【文章內(nèi)容簡介】 ”及“包裝方式”，以便驗(yàn)收確認(rèn)。采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)，按采購程序指明專人迅速辦理。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價(jià)、訂購、交貨四個(gè)階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個(gè)階段的進(jìn)度。、采購人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：、集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計(jì)劃交貨的，可核定材料項(xiàng)目，通知生產(chǎn)等部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。、長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價(jià)格，報(bào)批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計(jì)劃。退貨經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料物資需要退貨時(shí)，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時(shí)書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗(yàn)報(bào)告”，采購應(yīng)及時(shí)同供應(yīng)商溝通進(jìn)行后續(xù)處理。第十條 貨物驗(yàn)收及付款供應(yīng)商交貨時(shí)采購部應(yīng)通知倉庫，對實(shí)物清點(diǎn)件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進(jìn)行核對，實(shí)物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時(shí)，即通知采購部會同處理。對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后倉庫出具入庫單，同時(shí)品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算采購款項(xiàng)必須按采購合同所約定的時(shí)間和方式由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一安排支付。付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗(yàn)報(bào)告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進(jìn)行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。只有在出現(xiàn)以下情況時(shí)才可由采購人員借款或墊款進(jìn)行直接支付：、緊急采購且不能及時(shí)辦理財(cái)務(wù)付款手續(xù)；、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時(shí)；、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時(shí)急需材料采購；、1000元以下的零星采購。第十二條 進(jìn)度控制及異常反饋采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時(shí)間要求，掌握到貨進(jìn)度。采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價(jià)就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價(jià)，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行第三篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法一、目的：為加強(qiáng)采購計(jì)劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。二、適用范圍本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、職責(zé)權(quán)限總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；項(xiàng)目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計(jì)劃上報(bào)；經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實(shí)施工作。四、采購原則詢價(jià)比價(jià)原則物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。低價(jià)搜索原則采購人員隨時(shí)搜集市場價(jià)格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。廉潔原則（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團(tuán)公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。物資采購原則⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報(bào)批后由相關(guān)采購人員直接采購。⑵采購物品年累計(jì)金額5000元以上150000元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。⑶采購物品年累計(jì)金額15萬元以上100萬元以下，由項(xiàng)目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報(bào)批手續(xù)，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂供貨合同。⑷采購物品年累計(jì)金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報(bào)天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。審計(jì)監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財(cái)務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采購流程采購申請：經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。詢價(jià)比價(jià)議價(jià)：（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)，不足三家可二家。（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報(bào)價(jià)單后，需進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)，并填寫《詢價(jià)記錄表》，按低價(jià)原則進(jìn)行采購。（3）屬下列情況者，無須進(jìn)行比價(jià)、議價(jià)：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報(bào)價(jià)記錄。樣品提供和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須