【正文】 、外埠采購且供應商要求立即付款時；、現(xiàn)場調試期間臨時急需材料采購；、1000元以下的零星采購。第十二條 進度控制及異常反饋采購部應注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協(xié)調處理。 第十三條 質量評價就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優(yōu)選。第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責權限總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；分管領導負責物資采購的工作的審核；項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；經營部負責物資采購實施工作。四、采購原則詢價比價原則物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質量，降低采購成本。（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。物資采購原則⑴零星采購物品金額5000元以內物品，按物資采購流程報批后由相關采購人員直接采購。⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標小組按照天成公司體系文件相關規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內（一年或半年）的供應商、價格，簽訂供貨合同。⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關部室招標采購。審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。五、采購流程采購申請：經營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產或經營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術指標的，須注明相關參數(shù)、指標要求。按采購申請流程，由相關部門審批，經總經理批準后交經營部門采購。詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應商進行報價，不足三家可二家。（2）經營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。供應商選擇：（1）具有合法經營主體者。（2）品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。（3）信譽良好者。協(xié)議或合同簽定：（1)供應商經送樣審查合格后，由經營部按照相關規(guī)定與選定的供應商簽訂協(xié)議或合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。采購物品驗收：采購物品（物資）到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品（物資）、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經營部相關人員驗收，驗收合格方可入庫。六、考核凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關管理制度進行處罰。七、本辦法附件：《采購申請單》《采購詢價記錄表》《采購物品驗收單》《采購流程圖》八、本辦法解釋權歸經營財務部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。一、采購流程物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標準采購申請單，提交公司領導審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標準的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領導進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復印一份送財務。對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。對于單次采購金額在1000元以上的采購任務至少有2家以上的供應商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同?？煽疾鞊駜?yōu)確定相對長期的供應商進行供貨，簽訂長期供應合同，定期進行清算。特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內，物業(yè)部經理有臨時采購決定權。物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務部辦理報銷手續(xù)。對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權限范圍內審批。二、物品管理：所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領用登記薄進行登記。必須清楚掌握物料庫存情況，經常整理與清掃，注意防潮防蛀。按月上報領用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。三、領用流程：對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領取。貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領用單，部門領導及辦公室領導審批后方能領用。同時在物品領用表上簽字確認。物品報廢時應由使用部門填寫說明，交辦公室、財務部審核注銷；員工調離，需歸還物品的應交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。四、本辦法自公司領導審批后執(zhí)行。大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司2012年4月23日