【正文】 消防等。（一）集中采購(gòu)物資范圍：實(shí)行集體采購(gòu)制應(yīng)遵循“品質(zhì)、規(guī)格對(duì)路，價(jià)格合理，品質(zhì)優(yōu)良，數(shù)量適當(dāng)，交貨及時(shí)”的平等采購(gòu)原則選擇供貨商，嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)工作流程。區(qū)域項(xiàng)目部：項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)所列物資清單簽認(rèn)后上報(bào)公司集中采購(gòu)。二、適用范圍物業(yè)管理所需要的所有物資（如項(xiàng)目開(kāi)辦物資、工程保養(yǎng)、修繕、保潔、消防、保安、綠化、相關(guān)部門所需物資等）的采購(gòu)活動(dòng)。第二篇：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理物資采購(gòu)制度一、目的為進(jìn)一步規(guī)范物業(yè)公司采購(gòu)工作，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行管控，確保采購(gòu)的物資、服務(wù)符合公司規(guī)定的要求，以保證公司利益。第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行，原與此辦法有抵觸的，以本辦法為準(zhǔn)。倉(cāng)管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明“以舊換新”字樣，對(duì)回收廢舊物料有變賣價(jià)值的，倉(cāng)管人員應(yīng)歸類存放，無(wú)使用價(jià)值的，也應(yīng)獨(dú)立存放，定期按程序由綜合管理部處理。對(duì)于虛假的報(bào)修，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴(yán)肅處理，工程部主管應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第二十條 對(duì)于不經(jīng)常使用的物料，憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。根據(jù)批準(zhǔn)后的申請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“領(lǐng)料單”（見(jiàn)表四），一次領(lǐng)出備用。第十八條 每月末，由倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)保潔部領(lǐng)用物料匯總，與月領(lǐng)料計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，若有差異報(bào)其物業(yè)經(jīng)理并責(zé)成其說(shuō)明原因。第十七條 保潔班月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴(yán)格編制，并經(jīng)主管簽字后，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。保潔用品，辦公用品等日常使用頻繁的物品，由各部門憑“領(lǐng)料單”、“采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表”按月一次領(lǐng)出。第十四條 付款時(shí)必須持合同、入庫(kù)單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后，方可到財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)，手續(xù)不全財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕付款。倉(cāng)管人員填寫(xiě)入庫(kù)單，應(yīng)以獨(dú)立保管的實(shí)體作為入庫(kù)單位。第十二條 公司購(gòu)進(jìn)物品，經(jīng)驗(yàn)收合格后，倉(cāng)管人員必須及時(shí)填制有編號(hào)的入庫(kù)單，一式三聯(lián)。數(shù)量和價(jià)格驗(yàn)收由倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)，質(zhì)量驗(yàn)收由使用部門（或公司專業(yè)技術(shù)人員）或倉(cāng)管人員負(fù)責(zé)。第九條 采購(gòu)的物品到達(dá)公司后，必須由采購(gòu)人員、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員（使用部門、工程部技術(shù)人員）和倉(cāng)庫(kù)人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單（或發(fā)票）上所列物品進(jìn)行逐一驗(yàn)收。第七條 綜合管理部負(fù)責(zé)處理公司庫(kù)倉(cāng)的冷、背、殘、次物品。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)以合理的庫(kù)存和經(jīng)濟(jì)批量為前提，堅(jiān)持“先利庫(kù)，后采購(gòu)”的工作程序，誰(shuí)提供采購(gòu)依據(jù)，誰(shuí)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對(duì)采購(gòu)計(jì)劃外的物質(zhì)需求，必須填寫(xiě)“用品特批單”（見(jiàn)表三），經(jīng)上述人員確認(rèn)同意，財(cái)務(wù)審批后方可采購(gòu)。綜合部每月（25日前）應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表及現(xiàn)物品庫(kù)存狀況編制“采購(gòu)計(jì)劃匯總表”（一式兩份，綜合管理部一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表二），采購(gòu)計(jì)劃匯總表后附各部門所需物品明細(xì)。