制度-物資采購管理辦法-閱讀頁
2025-02-25 09:21本頁面
【正文】 度。 第十二條：供應(yīng)商結(jié)算貨款由采購單位負(fù)責(zé)辦理。未經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不得預(yù)付貨款。 第十四條：采購物料必須按照規(guī)定的程序、方法，由各使用單位檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。地磅由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)管理，由儀表計 量工段負(fù)責(zé)維修校驗和技術(shù)監(jiān)督。 第十六條：使用單位與采購單位發(fā)生質(zhì)量與數(shù)量異議時，由集團(tuán)總工辦負(fù)責(zé)裁決。 第十七條：材料入庫手續(xù)必須齊備。入庫后要對物料妥善保管，做到分類擺放整齊，并注明物料名稱、生產(chǎn)單位、質(zhì)量等級、入庫時 間、使用保質(zhì)期等。由于把關(guān)不嚴(yán)造成的質(zhì)量問題與數(shù)量不準(zhǔn)確，由倉庫保管員承擔(dān)責(zé)任。 第十九條：庫管員必須嚴(yán)格、細(xì)致建立物料入庫、領(lǐng)用登記臺賬，保證做到入庫、領(lǐng)用、在庫數(shù)量三者相符。對賬實(shí)不符的情況要徹底查明原因并追究責(zé)任。處理造成的損失由采購申請單位及責(zé)任人負(fù)責(zé)。并嚴(yán)格實(shí)行領(lǐng)料單領(lǐng)用制度，領(lǐng)料單由各公司財務(wù)部統(tǒng)一發(fā)放，領(lǐng)料單必須有本單位負(fù)責(zé)人簽字、并指定專人方可領(lǐng)用物料。各工段、班組領(lǐng)回物料同樣要做好領(lǐng)用登記使用臺帳。 如因質(zhì)量問題反饋意見不及時造成損失時，由各單位自行負(fù)責(zé)。 第二十四條：供應(yīng)人員必須廣開供應(yīng)渠道，廣開運(yùn)輸渠道，多方利用供應(yīng)、運(yùn)輸資源，嚴(yán)禁獨(dú)家供貨，獨(dú)占運(yùn)輸線路，發(fā)現(xiàn)瀆職行為責(zé)任人處以100010000元罰款。 第二十六條：負(fù)責(zé)對質(zhì)量、計量不合格設(shè)備、材料、物資、配件按合同供貨方 或保險公司追究賠償，索賠到位的免除對個人、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究，挽回重大損失的視情況獎勵，不能挽回?fù)p失按實(shí)賠償。 第二十八條：采購嚴(yán)禁吃請、吃回扣，收受客戶禮品等損害、侵占公司利益的行為，否則以法追究紀(jì)律處分和必要的刑事責(zé)任。 起草人： 審核人： 批準(zhǔn)人：
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