大宗物資采購管理辦法(煙草(已修改)
2024-09-29 08:38 本頁面
【正文】 大宗物資采購管理實(shí)施細(xì)則 1 目的和適用范圍 為了加強(qiáng)大宗物資采供過程的控制，規(guī)范物資采購、供應(yīng)、驗(yàn)收、結(jié)算及監(jiān)督管理，實(shí)現(xiàn)陽光操作，提高采購?fù)该鞫群唾Y金使用效益，保證生產(chǎn)經(jīng)營需要，維護(hù)國家、行業(yè)利益，經(jīng) X局 (公司 )研究，特制定《 XXX 煙草專賣局 (公司 )大宗物資采購管理實(shí)施細(xì)則 》，以下簡稱《細(xì)則》。 本《細(xì)則》規(guī)定的大宗物資是指生產(chǎn)經(jīng)營中采購單價(jià)在 3000 元以上或單批次采購金額在10 萬元以上的物資，主要包括：煙葉生產(chǎn)經(jīng)營、卷煙營銷、辦公、安全、運(yùn)輸、信息化建設(shè)、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等工作所需物資。 本規(guī)定適用于 X 局 (公司 )本部和縣市局 (營銷部 )、 XXXX 化肥廠、運(yùn)輸管理辦公室 (以下簡稱運(yùn)管辦 )的大宗物資采購管理。 2 管理原則 大宗物資采購實(shí)行“預(yù)算管理、集中采購；專業(yè)分工、分級負(fù)責(zé)；規(guī)范程序、相互制約?！钡墓芾眢w制和運(yùn)行模式 ， 形成各部門各司其職 、 各盡其責(zé)，密切配合、 互相監(jiān)督 ，齊抓共管的 采購 管理 體系。 在采購 中確立 “按市場規(guī)則 (供求關(guān)系 )選擇合作方 ”的經(jīng)營管理理念 ，遵循公開透明、公平競爭、公正、誠實(shí)信用原則，根據(jù)需求計(jì)劃實(shí)行比質(zhì)比價(jià)采購和合同管理制度。 加強(qiáng)監(jiān)督管理， 執(zhí)行職責(zé)分離制度。做到需求的不詢價(jià)，詢價(jià)的不談判，談判的不簽約，簽約的不付款，形成前一程序?qū)笠怀绦虻闹萍s，后一程序?qū)η耙怀绦虻谋O(jiān)督。 3 采購權(quán)限 大宗物資采購原則上由 X 局 (公司 )物資采供部集中采購。 非大宗物資采購實(shí)行預(yù)算管理。由各縣市局 (營銷部 )、 XXXX 化肥廠、運(yùn)管辦按照預(yù)算審批程序?qū)徍宋镔Y采購計(jì)劃，按比質(zhì)比價(jià)采購程序組織采購； X 局 (公司 )本部的非大宗物資由物資采供部組織采購。 便于就近采購的特殊物資或?qū)儆诩毙柙鲅a(bǔ)的大宗物資，由 X 局 (公司 )大宗物資采購評審小組審定，報(bào)大宗物資采 購領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后， X 局 (公司 )公司授權(quán)各使用單位按程序組織采購。 任何單位不得將集中采購項(xiàng)目化整為零或者以其它方式規(guī)避集中采購。 4 組織機(jī)構(gòu) 成立大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，由 X 局 (公司 )局長、經(jīng)理任組長、其余領(lǐng)導(dǎo)班子成員任副組長、部門負(fù)責(zé)人為成員。大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、采購評審 小組 、詢價(jià)小組和合同評審組。各縣市局 (營銷部 )、 XXXX 化肥廠、運(yùn)管辦參照本《細(xì)則》成立由綜合辦公室、物資使用部門、財(cái)務(wù)科和紀(jì)檢監(jiān)察人員組成的物資采購小組。 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在 X局 (公司 )物資采供部。 采購評審 小組 分專業(yè)下 設(shè) 煙葉、卷煙、信息、辦公、基建、安保 (含運(yùn)輸 )、煙葉基礎(chǔ)設(shè)施七個(gè)采購評審 小組 。采購評審小組由分管經(jīng)理任組長，相關(guān) 部門 負(fù)責(zé)人或 專業(yè)技術(shù)骨干 為 小組 成員。 煙用物資采購評審小組 組成部門：生產(chǎn)技術(shù)部、煙葉營銷管理部、煙科所、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、企管科、以及業(yè)務(wù)涉及的單位 (部門 )。業(yè)務(wù)歸口管理部門為生產(chǎn)技術(shù)部和煙葉營銷管理部。 卷煙物資采購評審小組 組成部門：物流管理中心、卷煙營銷管理中心、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、企管科、以及業(yè)務(wù)涉及的 單位 (部門 )。業(yè)務(wù)歸口管理部門為物流管理中心。 辦公類物資采購評審小組 組成部門：辦公室、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、企管科、以及業(yè)務(wù)涉及的單位 (部門 )。業(yè)務(wù)歸口管理部門為辦公室。 基建物資采購評審小組 組成部門：基建科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、企管科、以及業(yè)務(wù)涉及的單位 (部門 )。業(yè)務(wù)歸口管理部門為基建科。 安保類 (含運(yùn)輸 )物資采購評審小組 組成部門：安?？?、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、企管科、運(yùn)管辦、以及業(yè)務(wù)涉及的單位 (部門 )。業(yè)務(wù)歸口管理部門為安保科。 信息類物資 采購評審小組 組成部門：信息中心、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、企管科、以及業(yè)務(wù)涉及的單位 (部門 )。業(yè)務(wù)歸口管理部門為信息中心。 煙葉基礎(chǔ)設(shè)施物資采購評審小組 組成部門：煙基辦、生產(chǎn)技術(shù)部、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、監(jiān)察科、企管科、以及業(yè)務(wù)涉及的單位 (部門 )。業(yè)務(wù)歸口管理部門為煙基辦。 詢價(jià)小組 由財(cái)務(wù)科牽頭，監(jiān)察科、企管科、審計(jì)科組成詢價(jià)小組。 合同評審組 按照 X 煙審計(jì) [2020]4 號文件規(guī)定執(zhí)行。 5 職責(zé)權(quán)限 大宗物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組 建立和完善 采購 管理 制度 、管理辦法 ； 指揮 、協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查 大宗物資采購工作； 對采購運(yùn)作程序進(jìn)行審核，評價(jià)采購績效并促使采購工作持續(xù)改進(jìn)； 供應(yīng)商關(guān)系定位和供應(yīng)商合作決策 。 審批年度物資采購計(jì)劃、預(yù)算內(nèi) 50萬元以上的大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃、以及預(yù)算外大宗物資采購實(shí)施計(jì)劃； 公司內(nèi)部供應(yīng)商的價(jià)位確定，采購方式的確
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