制度-物資采購管理辦法(編輯修改稿)
2025-03-09 09:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 經(jīng)理口頭或書面同意，直接自行辦理采購業(yè)務(wù) ,但采購的價格以及供應(yīng)商的情況，要報公司審計部備案 ,并且高出市場公認價格的 10%以上時，要做出合理解釋。 四、采購合同、價格與貨款支付管理 第九條：所有采購行為都必須與供應(yīng)商簽訂規(guī)范的采購合同。明確規(guī)定雙方的責(zé)任、義務(wù)，詳細規(guī)定 采購數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期、運輸方式，以及違約責(zé)任處罰，特別要說明由于供貨質(zhì)量問題、交貨延期給公司造成損失的賠償辦法，采購合同要按照 ISO9002 質(zhì)量管理體系規(guī)定的程序會審，并經(jīng)過法律辦的合同條款審核，合同簽訂后報法律辦備案。 第十條：采購部門及其他采購單位每月將各類物品的采購價格報公司總經(jīng)理及審計部備 案。公司審計部需要不斷開展采購商品的價格調(diào)查，并對照公司實際采購價格定期向董事長及總經(jīng)理做出分析報告。使用單位對于采購價格具有提出異議的權(quán)力，并且能夠提出同樣質(zhì)量商品價格更低的有力證據(jù)時。公司要求相應(yīng)采購負責(zé)人做出合理解釋，并對其工作不完全盡責(zé)行為做出通報批評、罰款等行政與經(jīng)濟處罰。經(jīng)調(diào)查存在故意違規(guī)行為的，責(zé)任人承擔(dān)全部損失責(zé)任。同時，對發(fā)現(xiàn)問題的單位或個人予行政及經(jīng)濟獎勵。同時，對發(fā)現(xiàn)問題的單位或個人給予行政及經(jīng)濟獎勵。 第十一條：公司采購貨款實行由公司結(jié)算中心統(tǒng)一結(jié)算支付制度。并且對于與公司建立長期合 作關(guān)系的供應(yīng)商實行每月定期結(jié)算的辦法，具體時間由結(jié)算中心規(guī)定。 第十二條：供應(yīng)商結(jié)算貨款由采購單位負責(zé)辦理。貨款結(jié)算時，必須持有采購合同、公司內(nèi)部收貨憑證、檢驗合格證以及使用單位使用合格證明，并且足額開出發(fā)票。未經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理批準，一律不得預(yù)付貨款。 五、檢驗與入庫管理 第十三條：公司對生產(chǎn)物料實行使用單位歸口管理的辦法。 第十四條：采購
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