公司物資采購管理辦法(試行)(已修改)
2025-04-19 20:23 本頁面
【正文】 公司物資采購管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，杜絕費用浪費，結合公司實際，特制訂本管理辦法。第二條 本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。第三條 市場部采購范圍包括但不限于：項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括：傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。第二章 職責分工第四條 市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。第五條 相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。第六條 資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。第七條 市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。第八條 各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。第三章 供應商的控制第九條 供應商檔案的建立（一） 市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。（二） 評定合格的供應商，市場部需建立供應商檔案。供貨商檔案包括：公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料（包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代
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