物資采購領用管理辦法范文合集(編輯修改稿)
2024-10-06 08:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管理和領導，其職能是對公司所采購的物資驗收入庫、領用發(fā)放實施監(jiān)督和管理。第三條 采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價格”的競爭，擇優(yōu)選取。第四條 綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。第五條 根據(jù)公司的實際情況，結合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準不得自行采購。第六條 公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應注明急用）。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準后進行實際采購。第七條 對于無法按時購置的物資綜合部應及時通知申報部門；對于專業(yè)技術性強的采購事項，綜合部應結合申購部門共同商討后進行共同采購，第八條 如遇公司急需的物資且公司領導不在公司的情況下可以電話或其他形式請示，征得同意后提報綜合部填寫申購單，由綜合部負責人簽字確認，手續(xù)后補。第九條 單一、固定或長期合作的采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，由申購部門作出書面說明或向綜合部提供該供應商的詳細資料，與其建立長期合作關系（綜合部存檔）。打印圖紙或零星印刷，電腦耗材須持有綜合部開具的證明方可辦理。第十條 所有采購項目須向生產(chǎn)廠家或服務商直接詢價，原則上不通過其代理或各種中介機構詢價。第十一條 公司所有采購均須按以下流程完成：收集信息、詢價、比價、議價、評估、索樣、決定、申購、定購、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領導可機動執(zhí)行）。第十二條 物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。第十三條 物資入庫，要按照不同的類型、規(guī)格、功能和要求，分類、分別放入貨架或相應位置儲存，在儲存時注意做好防火、防盜、防潮、防蛀工作，嚴禁無關人員進庫。第十四條 物資辦理入庫后，由采購人員通知物資申購部門及時領用。由申購部門填寫領用單并經(jīng)相關責任人簽字后自行到倉庫領取。第十五條 倉庫保管員嚴格執(zhí)行憑領用單出庫，無單不出庫，并做好出庫登記，并定期會同財務進行盤庫。第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領用。第十七條 各部門所領取的物資，由本部門負責管理，并登記造冊，責任到人，隨時接受檢查。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領新的原則。如若有關人員崗位調(diào)動，需有與本部門的
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