公司物資采購管理辦法(試行)(已修改)
2025-04-19 20:23 本頁面
【正文】 公司物資采購管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進(jìn)行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結(jié)合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。第三條 市場部采購范圍包括但不限于：項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括：傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。第二章 職責(zé)分工第四條 市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。第五條 相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。第六條 資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。第七條 市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。第八條 各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。第三章 供應(yīng)商的控制第九條 供應(yīng)商檔案的建立（一） 市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。（二） 評定合格的供應(yīng)商，市場部需建立供應(yīng)商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代
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