第三條 物品采購(gòu)要樹(shù)立采購(gòu)經(jīng)濟(jì)批量觀念，物品驗(yàn)收要堅(jiān)持獨(dú)立原則，物品的領(lǐng)用要樹(shù)立需用原則。第一篇：物業(yè)公司物資采購(gòu)管理辦法公司物品采購(gòu)、驗(yàn)收、領(lǐng)用管理辦法（暫行）第一章 總則第一條 為規(guī)范物品管理，加強(qiáng)物品采購(gòu)價(jià)格監(jiān)督管理，降低物品采購(gòu)成本，降低庫(kù)存，增加企業(yè)效益，特指定本辦法。第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購(gòu)買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購(gòu)過(guò)程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財(cái)務(wù)核算等行為。第二章 物品采購(gòu)的管理第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要，編制部門“采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表”（一式兩份，部門一份，倉(cāng)庫(kù)保管員一份，見(jiàn)表一），經(jīng)各部門主管簽字確認(rèn)后，報(bào)綜合管理部（以下簡(jiǎn)稱綜合部）?！安少?gòu)計(jì)劃匯總表”必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認(rèn)后，審批方可生效。第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購(gòu)計(jì)劃，并建立采購(gòu)明細(xì)臺(tái)帳（保存期限為二年），接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查，定期和財(cái)務(wù)進(jìn)行核對(duì)。第六條 綜合管理部每半年需對(duì)重要、主要物品供應(yīng)商進(jìn)行一次綜合評(píng)定，并建立供應(yīng)商檔案，對(duì)于評(píng)審不合格的供應(yīng)商予以淘汰，補(bǔ)充新的合格供應(yīng)商。第三章 物品驗(yàn)收的管理第八條 所采購(gòu)的貨品到達(dá)公司前，采購(gòu)人員應(yīng)事先通知庫(kù)倉(cāng)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。第十條 采購(gòu)物品的入庫(kù)驗(yàn)收包括數(shù)量（直觀上物品的完好度）、質(zhì)量（規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地等）、價(jià)格三個(gè)方面。第十一條 公司所采購(gòu)的物品到達(dá)后，應(yīng)在當(dāng)日辦理完驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)和財(cái)務(wù)入庫(kù)手續(xù)。對(duì)驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)管員不得辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)員辦理?yè)Q貨或退貨；對(duì)入庫(kù)后發(fā)現(xiàn)不合格的，倉(cāng)管人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員辦理?yè)Q貨或退貨，給公司造成損失的，追究有關(guān)人員的責(zé)任。第十三條 物品入庫(kù)后，應(yīng)當(dāng)按照種類分區(qū)擺放整齊，按種類設(shè)置貨物標(biāo)識(shí)，嚴(yán)禁將不同種類的貨物混放。第四章 物資領(lǐng)用管理第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門，必須填寫(xiě)公司統(tǒng)一印制的“領(lǐng)料單”及“采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表”并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)用人持“領(lǐng)料單”“采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表”到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，領(lǐng)料單的有效期限為3天。第十六條 倉(cāng)管人員根據(jù)完備、有效、準(zhǔn)確的領(lǐng)料單填寫(xiě)一式四聯(lián)出庫(kù)單，按照出庫(kù)單上的項(xiàng)目逐一發(fā)放，并在各部門“采購(gòu)計(jì)劃明細(xì)表”上蓋“已領(lǐng)用”章，定期將出庫(kù)單傳遞給財(cái)務(wù)部門。由月領(lǐng)料計(jì)劃分解產(chǎn)生的旬計(jì)劃、日計(jì)劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過(guò)的月領(lǐng)料計(jì)劃應(yīng)于計(jì)劃月上月末送至倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)管人員嚴(yán)格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗(yàn)，編制維修用料月計(jì)劃，對(duì)于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等，由工程部主管提出申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，可實(shí)行