公司物資采購管理辦法(試行)-文庫吧資料
2025-04-13 20:23本頁面
【正文】 聯(lián)系人聯(lián)系電話地 址傳真電話名稱型號標(biāo)準(zhǔn)配置數(shù)量單價分項總價交貨期質(zhì)保期1234567891011供應(yīng)商須知：1. 所有產(chǎn)品必須保證為原廠原包裝產(chǎn)品，供應(yīng)商均應(yīng)認(rèn)同并遵守本詢價單中的要求。第六章 附則第十六條 本辦法由市場部負(fù)責(zé)解釋。第十五條 采購產(chǎn)品的入庫及出庫（一） 采購產(chǎn)品入庫辦理完畢以后，由資產(chǎn)管理部門出具相關(guān)入庫證明，并交給市場部一份，作為市場部本次采購行為完成的依據(jù)。驗收不合格按照規(guī)定流程執(zhí)行。（二） 隨機(jī)文檔、相關(guān)證書等。如果審批不通過，市場部根據(jù)審批意見，重新組織采購或詢價。（三） 對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果，由市場部保留“采購詢價單”，并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明，連同擬定的采購協(xié)議，交由部門分管副總審
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