 《施工方案（初 稿）》 02 審核 項(xiàng)目總 工 【 C01】 項(xiàng)目總工對(duì)施工方案進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包 括：編制內(nèi)容是否完整，格式是否規(guī)范，是否符合 編制原則和規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，有無突出施工重難點(diǎn)，施工 方案和工藝是否成熟完善、選擇的方案是否符合實(shí) 際施工情況，施工機(jī)具設(shè)備的選擇是否合理，施工 材料是否齊全等。 03 集體 評(píng)審 評(píng)審小 組 【 C02】 評(píng)審小組對(duì)施工方案進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括 施工方案和施工工藝選擇是否合理和具有針對(duì)性， 所用施工機(jī)具設(shè)備、材料選擇是否符合現(xiàn)行規(guī)范要 求，其他技術(shù)措施有無偏差、遺漏等。評(píng)審小組由 項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)部門和技術(shù)人員組成。 04 修改 完善 工程部 部長 工程部部長根據(jù)評(píng)審會(huì)提出的修改意見，對(duì)施 工方案進(jìn)行修改完善。 《施工方案（修改 稿）》 05 審核 項(xiàng)目總 工 【 C03】 項(xiàng)目總工對(duì)施工方案修改稿進(jìn)行審核，審核關(guān) 注是否按照評(píng)審意見修改完善。 06 審批 項(xiàng)目經(jīng) 理 【 C04】 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)施工方案進(jìn)行審批。 07 審批 上級(jí)單 位 上報(bào)至上級(jí)單位進(jìn)行審批。 08 審批 外部單 位 上報(bào)至外部單位進(jìn)行審批。 《施工方案（定 稿）》 09 下發(fā) 實(shí)施 工程部 部長 工程部部長對(duì)審批過的施工方案下發(fā)使用。 10 歸檔 工程部 經(jīng)辦人 【 C05】 工程部經(jīng)辦人對(duì)施工方案進(jìn)行歸檔登記。登記 內(nèi)容包括施工方案的名稱、編、審批時(shí)間、有效狀 態(tài)。 風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣 目 標(biāo) 編 號(hào) 流程目標(biāo) 風(fēng) 險(xiǎn) 編 號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)描述 風(fēng)險(xiǎn)類別 風(fēng) 險(xiǎn) 等 級(jí) （ 低 中 高 ） 控 制 措施 編號(hào) 控制措施 控制屬性 戰(zhàn) 略 風(fēng) 險(xiǎn) 經(jīng) 營 風(fēng) 險(xiǎn) 報(bào) 告 風(fēng) 險(xiǎn) 合 規(guī) 風(fēng) 險(xiǎn) 資 產(chǎn) 安 全 風(fēng) 險(xiǎn) 控 制 等 級(jí) 控 制 類 型 控 制 方 式 控 制 頻 率 控制證據(jù) 責(zé)任部 門 /崗位 T01 確保施工 方案內(nèi)容 編 制 完 整、施工 工藝成熟 完善、施 工安排及 機(jī)具設(shè)備 選 擇 合 理，有利 于指導(dǎo)施 工順利進(jìn) 行。 R01 未對(duì)施工 方案進(jìn)行 適當(dāng)審核， 可能導(dǎo)致 編制內(nèi)容