制度-物資采購管理辦法(專業(yè)版)
【正文】 如因質量問題反饋意見不及時造成損失時，由各單位自行負責。 第十七條：材料入庫手續(xù)必須齊備。公司要求相應采購負責人做出合理解釋，并對其工作不完全盡責行為做出通報批評、罰款等行政與經濟處罰。由于采購計劃原因造成的包裝物積壓，由營銷部門承擔相應的損失責任。 A 類：對產品質量有直接影響、 用 量大的原材料。在不影響生產正常運行的情況下，盡可能降低庫存與資金占用。 第八條：公司生產用備品、備件、工具以及其他低值易耗品也必須努力開發(fā)相對固定的供應商，并以生產商或其直接代理商為主。 五、檢驗與入庫管理 第十三條：公司對生產物料實行使用單位歸口管理的辦法。對由于計劃不夠周密出現(xiàn)的積壓物料及時登記清理，經審計處 審計同意后報總經理批準，降級、改變用途或變價拍賣。 十一、附則 第二十九條：本制度自 批準實施 之日起 執(zhí)行 第三十條：本制度由公司企管部負責解釋、修訂、補充、完善。 第二十條：各單位物料庫在各公司財務部的監(jiān)督下每月進行一次清倉盤點查庫。貨款結算時，必須持有采購合同、公司內部收貨憑證、檢驗合格證以及使用單位使用合格證明，并且足額開出發(fā)票。發(fā)現(xiàn)其經營發(fā)生不良變故以及供貨業(yè)務中存在違規(guī)行為時，及時予以糾正并做出相應的處罰，直至完全解除供貨合同 。采購計劃制定時應當充分考慮的供應市場狀況以及供應商的供貨周期，要求庫存不得低于一個月的生產用量。主要有：等。由于某種原因必須選擇經銷商、代理商、零售商作為公司某種采購物品的供應商時，需要得到公司審計部的 同意，并報公司總經理批準。同時，對發(fā)現(xiàn)問題的單位或個人予行政及經濟獎勵。入庫后要對物料妥善保管，做到分類擺放整齊，并注明物料名稱、生產單位、質量等級、入庫時 間、使用保質期等。
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