【正文】 第一篇：物資采購(gòu)管理辦法(確定)物資采購(gòu)管理暫行辦法一、總則第一條 物資采購(gòu)管理的目的是在滿足經(jīng)營(yíng)需要的同時(shí)，控制采購(gòu)成本，節(jié)約采購(gòu)資金，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。第二條 采購(gòu)部歸口于財(cái)務(wù)中心，由財(cái)務(wù)總監(jiān)分管，負(fù)責(zé)公司及各門(mén)店各類物資的采購(gòu)供應(yīng)。第三條 實(shí)行集中采購(gòu)的管理模式，對(duì)各門(mén)店設(shè)備器具、家具用具、工程材料、餐飲材料、食品、布草、低值易耗品、辦公用品及雜件等，統(tǒng)一由采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。二、選用合格的采購(gòu)人員第四條 采購(gòu)部設(shè)采購(gòu)經(jīng)理、采購(gòu)文員、采購(gòu)員等崗位。第五條 采購(gòu)人員基本要求：忠誠(chéng)踏實(shí)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、原則性強(qiáng)、安心穩(wěn)定。三、規(guī)范采購(gòu)流程與操作第六條 制定嚴(yán)格的采購(gòu)流程與操作規(guī)范。本制度所附流程與規(guī)范包括：工程物資采購(gòu)流程與規(guī)范、日常經(jīng)營(yíng)性耗品（鮮花水果蔬菜等）采購(gòu)流程與規(guī)范、非日常用品采購(gòu)流程與規(guī)范、新項(xiàng)目籌備期間物資采購(gòu)流程與規(guī)范。（另見(jiàn)單獨(dú)的表格）第七條 日常經(jīng)營(yíng)性的、幾乎每天都需要采購(gòu)的消耗品，比如鮮花、水果、蔬菜及生鮮材料等，使用部門(mén)可按行業(yè)慣例，在書(shū)面提出購(gòu)買申請(qǐng)的同時(shí)，直接通知已得到采購(gòu)部門(mén)認(rèn)可的固定供貨商送貨。第八條 除上述第七條規(guī)定的情形外，各行政、倉(cāng)儲(chǔ)與營(yíng)業(yè)部門(mén)均無(wú)權(quán)對(duì)外直接采購(gòu)物品，而必須填制“請(qǐng)購(gòu)單”，按程序逐級(jí)審批后，由采購(gòu)部集中辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)，經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)貨、使用部門(mén)收貨。第九條 抓好對(duì)實(shí)物驗(yàn)收過(guò)程的控制，庫(kù)管員負(fù)責(zé)實(shí)物驗(yàn)收，使用部門(mén)派人協(xié)助驗(yàn)收，兩人以上同時(shí)對(duì)物品的數(shù)量、質(zhì)量檢查驗(yàn)收。第十條 對(duì)于庫(kù)管員未上班及其他未在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)的到貨，由批準(zhǔn)授權(quán)的主管人員代替驗(yàn)收：比如廚房材料，可由廚房主管及外場(chǎng)主管共 1同驗(yàn)收；客房用品，可由客房主管及前廳主管共同驗(yàn)收。第十一條 庫(kù)管員根據(jù)簽字齊全的驗(yàn)收憑證在庫(kù)存管理系統(tǒng)中錄入“入庫(kù)單” 或“直撥單”，再由物資管理員復(fù)核、過(guò)賬。第十二條 一項(xiàng)采購(gòu)業(yè)務(wù)，應(yīng)該履行必要的請(qǐng)購(gòu)手續(xù)，具備完整的、手續(xù)齊全的“入庫(kù)單” 或“直撥單”和符合要求的發(fā)票，方可向財(cái)務(wù)申請(qǐng)結(jié)算貨款。四、實(shí)行詢價(jià)比價(jià)制度第十三條 建立采購(gòu)比價(jià)制度，采購(gòu)物品要向不同供應(yīng)商詢價(jià)、議價(jià)，并與市場(chǎng)比價(jià)、與同行比價(jià)、與超市比價(jià)，在保證質(zhì)優(yōu)的同時(shí)，爭(zhēng)取最優(yōu)惠的價(jià)格。第十四條 采用競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)方式，對(duì)同一類物品實(shí)行招標(biāo)，通過(guò)貨比三家、公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，列表比較同等規(guī)格質(zhì)量多家報(bào)價(jià)，在保證質(zhì)量、保證供貨的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。第十五條 請(qǐng)購(gòu)單上需填注選定的供應(yīng)商及其報(bào)價(jià)，對(duì)單筆金額超過(guò)1000元的采購(gòu)業(yè)務(wù)須附上詢價(jià)信息表（包括三個(gè)以上供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況）。