【文章內容簡介】 給5分以下；在同等質量的基礎上價格在業(yè)內最低的，給35分以上?？傇u分不能低于80分，若低于80分或質量評分低于35分，應取消其合格供應商資格；如因特殊情況留用，應報總經理批準，但應加強對其的檢驗或驗證工作。、采購人員保持與供應商及時溝通，當供應商的供貨變化會影響獲證產品一致性時，采購部應采取相關措施，以確保該變化符合認證規(guī)定的要求。第六條 供應商的選擇 所有物品采購供應商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類物品采購至少準備兩家或以上數量供應商，以確保供應渠道的順暢，供應商的選擇從《合格供應商名錄》中擇優(yōu)錄用；第七條 價格確認已經核定的物料，采購人員應注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關信息應盡可能提供采購人員，以供參考；最新采購物品或最新供貨的供應商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經審議通過后方可執(zhí)行，已經核定物料采購價格通知上調時，須附價格上調原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；第八條 詢價、比價、競價根據物料采購的需求，采購人員應至少選擇三家適合條件的供應商進行詢價，詢價的內容包括品種、規(guī)格、數量、質量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；采購部在收到供應商反饋信息后，采購人員據此分別品種、規(guī)格、數量、質量、價格、交期、售后服務等進行比較分析，選擇符合條件的供應商進行招投標，公開競價；物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴肅認真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據是供應商提交的投標書或報價單等。第九條 執(zhí)行采購采購人員接到經核準的“請購單”后，應與供應廠商進一步接觸，進行正式的質量、價格和后續(xù)服務談判。對金額較大的或批量采購，應到供方生產工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現貨品質等，向對方明確訂貨意向。在采購作業(yè)所需的全部條款與供應商達成一致后，采購人員應準備相應買賣合同四份，經授權簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務部，合同需要列明至少下列條款：、供應商資料：包括名稱、地址、聯系人、聯系方式；、采購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；、訂單所采購的數量/重量：單位包裝數量/重量；包裝件數；、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預付款、交貨日期：分批交付時應明確每批的交付時間和交付數量。、付款方式、所需的質量證明資料（檢驗單、質保單、出廠證明單、化驗報告等）。、質量保證條款：發(fā)生質量問題時進行退換或其他處理方法。、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。屬于分批交貨的貨物，采購人員根據實際需求，出具交貨通知單經采購部門經理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應商跟催交貨進度。發(fā)貨前要求供應商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認。采購部門接到生產部門緊急采購案件，應立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應協調控制采購作業(yè)每個階段的進度。、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預定完成日期，以便擬訂對策處理。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。、長期報價采購：凡經常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準后通知各部門依需要提出請購計劃。退貨經檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關“材料檢驗報告”，采購應及時同供應商溝通進行后續(xù)處理。第十條 貨物驗收及付款供應商交貨時采購部應通知倉庫，對實物清點件數或稱重，隨貨同行的有關證件進行核對，實物與請購單或采購合同內容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認，如發(fā)現不符時，即通知采購部會同處理。對有質量參數要求的材料物資，品管部派員驗收，經驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認。 第十一條 付款結算采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務部統一安排支付。付款申請由采購人員提交，提交的內容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應嚴格按照相關合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應注明交貨日、開票日、預付款、已付款、余款等。按審批權限經相關負責人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。只有在出現以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：、緊急采購且不能及時辦理財務付款手續(xù)；、外埠采購且供應商要求立即付款時；、現場調試期間臨時急需材料采購；、1000元以下的零星采購。第十二條 進度控制及異常反饋采購部應注重合同或協議的到貨時間要求，掌握到貨進度。采購人員發(fā)現供貨方交貨日期有延誤時，應主動與供貨廠商聯系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產部協調處理。 第十三條 質量評價就公司所耗用的材料物資質量予以關注，根據使用效果分別材料、分別供應商作出質量評價，以利于供應商的優(yōu)選。第十四條 參與采購過程的各相關部門，明確分工、明確責任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產經營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對外采購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統稱為采購物品）。三、職責權限總經理負責采購管理制度的建立和審批工作；分管領導負責物資采購的工作的審核；項目部各部室負責人負責采購的計劃上報；經營部負責物資采購實施工作。四、采購原則詢價比價原則物品采購原則有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。一致性原則采購人員定購的物品