物資采購領用管理辦法范文合集-資料下載頁
2025-09-27 08:20本頁面
【正文】 購計劃，交行政辦公室主任。計劃審批與采購：行政辦公室主任將采購計劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計劃采購到位。物資驗收：行政辦公室?guī)旃芪膯T驗收貨物必須認真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。同時還要認真核對審批計劃和實物、發(fā)票與數(shù)量是否相符。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足，質(zhì)量不好，規(guī)格不符，品種不對時拒絕驗收，并及時向部門負責人反映。物資入庫與掛賬：采購人員每月必須及時將發(fā)票或隨貨同行交財務部審核及辦理入庫手續(xù)，并按財務規(guī)定辦理掛帳和報銷手續(xù)。（二）非常用物資的采購各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在1000元以內(nèi)的，報后勤副院長審批后，價值超過1000元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實到位。行政辦公室按領導審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。（三）物資采購的管理物資采購價格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。常用物資采購，是采購目錄內(nèi)的，須按目錄采購。若不在采購目錄內(nèi)的非常用物資，在保證質(zhì)量的前提下，堅持按最優(yōu)惠價采購，非目錄內(nèi)物資1000元以內(nèi)須報后勤副院長審批，1000元以上須經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后方可采購。嚴格實行物資儲備量制：即印刷品不超過一年，耗材及被服類物資等不得超過一個月的消耗量，特殊情況須經(jīng)院長審批。庫房文員、采購人員等，必須按時擬訂計劃核對庫存量，按計劃采購、入庫和掛帳，做到各負其責。二、科室物資領用管理制度（一）計劃審批與發(fā)放計劃申報：各領物科室每月25日前，必須將下月物資領用計劃單交行政辦公室，計劃單中應詳細注明領物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。計劃審批：常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。物資發(fā)放：行政辦公室在收到審批計劃單后，庫管文員須于每月30日前，通知各科室領取物資，并按審批計劃單內(nèi)容發(fā)放下月物資。（二）領用物資的管理各科室領用物資必須是當月編制次月計劃，按月計劃領用，對每月各種物資的使用量應做出合理預算，保留足夠的應急物資，每個科室物資須指定專人領取專人管理。各相關科室應嚴格執(zhí)行物資領用審批與發(fā)放程序，不得無故拖延計劃的申報、審批與發(fā)放工作。各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫管文員工資各100元，并全院通報批評。
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