第十六條 搞好市場(chǎng)行情調(diào)查，隨時(shí)掌握常用物資的價(jià)格動(dòng)態(tài)，采購(gòu)和財(cái)務(wù)對(duì)價(jià)格都要保持高度敏感性，采購(gòu)物品的價(jià)格上漲須由采購(gòu)員報(bào)物資管理員初審，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理同意，報(bào)財(cái)務(wù)成本會(huì)計(jì)復(fù)核。第十七條 購(gòu)進(jìn)的所有物品在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，價(jià)格不能高于市場(chǎng)同類物品的價(jià)格；對(duì)于高于市場(chǎng)價(jià)格者，需責(zé)成采購(gòu)人員說(shuō)明理由；無(wú)法作出合理解釋者，需對(duì)相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)。第十八條 采購(gòu)部應(yīng)協(xié)助物資管理員建立價(jià)格檔案體系，同時(shí)配合成本會(huì)計(jì)建立物品標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格以進(jìn)行比價(jià)采購(gòu)。五、加強(qiáng)供貨商的管理第十九條 供應(yīng)商的選擇，根據(jù)其實(shí)力、信譽(yù)、服務(wù)與價(jià)格綜合考慮，選供貨能力強(qiáng)、誠(chéng)實(shí)守信、價(jià)格公道、質(zhì)量有保證的供貨單位。第二十條 凡大宗物資或長(zhǎng)期供應(yīng)商的確定，必須經(jīng)過(guò)考察評(píng)估、對(duì)比分析，由采購(gòu)、財(cái)務(wù)和物資使用部門(mén)共同商定，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)。第二十一條 對(duì)于大宗類采購(gòu)或長(zhǎng)期性采購(gòu)，實(shí)行定點(diǎn)定范圍采購(gòu)，選定了供應(yīng)商后與其簽訂長(zhǎng)期合同，保持相對(duì)穩(wěn)定的合作關(guān)系。第二十二條 供應(yīng)商應(yīng)有相應(yīng)退出機(jī)制：一旦發(fā)現(xiàn)有不誠(chéng)信情形，比如短斤少兩、以次充好、從高報(bào)價(jià)及賄賂采購(gòu)人員等，堅(jiān)決處罰，輕則扣減該供應(yīng)商貨款，重則取消該供應(yīng)商供貨資格。第二十三條 采購(gòu)部應(yīng)當(dāng)建立供應(yīng)商檔案，并有專人管理。大宗類采購(gòu)或長(zhǎng)期性采購(gòu)必須在已歸檔的供應(yīng)商中進(jìn)行，供應(yīng)商檔案應(yīng)定期或不定期地更新。六、附則第二十四條 本暫行辦法由財(cái)務(wù)中心制定，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，董事會(huì)批準(zhǔn)后生效。第二十五條 本暫行規(guī)定由財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋并貫徹落實(shí)。第二十六條 本暫行辦法自頒布之日起生效。第二篇：物資采購(gòu)管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。第二條 本辦法對(duì)本公司所有材料物資的采購(gòu)均適用，公司控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第三條 采購(gòu)流程及職責(zé)分工一、采購(gòu)流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、單位消耗量、安全庫(kù)存量、實(shí)時(shí)庫(kù)存量、采購(gòu)周期及供求狀況定期編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后進(jìn)行詢價(jià)；辦公用品由需求部門(mén)申請(qǐng)，綜合管理部門(mén)負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)，其余物資采購(gòu)包括修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門(mén)申請(qǐng)，采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)。采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門(mén)申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過(guò)后執(zhí)行。采購(gòu)人員進(jìn)行詢價(jià)、議價(jià)、比較分析報(bào)審，原輔材料、修理用備件、機(jī)器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價(jià)須經(jīng)公司物資價(jià)格監(jiān)查組審議通過(guò)后執(zhí)行采購(gòu)。成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物資價(jià)格的審定等，監(jiān)查組由董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過(guò)的采購(gòu)價(jià)