【正文】 《合格供應(yīng)商名錄》。經(jīng)采購(gòu)部、監(jiān)查組等相關(guān)機(jī)構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。第五條 供應(yīng)商評(píng)定控制程序主要材料的含義主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、采購(gòu)部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評(píng)定記錄表》。二、職責(zé)分工：銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計(jì)劃的制定和修正；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃的制定和修正；采購(gòu)部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購(gòu)，同時(shí)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、交貨期限、實(shí)際庫(kù)存數(shù)量及安全庫(kù)存量定期或適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)申請(qǐng)；品管部門負(fù)責(zé)采購(gòu)貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進(jìn)倉(cāng)貨物的品質(zhì)檢驗(yàn)；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)流程及購(gòu)銷合同、單據(jù)的審核，同時(shí)負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實(shí)安排；倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗(yàn)收、發(fā)放及實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量反饋等；總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)申請(qǐng)及其購(gòu)銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購(gòu)供應(yīng)商的選擇及其接洽；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、不動(dòng)產(chǎn)購(gòu)置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購(gòu)的接洽、合同簽批等。定期或即時(shí)簽訂購(gòu)銷合同，日常由采購(gòu)人員聯(lián)系發(fā)貨時(shí)間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點(diǎn)等事項(xiàng)。供應(yīng)商評(píng)價(jià)采用現(xiàn)場(chǎng)考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場(chǎng)考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評(píng)審采用比較記名投票方式，董事長(zhǎng)一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。成立物資采購(gòu)監(jiān)查組。采購(gòu)審批權(quán)限：公司原輔材料采購(gòu)計(jì)劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)；其余物品采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)申請(qǐng)由需求部門申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機(jī)器設(shè)備等巨額采購(gòu)還需呈報(bào)公司董事會(huì)決議通過后執(zhí)行。第三條 采購(gòu)流程及職責(zé)分工一、采購(gòu)流程：生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動(dòng)編制月度、季度、生產(chǎn)計(jì)劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫(kù)存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第四篇：物資采購(gòu)管理辦法第一條 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購(gòu)行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，以最大限度地降低采購(gòu)成本，特制定本辦法。物資采購(gòu)入庫(kù)后，領(lǐng)用物資時(shí)，填寫物資出庫(kù)領(lǐng)用單，并做好登記，建立物資臺(tái)帳。采購(gòu)人員在支付費(fèi)用及采購(gòu)物資前需借款時(shí)，由經(jīng)辦人填寫《借款單》，經(jīng)街道主任審批后，財(cái)務(wù)部根據(jù)相關(guān)合同、協(xié)議辦理借款。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。各物業(yè)管理處將批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。特殊類物資：除履行B類物資審批流程，在街道主任審批通過后流向處進(jìn)行審批，審批通過后方可下單采購(gòu)。根據(jù)各類物資情況，審批流程如下：A類物資：各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人提出申請(qǐng)后，社區(qū)書記對(duì)各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人上報(bào)的采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，社區(qū)書記審核通過后轉(zhuǎn)至采購(gòu)專員下單采購(gòu)。四、采購(gòu)物資的分類A類：辦公、勞保用品以及各物業(yè)下屬部門日常耗材（如維修材料、農(nóng)藥等）,單價(jià)＜1000元B類：辦公設(shè)備、辦公家具等固定資產(chǎn)，單價(jià)≥1000元或≤5000元特殊類：大金額固定資產(chǎn)，單價(jià)＞5000元五、采購(gòu)、入庫(kù)、報(bào)銷流程 各物業(yè)管理處負(fù)責(zé)人根據(jù)下月的物資預(yù)計(jì)用量及月末庫(kù)存情況，一般情況在每月25日之前以《采購(gòu)申請(qǐng)單》的方式提出下個(gè)月的物資采購(gòu)計(jì)劃，寫明物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等（如有特殊情況，須備注說明）。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。經(jīng)驗(yàn)收合格無誤的物資采購(gòu)入庫(kù)后，采購(gòu)人員以《費(fèi)用報(bào)銷單》的形式于每月28日之前，向公司財(cái)務(wù)部提出報(bào)銷申請(qǐng)，并附上經(jīng)審批完成的物資采購(gòu)清單、入庫(kù)單及相應(yīng)發(fā)票。采購(gòu)回來的物資由提出采購(gòu)計(jì)劃的物業(yè)區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人、物資管理員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)并填寫物資入庫(kù)單，留下記錄。所采購(gòu)的物資有質(zhì)保要求的貴重物資應(yīng)簽署合同、協(xié)議并經(jīng)評(píng)審。各物業(yè)區(qū)域項(xiàng)目部批準(zhǔn)后的《采購(gòu)申請(qǐng)單》提交給負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員，由其在合格供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)。如公司有指定商，應(yīng)在供應(yīng)商名單內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)。月度物資采購(gòu)計(jì)劃由需求部門負(fù)責(zé)人于每月25日前提出書面采購(gòu)申請(qǐng)，依據(jù)采購(gòu)物資的類別分別送交物業(yè)公司運(yùn)用總監(jiān)審批后提交公司采購(gòu)部。報(bào)銷流程（詳見附件）緊急采購(gòu)頻次：每月最多兩次，且每次金額小于一千元。采購(gòu)部確認(rèn)訂單符合要求后即進(jìn)入采購(gòu)周期，一般情況下15個(gè)工作日內(nèi)貨到項(xiàng)目；審批權(quán)限：一次采購(gòu)物資累計(jì)金額一千元以下，由各區(qū)域項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)人審批。凡一次性采購(gòu)1000元以上的物資由公司采購(gòu)部區(qū)集中采購(gòu)。修繕配件類（一千元以下）。低值易耗品中的部分清潔用品用具類（附清單）：協(xié)商確定各區(qū)域采購(gòu)點(diǎn)及制定合格供應(yīng)商名錄。（二）區(qū)域項(xiàng)目部物資采購(gòu)范圍：防暑用品：由公司統(tǒng)一制訂各項(xiàng)目配備標(biāo)準(zhǔn)，項(xiàng)目自行采購(gòu)。低值易耗品：a清潔類（藥水、工具等，附清單）b修繕配件類價(jià)值大于等于一千元的（附工程配件配備標(biāo)準(zhǔn)清單）第三方外包服務(wù)合同中的中央空調(diào)、智能化系統(tǒng)、電梯、