【正文】 、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；、1000元以下的零星采購。第十二條 進度控制及異常反饋采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理負責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)物資采購的工作的審核；項目部各部室負責(zé)人負責(zé)采購的計劃上報；經(jīng)營部負責(zé)物資采購實施工作。四、采購原則詢價比價原則物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。廉潔原則（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）嚴格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀違規(guī)行為處分規(guī)定》。物資采購原則⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程采購申請：經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。詢價比價議價：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價，不足三家可二家。（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。樣品提供和確認：（1）若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。（3）信譽良好者。協(xié)議或合同簽定：（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。采購物品驗收：采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。六、考核凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。七、本辦法附件：《采購申請單》《采購詢價記錄表》《采購物品驗收單》《采購流程圖》八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。一、采購流程物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進行清算。特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。二、物品管理：所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。三、領(lǐng)用流程：對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進行領(lǐng)取。貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認。物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司2012年4月23日